相关方需求和期望应对措施管理表
IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表全文
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
相关方需求与期望应对表范例
德信诚培训网相关方需求与期望应对表相关方需求和期望如何应对结果评价顾客/消费群体1.应建立有效的内部QES管理体系，并有效运行；2.保持稳定的产品质量，价格合适，严守交期。
3.二方验厂符合社会责任要求。
1.公司导入新版的QES管理体系，并维持正常运行；2.加强品质过程控制，降低返修率，合理计划，提高生产效率。
3、制定与社会责任相关的政策、制度，向员工做好宣传，制定相关的检查表准对日常运行进行监视和测量。
稳定产品质量基本满足验厂要求供方1.稳定、持续的进行双赢合作；2.通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1.严格按合同执行，保持良好的供应链关系，逐步建立战略联盟；2.控制原辅料质量要求，提高双方的管理水平、降低成本。
与供方关系稳定外加工1、技术图纸准确性2、生产计划发放及时性3、验收要求1、按《小工具管理规定》、《转移印花控制程序》执行2、对供应商进行定期评审3、使用评审合格的外加工商与合作方关系稳定，能长期供货固废处理1、集中收集固废2、不要与其他固废混放3、及时收/付款4、长期合作1、签定相关的协议2、收集供应商资质3、垃圾分类，并收集到指定地点与相关方长期合作化学品供应1、有专人负责验收1、制定《MSDS》，与相关方长期合2、有专用的仓库存放3、知道消防应急措施4、对化学品信息了解2、建造化学品专用仓库（要求防爆、通风、防泄漏）3、在仓库配置消防器材，张贴禁示标识4、收集供应商的资质向供应商发放施加影响表作且供货稳定消防大队1、建立消防台帐和相关的应急预案2、定期对本区域内的消防器材料、消防设备设施检查3、做好本区域的消防知识宣传与消防器材料使用培训4、组织本区域内消防灭火、疏散演练5、对本区域内明火严格控制6、配合好消防大队的临时检查，如发现问题，进行整改1、建立消防台帐2、定期有专人进行消防器材料检查3、定期对员工进行消防知识培训，并张贴相关宣传资料4、每年进行两次消防灭火、疏散演练5、对使用明火的开具动火证6、建立《灭火与应急疏散预案》、《消防安全设施、器材管理规定》、《消防安全责任制》遵照执行人力资源和社会保障局1、合法招录员工2、合法处理员工劳动关系3、合理缴纳社会保险4、做好综合计时工作制度的申报5、保护员工，减少员工工伤事故1、建立相关的《招聘招工制度》、《公司薪资管理制度》、《公司劳资管理规定》等文件对公司的相关政策进行说明2、做好员工考勤，真实反映员工工作情况3、向员工做好公司相关制度的培训和说明4、及时与员工签订劳动合同，并且缴纳社会保险5、向员工进行三级安全教育和公司的应急预案培训。
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
相关方需求和期望表
遵循相关的法律法规
安全生产标准化
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
7
员工
薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次 管理部/采购
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时 财务部、采购
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 每年/次 或不定时
纳税记录年审
每年/次
管理部 管理部 财务部
环境监测合格
每年/次 管理部/ISO
符合法规
每年/次 管理部
通过政府审查
每3年/次 管理部
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次 管理部/ISO
财务报表
每年/次 财务部
工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
厂规厂纪、员工手册 ，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 和期望监测情况做评审。
每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求和期望表
评审指标或项目
监测频率 负责部门 备注
部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次
每月/次 品质部
准时交货率达95%
每月/次 营业部
9000认证相关方及其需求和期望表
相关Байду номын сангаас及其需求和期望表
相关方
相关方的需求和期望
将成为合规义务的需求和期望
如何满足相关方要（机遇和风险应对措施）
顾客
1.应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；
2.遵守国家、行业的计价规范
3.合同要求
1.有认证证书。
2.获取相关规范。
3.履行合同。
是
政府监管部门
1.遵守国家法律法规和地方法规以及监管部门的要求。
2.社区的要求。
获取法律法规要求和其它要求
是
供方
1.遵守使用说明书要求
获取相关使用说明书（MSDS）。
是
员工
个人能力得到提升：参与企业创新
激励员工贡献
是
股东
建立现代企业管理制度使公可保持稳定、持续发展，成为行业的管理标杆
相关要求
是
协会
遵守行业的章程要求
收集章程及相关要求
是
相关方需求和期望管理程序(含表格)
相关方需求和期望管理程序（ISO9001/ISO14001-2015）1、目的为保证公司质量、环境管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量、环境体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。
2、范围本程序适用质量、环境管理体系所有相关部门与过程。
3、职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。
4、工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。
4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。
5、相关文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序组织环境分析控制程序6、记录相关方期望或要求识别表相关方要求识别表.doc相关方需求和期望应对措施管理表相关方需求和期望管理表.xls 相关方需求和期望应对措施管理表.doc。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
製造課 品保部
持续
员工福利
个人能力提升
从员工中选取代表组成伙食 人事行 管理委员会对饭堂进行监 政部 督； 每月举办生日会 行政及人力 员工流失，员工能力得不到 能力和意识管理程序PD720- 人事行 每月/次 资源部 提升 01 政部 每年/次 行政及人力 员工流失 资源部 依照《职工手册》规定的管 人事行 理制度进行管理 政部 製造課 工程部 人事行 政部
持续
持续
5
持续
污染物达标排放， 废弃物合法处置
污染物排放检测报告， 行政及人力 污染物超标排放，危废废弃 环境运行控制程序EPD810危废处置合同及转移单 每年/次 资源部 物未合法处置。 01及相关的工作指引 据
製造課 工程部 人事行 政部
持续
核准：审核編Fra bibliotek：备注
持续
3 外部供方
交付的物料合格率 高 厂界周边 民 来料检查不良率 每月/次 品质检查課 来料不合格影响本公司的生 外部供方管理程序PD840-01 品保部 产进度和最终产品质量 来料检查工作指引WI860-02 持续
4 企业和居
不受本公司的污染 和影响
周边企业或居民的投诉 行政及人力 每月/次 被周边企业或居民投诉 或反馈 资源部
持续
持续 持续
2
员工
公正、透明的管理 制度
健康、安全的工作 环境
员工的投诉或反馈
行政及人力 员工流失，员工身心健康受 环境运行控制程序EPD810每年/次 资源部 到损伤 01
持续
稳定、持续地合作/ 供应商年度监督审查结 每年/次 采购課 互利双赢 果、采购协议
外部供方管理程序PD840-01 频繁更换供应商造成物料供 采购和外发管理程序PD840- 采购課 应或者物料品质不稳定 02
製造課 品保部 生管課
持续 持续 持续
1
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 業務部
客户的环境管理要 求得到满足
客户的与环境管理和环 交付给客户的产品含有环境 环境有害物质管理程序 境有害物质管理相关的 每年/次 品质保证課 有害物质，造成客诉、退货 EPD810-03 投诉或抱怨 或赔偿 饭堂伙食改善、员工生 行政及人力 每月/次 员工流失 日会等 资源部 培训计划实施准时率 职工手册
责任部门 责任人 完成期限 验证情况 验证日期 验证人
客户投诉率、客户退货 品质保证課 交付给客户的产品不合格， 制程控制程序PD851-01 每月/次 率、交板合格率 、工艺課 造成客诉或退货 检验控制程序PD860-01 交货延误率、交板准时 生管課 每月/次 率 工艺課 顾客满意度 每年/次 業務部 延期交货 《生产计划工作指引》 WI851-01
环境运行控制程序EPD81001
全公司
持续
合法经营
安全生产 政府和社 保护环境 会
1.严格依照法律的规定经 政府监管部门（工商、 存在违反《工商法》、《税 营； 行政及人力 人事行 税务、劳动和社会保 每年/次 务法》、《劳法合同法》的 2.依法纳税； 资源部 政部 障）的审核和检查结果 情况 3.严格执行《劳动合同法》 的规定. 政府监管部门（安监、 应急准备与响应控制程序 行政及人力 存在违反《安全生产法》、 人事行 消防）的审核和检查结 每年/次 EPD820-01及相关的工作指 资源部 《消防法》的情况 政部 果 引 政府监管部门（环保） 行政及人力 存在返反《环保法》及相关 环境运行控制程序EPD810每年/次 的审核和检查结果 资源部 的环保法规的情况 01及相关的工作指引 全公司
相关方需求和期望应对措施管理表
序 号 相关方 需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好 客户 建立质量/环境管理 客户审核结果 体系并有效地运行 不定时 体系管理課 本公司运行的体系通不过客 内部审核管理程序PD920-01 品保部 户的审核 改进管理程序PD100-01 持续 监测指标 监测频率 监测部门 风险分析摘要 应对措施