相关方需求和期望评审表
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相关方需求与期望评审表
1、采购信息描述清楚；
3
供方与合作伙伴
2、价格合理，订单稳定； 3、沟通渠道畅通；
4、良好的付款信誉；
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
每年一次 每月一次 每月一次
4 员工
1、薪资、福利的增加； 2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动； 4、良好的工作环境； 5、职业安全和健康； 6、得到承认和奖励； 7、合理的工作时间；
序号 相关方类型
需求与期望
XX有限公司
相关方需求与期望评审表
监测指标或项目
1 顾客
1、产品的订单交付及时； 2、产品质量符合顾客要求； 3、产品服务及时； 4、投诉得到及时满意的处理； 5、沟通渠道畅通；
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
监测频率 每年一年 每月一次 每月一次
2 所有者
持续的盈利能力；团队的管理能力； 公司管理层人员绩效考核 每年一年
1、公司标准的薪酬制度； 2、公司管理制度公平、透 明、高效； 3、公司良好的培训制度及 执行机制； 4、改善工作环境
每年一次
5
社会
6 审核机构
7 政府机构
就业机会、环境保护、道德行为、遵守 法律法规
经营指标、环境健康安全指 标考核
每年一年
1、公司体系运作的有效性、充分性和 符合性，满足相关标准要求； 2、按时接收监督、换证审核；每年一次
规范化经营
安全生产、环保生产、就业最大化、经
营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
监测部门 营销中心 营销中心 营销中心/生 产部 人力资源部 采购部 品质部 财务部
人力资源部
人力资源部
品质部
生产部 人力资源部 总经理
相关方的需求和期望监视评审记录表
相关方的需求和期望监视评审记录表
序 相关方 号 类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目 监测频率
监测部门
1
股东/ 所有者
股东/ 所有者
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好
每年一次 总经理
无安全事故
每月一次 办公室
无环境污染事故 每月一次 办公室
2
顾客
顾客/ 代理商/ 经销商
1、产品质量符合 顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象
编 制：
日期：
顾客满意度 客户投诉率
交货及时率
每年一次 经营部 每月一次 经营部 每月一次 工程部
供应商年度考评 每年一次 采购部
3 格率高 3、及时付款
来料及时率 来料批次合格率
每月一次 每月一次
采购部 质量部
货款月结
每月一次 财务部
4 员工
员工
1、薪资、福利增
加
2、
提供培训机会
3、有一定的娱乐
工资、福利管理制 度、培训对照表、 每年一次 活动记录
办公室
5
审核 机构
审核机构
公司体系运作的有 效性、充分性和符 合性
内审、外审、管理 评审
每年一次
管代/办公室
监视评审记录
备
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 注
总体 正常
无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故
序 相关方 号 类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目 监测频率
监测部门
1
股东/ 所有者
股东/ 所有者
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好
每年一次 总经理
无安全事故
每月一次 办公室
无环境污染事故 每月一次 办公室
2
顾客
顾客/ 代理商/ 经销商
1、产品质量符合 顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象
编 制：
日期：
顾客满意度 客户投诉率
交货及时率
每年一次 经营部 每月一次 经营部 每月一次 工程部
供应商年度考评 每年一次 采购部
3 格率高 3、及时付款
来料及时率 来料批次合格率
每月一次 每月一次
采购部 质量部
货款月结
每月一次 财务部
4 员工
员工
1、薪资、福利增
加
2、
提供培训机会
3、有一定的娱乐
工资、福利管理制 度、培训对照表、 每年一次 活动记录
办公室
5
审核 机构
审核机构
公司体系运作的有 效性、充分性和符 合性
内审、外审、管理 评审
每年一次
管代/办公室
监视评审记录
备
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 注
总体 正常
无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故
相关方的需求和期望一览表全文
符合法规要求
21
审计机构
对公司经营状况、会计各类资料进行独立、客观、公正的审计
内、外部会计审计、税务审计
财务部
年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供
符合法规要求
22
国、地税局
按规定建立财务制度，执行相关法律法规
相关法律法规
财务部
1、按税法要求申报各项税费
2、配合各类税务检查
符合法规要求
23
银行及其他金融机构
法律法规、各主管部门
的检查记录及通报
行政办
厂务部
工程部
落实相关要求、定期检查。
符合法规要求
19
职业健康体检单位
对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检
法规及合作协议
行政办
落实法规要求、定期检查。
符合法规要求
20
环境监测大队
对运营环境提出监管要求，如废水、废气、噪声等
法律法规
行政办/厂务部
落实法规要求、定期抽查。
管理层
1.员工可申请薪资和职称申请考核，
2.制定和实施员工薪酬集体协商制度；
3.及时处理员工意见。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
2
公司股东
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
财务部
定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；
严格遵守操作规程；
完善管理台账；
对账准确率100%
16
区疾控中心
卫生局
公司餐饮卫生许可证获得的管控要求
相关法规要求
行政办
定期检查、年度申报。
符合法规要求
17
环卫所
一般废弃物的管理要求
21
审计机构
对公司经营状况、会计各类资料进行独立、客观、公正的审计
内、外部会计审计、税务审计
财务部
年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供
符合法规要求
22
国、地税局
按规定建立财务制度，执行相关法律法规
相关法律法规
财务部
1、按税法要求申报各项税费
2、配合各类税务检查
符合法规要求
23
银行及其他金融机构
法律法规、各主管部门
的检查记录及通报
行政办
厂务部
工程部
落实相关要求、定期检查。
符合法规要求
19
职业健康体检单位
对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检
法规及合作协议
行政办
落实法规要求、定期检查。
符合法规要求
20
环境监测大队
对运营环境提出监管要求，如废水、废气、噪声等
法律法规
行政办/厂务部
落实法规要求、定期抽查。
管理层
1.员工可申请薪资和职称申请考核，
2.制定和实施员工薪酬集体协商制度；
3.及时处理员工意见。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
2
公司股东
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
财务部
定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；
严格遵守操作规程；
完善管理台账；
对账准确率100%
16
区疾控中心
卫生局
公司餐饮卫生许可证获得的管控要求
相关法规要求
行政办
定期检查、年度申报。
符合法规要求
17
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关方要求和期望一览表(最全最新)
提供培训机会。
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
相关方的需求和期望识别评价表范例
经营指标、环境健康 安全指标
每年一次
行政部 体检记录
6
审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性。满足相关标 准要求
内审、外审、管理评 审
每年一次
管理者代 表
内审、外审 、管理评审 报告
规范化经营
7
政府机构
合法经营、就业最大化、经 营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
行政部
政府处罚情 况
行政部 工伤记录
总经理
营业额、纳 税额
采购部
见供应商评 审记录
品质部
见质量目标 统计表
总经理 应收款情况
4
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 4、良好的工作环境 5、得到承认和奖励、知识
1、工资、加班工资
及福利管理、培训记 录
每半年一次
2、改善工作环境
行政部
考核、培训 记录
5
社会
就业机会、环境保护、道德 行为、遵守法律法规
相关方的需求和期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门 备注
1、服务质量符合顾客要求
顾客满意度
每年一年
2、服务及时
1
顾客 3、服务态度好
客户投诉件数
每月一次
4、售后服务到位
5、工作人员专业能力强
交期及时率
每月一次
2
所有者或股 东
持续的盈利能力、团结的管 理团队、透明度
公司管理层人员绩效 考核、盈利情况
每年一次
1、供应及时性 2、产品包装好 3、及时付款
供应商业绩定期评审 表
相关方需求和期望表
遵循相关的法律法规
安全生产标准化
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
7
员工
薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次 管理部/采购
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时 财务部、采购
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 每年/次 或不定时
纳税记录年审
每年/次
管理部 管理部 财务部
环境监测合格
每年/次 管理部/ISO
符合法规
每年/次 管理部
通过政府审查
每3年/次 管理部
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次 管理部/ISO
财务报表
每年/次 财务部
工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
厂规厂纪、员工手册 ，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 和期望监测情况做评审。
每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求和期望表
评审指标或项目
监测频率 负责部门 备注
部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次
每月/次 品质部
准时交货率达95%
每月/次 营业部
相关方需求和期望识别管理表
顾客
产品质量符合要求
顾客满意度
产品推广部
质量管理部
产品推广部
良好的运行国军标质量管理体系
价格合理
中标率
产品推广部
提高业务谈判能力
交货及时
完工率
技术研发中心
时刻监督过程完成情况
股东
投资高回报
毛利率、净利率
财务管理部
财务管理部
加强风险管理，运用先进管理办法，节省成本，提高中标率
供方、合作伙伴
双赢合作
供应商评审
培训机会、能力提升
培训满意度
综合管理部
综合管理部
重点培养全面型员工并在公司内进行沟通分享
编制/日期：审核/日期：
政府机构
符合安全、环保要求
制定安全、环保制度
综合管理部
公司各部门
定期检查安全环保内容，取得安全及环保的证明
经营效益好，就业最大化
中标率、岗位稳定率
产品推广部
产品推广部
科技创新、新产品研发、扩大公司规模
响应国家政策
符合法律法规，响应国家政策，参与优惠
综合管理部
综合管理部
及时了解国家政策，对照公司条件，查看是否符合优惠政策
产品推广部
产品推广部
按照进货检验要求实施检验，价格对比筛选，保证质量
竞争对手
新产品研发，形成技术壁垒
及时理解竞争对手，找出差距
技术研发中心
产品推广部
确定新产品研发方向，提高公司的核心竞争力。
利用SWOT分析法找出优势劣势，制定差距超越措施
审核机构
体系运行的有效性、充分性及符合性
内审、外审、管理评审、运行监督检查
质量管理部
质量管理部
日常监督检查，利用数据进行分析从而实现持续性改进
产品质量符合要求
顾客满意度
产品推广部
质量管理部
产品推广部
良好的运行国军标质量管理体系
价格合理
中标率
产品推广部
提高业务谈判能力
交货及时
完工率
技术研发中心
时刻监督过程完成情况
股东
投资高回报
毛利率、净利率
财务管理部
财务管理部
加强风险管理，运用先进管理办法，节省成本，提高中标率
供方、合作伙伴
双赢合作
供应商评审
培训机会、能力提升
培训满意度
综合管理部
综合管理部
重点培养全面型员工并在公司内进行沟通分享
编制/日期：审核/日期：
政府机构
符合安全、环保要求
制定安全、环保制度
综合管理部
公司各部门
定期检查安全环保内容，取得安全及环保的证明
经营效益好，就业最大化
中标率、岗位稳定率
产品推广部
产品推广部
科技创新、新产品研发、扩大公司规模
响应国家政策
符合法律法规，响应国家政策，参与优惠
综合管理部
综合管理部
及时了解国家政策，对照公司条件，查看是否符合优惠政策
产品推广部
产品推广部
按照进货检验要求实施检验，价格对比筛选，保证质量
竞争对手
新产品研发，形成技术壁垒
及时理解竞争对手，找出差距
技术研发中心
产品推广部
确定新产品研发方向，提高公司的核心竞争力。
利用SWOT分析法找出优势劣势，制定差距超越措施
审核机构
体系运行的有效性、充分性及符合性
内审、外审、管理评审、运行监督检查
质量管理部
质量管理部
日常监督检查，利用数据进行分析从而实现持续性改进
相关方需求和期望评审表
采购过程 供应商管理
1.供应商稽核，对于过程中配合良好的供应商会多给机会，对 改善项积极改进 2.系统自动安排付款时间，确保准时付款 3.前期打样阶段，工程明确给出图纸，以便供应商送样，且品 工根据图纸制定SIP，采购将SIP传达给供应商，供应商确认并 加盖公章回传，过程中的异常及时处理沟通
资源管理/财务
1.通过对顾客要求的识别、评审、转化确保质量满足客户要求 2.依据客户订单要求制定生产计划，按时生产并交付 3.降低不良，节约生产成本 4.导入ISO体系实施并认证
全员
通过客户满意度及客户投诉率管 理，目前能够满足客户要求
资源管理部 供应商
1.订单稳定持续的双赢合作 2.货款及时结付 3.物料标准的统一，品质要求及时沟通
3.就伙食多样化问题，展开相关调研，以大众所需进行了多样 化调整；4.宿舍环境人为吵杂的问题，经与宿管联洽，对住宿
响别人休息；
人员的纪律加以严加管控并做常性的宣导。
6.工作环境环保
1.无不良资金
落实财务制度
政府机构 遵纪守法、节能减排、安全生产
经营管理 公司运营过程中落实守法原则、安全与节能生产
人力资源部
基本能够满足需求，且供应商的执 行标准与科森进料标准一致；
员工 人力资源部
银行
1.有薪资、福利增长的机会
2.有学习提升的机会
1.执行公平公开的绩效考核和晋升制度
3.娱乐性活动的开展，如节日祝福晚会
2.积极开展业余活动
4. 伙食的多样化欠缺；
5. 住宿员
工自我纪律差，总是在别人休息的时候吵闹，影
人力资源管理过 程
收集部门
相关方
需求和及时交付 3.价格合理 4.质量管理体系有效运行 5.对产品的潜在环保要求
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风险&机遇应对措施
维持最新
全员
通过客户满意度及客户投诉率管 理，目前能够满足客户要求
资源管理部 供应商
1.订单稳定持续的双赢合作 2.货款及时结付 3.物料标准的统一，品质要求及时沟通
采购过程 供应商管理
1.供应商稽核，对于过程中配合良好的供应商会多给机会，对 改善项积极改进 2.系统自动安排付款时间，确保准时付款 3.前期打样阶段，工程明确给出图纸，以便供应商送样，且品 工根据图纸制定SIP，采购将SIP传达给供应商，供应商确认并 加盖公章回传，过程中的异常及时处理沟通
资源管理/财务
基本能够满足需求，且供应商的执 行标准与科森进料标准一致；员工 人力资源部银行源自1.有薪资、福利增长的机会
2.有学习提升的机会
1.执行公平公开的绩效考核和晋升制度
3.娱乐性活动的开展，如节日祝福晚会
2.积极开展业余活动
4. 伙食的多样化欠缺；
5. 住宿员
工自我纪律差，总是在别人休息的时候吵闹，影
产品检测测试过 程
提前一个月送样，标识清晰，接收报告两周内付款
建立并实施内审、管审等制度，并通过客户及第三方审核机构 体系监控过程 的各类审核
参与收集与评审团队：段淑红、吴江苏、王素、左东振、周静、季峰、高稳、张世祥
人事
财务 各部门
1.开设多类型的培训课程，基本能 够满足员工对自身能力提升的要求 2.花样娱乐活动，基本满足员工的 业余生活 3.宿舍的纪律管控加强了员工对自 我的自律警示与约束，使得公共住 宿环境达成了和谐的氛围；
人力资源管理过 程
3.就伙食多样化问题，展开相关调研，以大众所需进行了多样 化调整；4.宿舍环境人为吵杂的问题，经与宿管联洽，对住宿
响别人休息；
人员的纪律加以严加管控并做常性的宣导。
6.工作环境环保
1.无不良资金
落实财务制度
政府机构 遵纪守法、节能减排、安全生产
经营管理 公司运营过程中落实守法原则、安全与节能生产
人力资源部
周边企业/居 民
周边企业: 不影响企业的正常生产活动 建立友好互助，持续发展的关系 生活垃圾及其它活动不影响其正常运行
居民:周边无居民
1.规范本司各项活动合理、有序进行 2.保持密切联系
品质部 其它
第三方检测 机构
审核机构
ROHS 检测时送样及时，标识清晰，付款及时 。
体系运行的有效性、充分性以及符合性
正常运行
遵守并执行法律法规及公司的管理 规定（安全标准化、工伤考核 等），积极配合政府部门的各项检 查活动
行政
目前与周边企业联系密切，且保持 良好的沟通互助关系
品质 管代
目前与检测机构配合良好
通过各类内外部审核，体系运行良 好
制 表： 高稳 SF-FOR-0410-03 AO
审 核：左东振
批准：王素
收集部门
相关方
需求和期望
客服部 顾客
1.产品质量符合要求 2.及时交付 3.价格合理 4.质量管理体系有效运行 5.对产品的潜在环保要求
涉及过程
相关方需求和期望评审表
更新日期： 2018.2.20
如何应对
责任部门
结果评价
是否构成风险 &机遇
新项目导入 产品交付
1.通过对顾客要求的识别、评审、转化确保质量满足客户要求 2.依据客户订单要求制定生产计划，按时生产并交付 3.降低不良，节约生产成本 4.导入ISO体系实施并认证