相关方的需求和期望清单
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相关方需求和期望识别清单
检测项目/指标
通过认证/维持证书
通过认证/维持证书
合规义务达成
1、固体废弃物的分类、管理，有效处置 2、生活垃圾处置 3、有害废弃物处置 4、合规义务达成
能源消耗指标达标
能源消耗指标达标
噪声、废气、废水检测
处理单位具有合法资质
通过认证
每年进行监测
A4（297x210）
5
水务局
节约用水、合规排放
位
不能排放有影响的噪声、废气、废水
8
危废处理单位
配合转移、合法处理
9
最高管理者
客户满意、合法、控制成本
10
员工
厂区清洁卫生、无粉尘、无污染、低噪声
节约能源 节约能源 控制噪声、废气、废水 与有资质的单位合作 满足ISO14001体系要求 相关法律法规
作成：
序号
1 2 3
类型
客户 供应商 安监局
相关方需求和期望识别清单
日期：
需求和期望
合规义务
通过ISO14001认证
通过ISO14001认证
满足本公司环境体系要求
满足ISO14001体系要求
安全生产
遵守环境相关法规
4
环保局
危险废弃物仓库，定期交予有资质单位处理 符合法律法规
危废处理 遵守环境相关法规
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
信息安全相关方的需求和期望清单
信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
相关方需求及期望清单
相关方需求及期望清单
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
相关方的需求和期望清单
5 6
产品质量稳定可控 产品质量；
现场工序质量全检记录
综合管理部 通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图 （销售） 纸、规格书、检验标准；
7
产品价格；
8
产品交期；
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而 提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与 保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度 与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从 电话、邮件、微信沟通，拜 而使得产品具有价格优势； 访客户； 2017年3月份顾客满意度调查，满意 通过每半年顾客满意度调查 综合管理部 在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回 率为98.3%。 （采购、销 收集客户需求和期望。 复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们 售） 还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准 时交货； 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投 诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得 顾客的持续满意； 综合管理部 面谈、邮件、电话、微信、 QQ 由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公 司各部门参与体系运行工作。 4-7月份体系运行3个月，7月17日进 行内部审核。
4
产品按计划提供，以便后段制 生产计划和生产日报表 程按计划进行
为了提高产品质量，技术质检部对 加强工艺和生产管理； 所有人员进行岗前培训，上半年技 技术质检部 对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的 术质检部提供的产品基本能满足生 稳定性 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。 技术质检部 加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。 对转序材料及转序产品进行严格的 全检，保证转序材料及转序产品的 数量和质量的稳定可控。
综合管理部 1.按照采购部提供相关依据； 对账准确率100% （财务） 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100% 。 定期检查、年度申报。 符合法规要求 生产部 生产部 合同执行、定期服务。 符合法规要求
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
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别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 望监测情况做评审。
1次/年 1次/年 1次/年 1次/年
1次/年
1次/年 1次/年 1次/年
办公室 质检部 质检部 生技部
财务部
生技部 办公室 办公室
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保或第）不年定/次时
纳税记录年审
1次/年
负责部门 备注 生技部门 生技部门
供销部
质检部 供销部 供销部 供销部 生技部
生技部 财务部
环境监测合格
1次/年
生技部
符合要求 符合要求 符合要求 内审、管理评审有效，外审通过审
财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 训计划实施准时率/内部岗位调整方案 公司管理制度、员工手册
相关方的需求和期望清单
评审指标和项目
监测频率
产品一次检验合格率≥90%
1次/半年
准时交货率达95% 顾客满意度≥90%，重点顾客反馈合理 意见逐项及时解决 外审、内审结果
供应商审核、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥99%
1次/半年
1次/半年
1次/年 1次/年 不定时 1次/年
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
1
客户
需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好、价格合理
企业有建立质量管理体系并有效地运行
稳定、持续地合作，互利双赢
2
外部供方
及时付款
交会的物料合格率高
3 厂界周边企业和居民 建立友好关系不被污染和影响
合法经营
依法纳税
环保生产，排放的废气、废水、噪
4
政府机构
声符合
法律法规要求
遵循相关的法律法规
3C认证审厂
产品监督检查
5
审核机构
体系支行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
薪资和福利增长
7
员工
个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初生技部组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定 2.每年年底生技部组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
1次/年 1次/年 1次/年 1次/年
1次/年
1次/年 1次/年 1次/年
办公室 质检部 质检部 生技部
财务部
生技部 办公室 办公室
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保或第）不年定/次时
纳税记录年审
1次/年
负责部门 备注 生技部门 生技部门
供销部
质检部 供销部 供销部 供销部 生技部
生技部 财务部
环境监测合格
1次/年
生技部
符合要求 符合要求 符合要求 内审、管理评审有效，外审通过审
财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 训计划实施准时率/内部岗位调整方案 公司管理制度、员工手册
相关方的需求和期望清单
评审指标和项目
监测频率
产品一次检验合格率≥90%
1次/半年
准时交货率达95% 顾客满意度≥90%，重点顾客反馈合理 意见逐项及时解决 外审、内审结果
供应商审核、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥99%
1次/半年
1次/半年
1次/年 1次/年 不定时 1次/年
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
1
客户
需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好、价格合理
企业有建立质量管理体系并有效地运行
稳定、持续地合作，互利双赢
2
外部供方
及时付款
交会的物料合格率高
3 厂界周边企业和居民 建立友好关系不被污染和影响
合法经营
依法纳税
环保生产，排放的废气、废水、噪
4
政府机构
声符合
法律法规要求
遵循相关的法律法规
3C认证审厂
产品监督检查
5
审核机构
体系支行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
薪资和福利增长
7
员工
个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初生技部组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定 2.每年年底生技部组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。