iso14001-2015相关方要求与期望清单
三体系认证之相关方环境要求和期望调查表
序号
相关方类 别
1 政府
2 公司
3 内部员工
相关方名称
具体要求和期望内容 涉及的法律法规名称
具体达成指标
当地市场监管、环保监管、 安全监管
符合法律法规
中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 遵守质量、环境、职业健康安全法 等环境、职业健康安全法律 律法规 法规等
4 相邻单位
遵守环境\职业健安全法律 法规
相应法规
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故
备注
5 客户
所有客户 编制：
遵守质量、环境\职业健安 全法律法规，提供质量稳定 相应法规和合同 的施工质量和效果
日期：
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故，施工工程合格
审核：
总经理
建立质量、环境和职业健康 ISO9001:2015标准
安全管理体系，所有运行符 ISO14001:2015标准
合法规
ISO45001:2018标准
通过ISO9001\ISO14001\ISO45001 管理体系认证证书，所有运行符合 法规
各部门职工
工作区环境良定期进行环境维 护，对污染物处理运行按法规和作 业操作,不存环境脏乱差，不存安 全隐患。
ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015相关方要求与期望清单
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）
ISO14001环境管理手册(2015版)
页次：1/27目录项次ISO14001:2015条款名称1 / 环境管理手册目录2 / 环境管理各种要求3 1. 环境管理手册发布令4 1.2 引用标准、术语和定义2. 公司简介5 3. 公司环境方针宣告6 3.1 任命书7 4 组织环境4.1 理解组织及其环境8 4.2 理解相关的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系基本要求9 5. 领导作用5.1 领导作用和承诺10 5.2 方针5.3 组织的岗位职责和权限11 6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施12 6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务13 6.2 目标、指标和方案14 7. 支持7.1 资源、作用、职责和权限15 7.2 能力、培训和意识7.3 意识16 7.4 信息交流17 7.5 文件控制18 8. 运行8.1 运行策划和控制19 8.2 应急准备和响应9. 绩效评价9.1 监视和测量20 9.2 合规性评价9.3 分析与评价21 9.4 内部审核9.5 管理评审22 10 改进10.1 总则10.2 不合符、纠正措施23 10.3 持续改进24 / 附件一：公司环境管理手册、程序文件与权责一览表25 / 附件二:公司环境管理体系职能分配表26 / 附件三:公司环境管理体系组织机构图27 / 附件四:公司厂区图页次：2/270.1环境管理手册的编制、审核和批准发布本公司的环境管理手册，根据ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。
0.2环境管理手册的更改、审批环境管理手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按《文件与资料控制作业程序》进行控制。
环境管理手册更改的一般原因：a）当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b)在实施过程中，发现环境管理手册中的条文不符合达到ISO14001:2015要求；c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时；d）当产品发生重大变更时；e）当内外环境发生重大的变化时；f）当法律法规发生变化时。
ISO14001-2015-环境管理体系--要求和应用指南
ISO14001/FDIS:2015环境管理体系——要求和应用指南介绍0.1背景可持续发展要求经济、社会、环境的平衡。
这也是当代社会的主题。
因为各种环境问题，逐步进化出了可持续发展、透明和承担责任的社会期望。
所以企业需要进行系统化环境管理，以对可持续发展做出贡献。
0.2环境管理体系的目标提供一个系统框架来保护环境，对环境状况做出反应，使其与经济社会的需求保持一致。
通过一系列规范化的要求，帮助企业达成环境管理的预期目标。
通过环境管理的系统方法使最高管理层获得持续的成功，并通过如下方法实现可持续发展。
●保护环境，预防或者减少不利环境影响●减轻潜在的对环境条件和组织本身的不利影响●帮助组织实现符合性义务●用生命周期的观点控制或者影响与组织的产品、服务相关的设计、生产、分配、消耗、处置等过程，以便预防不利环境影响。
否则，现实中很容易发生偏离●通过实施正确的环境选项，实现经济效益，加强市场地位与相关方交流环境信息标准不额外增加组织法律责任。
0.3成功因素所有层级的承诺，尤其最高管理层。
组织可以充分利用机会预防或者减轻不利环境影响，提升有利的环境影响。
尤其是从市场竞争和战略发展角度考虑。
最高管理层可以通过把环境管理整合进商业过程、战略规划，并将环境风险和机遇与经营重点摆在同等地位，将环境管理组织构架整合进全面管理体系中，对组织的风险和机遇进行有效的管理。
可以向相关方展示一个成功的环境管理体系。
标准未规定最优的结果，标准具有灵活性和适应性。
环境管理体系复杂程度根据组织不同（环境影响、符合性义务、范围、组织状况）而变化。
0.4PDCA组织的背景情况内部和外部的问题相关方的期0.5标准内容本标准准守ISO 组织的要求及标准格式。
这些要求包括ISO 标准中更高等级的结构要求、核心内容的一致性、核心定义术语一致等，以方便标准之间的整合。
标准不设定特异于其他几个体系的特殊要求。
标准让企业可以用通用方法和基于风险的思维方法把环境管理体系和其他体系要求整合起来。
ISO-14001：2015版标准
环境管理体系——要求及使用指南1 范围本国际标准规定了环境管理体系的要求，一个组织可以使用以提高其环境绩效。
本国际标准使一个组织可以寻求系统化管理其环境责任，以有助于可持续发展的环境支柱的方式。
本国际标准帮助组织获得其环境管理体系的输出，提供组织自身和相关方的环境价值，与本组织的环境方针相一致，环境管理体系预期的输出包括：—提高环境绩效；—履行合规性义务；—实现环境目标。
本标准适用于任何组织，不论大小、类型和性质，适用于本组织的活动、产品和服务的环境因素，从一个生命周期的角度考虑组织确定它能够控制或影响。
这个国际标准不规定具体的环境绩效准则。
这一国际标准可用于整体或部分系统化地改进环境管理。
然而，声称符合本国际标准的要求是不能接受的，除非所有的要求被纳入一个组织的环境管理体系和没有删减。
2 规范性引用文件没有规范性引用。
3 术语和定义为本文件的目的，下列术语和定义适用。
3.1与组织和领导有关的术语3.1.1管理体系组织的一组相互关联或相互作用的要素（3.1.4）以建立方针和目标（3.2.5）和过程（3.3.5）以实现这些目标。
注1：一个管理体系可以包括一个领域或几个领域（如质量，环境，职业健康与安全，能源，财务管理）。
附注2：体系要素包括组织结构、角色和职责、策划与运行、绩效评价及改进。
附注3：一个管理体系的范围可以包括整个组织，规定或指定的组织的职能，规定或指定的部分的组织，或一个或多个横跨组织团体的职能。
3.1.2环境管理体系管理体系的一部分（3.1.1）用于管理环境因素（3.2.2），履行合规性义务（3.2.9），和处理风险和机会（3.2.11）3.1.3环境方针由最高管理者（3.1.5）正式发布的相关环境绩效（3.4.11）的一个组织（3.1.4）的意图和方向。
3.1.4组织为了实现其目标（3.2.5）有自己的职能和职责、权限和关系的人或群体。
注1：组织的概念包括但不局限于单一的贸易商，公司，社团，企业，当权者，合伙企业，慈善机关或事业单位，或部分或组合，是否股份制或不是，公共的或私有的。
ISO14001 2015版标准
环境管理体系——要求及使用指南1 范围本国际标准规定了环境管理体系的要求，一个组织可以使用以提高其环境绩效。
本国际标准使一个组织可以寻求系统化管理其环境责任，以有助于可持续发展的环境支柱的方式。
本国际标准帮助组织获得其环境管理体系的输出，提供组织自身和相关方的环境价值，与本组织的环境方针相一致，环境管理体系预期的输出包括：—提高环境绩效；—履行合规性义务；—实现环境目标。
本标准适用于任何组织，不论大小、类型和性质，适用于本组织的活动、产品和服务的环境因素，从一个生命周期的角度考虑组织确定它能够控制或影响。
这个国际标准不规定具体的环境绩效准则。
这一国际标准可用于整体或部分系统化地改进环境管理。
然而，声称符合本国际标准的要求是不能接受的，除非所有的要求被纳入一个组织的环境管理体系和没有删减。
2 规范性引用文件没有规范性引用。
3 术语和定义为本文件的目的，下列术语和定义适用。
3.1与组织和领导有关的术语3.1.1管理体系组织的一组相互关联或相互作用的要素（ 3.1.4）以建立方针和目标（ 3.2.5）和过程（ 3.3.5）以实现这些目标。
注1：一个管理体系可以包括一个领域或几个领域（如质量，环境，职业健康与安全，能源，财务管理）。
附注2：体系要素包括组织结构、角色和职责、策划与运行、绩效评价及改进。
附注3：一个管理体系的范围可以包括整个组织，规定或指定的组织的职能，规定或指定的部分的组织，或一个或多个横跨组织团体的职能。
3.1.2环境管理体系管理体系的一部分（ 3.1.1）用于管理环境因素（ 3.2.2），履行合规性义务（ 3.2.9），和处理风险和机会（ 3.2.11）3.1.3环境方针由最高管理者（ 3.1.5）正式发布的相关环境绩效（ 3.4.11）的一个组织（ 3.1.4）的意图和方向。
3.1.4组织为了实现其目标（ 3.2.5）有自己的职能和职责、权限和关系的人或群体。
注1：组织的概念包括但不局限于单一的贸易商，公司，社团，企业，当权者，合伙企业，慈善机关或事业单位，或部分或组合，是否股份制或不是，公共的或私有的。
ISO14001-2015相关方环境影响管理程序
相关方环境影响管理程序（ISO14001-2015）1.0目的:对相关方有关环境方面施加影响，使其了解本公司的方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照本公司的方针、程序规定从事作业活动。
以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2.0适用范围:适用于评估公司工程分承包方、物料供应商、废弃物处理商等相关方在环境事宜方面的影响。
3.0:定义（无）4.0:职责4.1行政部负责对工程合同方、废弃物处理、工业区等进行评估，对其施加影响。
4.2采购负责对物料供应商、外协商等相关方进行评估，对其施加影响。
5.0作业程序:5.1公司可望施加影响的相关方主要有工程分承包方、物料供应商、工业区、废弃物处理公司等。
5.2相关方的分类和评估5.2.1公司的相关方分为A类、B类.A类是属于其产品或服务对环境产生较大影响.B类为除A类以外相关方，即：A类：与法律法规符合性有关及其提供产品和服务对环境产生较大影响的相关方，如化学危险品、油品等供应商、危害废物处理公司等。
B类：除A类以外一般性业务性质的厂商。
5.2.2A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表审批。
5.3对相关方的环境影响5.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方，由责任部门根据本公司的要求，制定《环境安全卫生协议书》及本司环境方针发放相关方，并要求相关方回签，并将相关信息记录于《环境信息交流登记表》；必要时也可以文件的形式向A 类相关方提供环境方面的培训资料。
5.3.2对B类相关方，必要时以传真等方式将公司的有关方针传真给他们，以便提高其环境意识。
5.3.3相关方环境监督：由责任部门根据需要对相关方进行检查评估，对检查、评估中发现的问题要求相关方进行改善并跟进处理。
6.0相关文件:6.1《采购管理程序》7.0记录:7.1《重点施加影响相关方一览表》7.2《环境信息交流登记表》7.3《环境安全卫生协议书》。
ISO14001：2015相关方要求及期望控制程序
※※修订履历※※1. 目的明确对相关方的质量环境管理要求，确保与相关方有关的重要质量环境因素得到控制并不断减少。
2. 适用范围本要求适用与公司有关的所以相关方。
相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
(如：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力团体的社会)3. 组织和职责3.1. 管理部负责建立并改进本文件。
3.2. 与重要质量环境因素有关相关方实施本文件。
4. 步骤和方法4.1. 相关方的所有活动、产品或服务必须遵守所在国家、市的与环境有关的法律法规。
4.2. 相关方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在地的标准，同时应作出持续改进的承诺。
4.3. 为确保活动和提供的产品或服务对环境影响得到持续有效控制，相关方必须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。
4.4. 在给客户提供产品或服务前，相关方必须将产品或服务与环境有可能的影响向客户提供书面的说明，可行时，得到客户的确认。
4.5 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取有效措施产品或服务有可能造成的环境影响得到识别，以便客户在接收产品或服务后能有效控制。
这种识别措施应包括按相关法律法规在产品外箱上的环境标识和其他内容的标识。
4.6 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取措施控制并不断减少交付活动给环境带来的影响，这种影响活动应包括产品的运输、包装、标识和装卸等。
4.7. 相关方向客户提供产品或服务后，必须对产品或服务随后带来的环境影响作出协助处理义务的承诺，这种承诺应包括对其提供的产品或服务带来的固体废弃物进行无偿回收处理和协助客户对其他环境污染进行控制与管理。
4.8. 相关方必须建立一套环境事故应急反应程序并且定期试验和评价该程序的适宜性和有效性。
4.9. 相关方应建立接收和满足客户提出的其他环境及质量要求的程序，这种其他要求包括书面的和口头的。
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饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
ISO14001-2015
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（邻近单位）不可噪音，废气污染 Nhomakorabea（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）