相关方及其需求和期望一览表
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
相关方需求与期望评审表
1、采购信息描述清楚；
3
供方与合作伙伴
2、价格合理，订单稳定； 3、沟通渠道畅通；
4、良好的付款信誉；
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
每年一次 每月一次 每月一次
4 员工
1、薪资、福利的增加； 2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动； 4、良好的工作环境； 5、职业安全和健康； 6、得到承认和奖励； 7、合理的工作时间；
序号 相关方类型
需求与期望
XX有限公司
相关方需求与期望评审表
监测指标或项目
1 顾客
1、产品的订单交付及时； 2、产品质量符合顾客要求； 3、产品服务及时； 4、投诉得到及时满意的处理； 5、沟通渠道畅通；
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
监测频率 每年一年 每月一次 每月一次
2 所有者
持续的盈利能力；团队的管理能力； 公司管理层人员绩效考核 每年一年
1、公司标准的薪酬制度； 2、公司管理制度公平、透 明、高效； 3、公司良好的培训制度及 执行机制； 4、改善工作环境
每年一次
5
社会
6 审核机构
7 政府机构
就业机会、环境保护、道德行为、遵守 法律法规
经营指标、环境健康安全指 标考核
每年一年
1、公司体系运作的有效性、充分性和 符合性，满足相关标准要求； 2、按时接收监督、换证审核；每年一次
规范化经营
安全生产、环保生产、就业最大化、经
营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
监测部门 营销中心 营销中心 营销中心/生 产部 人力资源部 采购部 品质部 财务部
人力资源部
人力资源部
品质部
生产部 人力资源部 总经理
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
IATF16949相关方需求和期望识别表
相关方需求和
按时纳税定期纳税1次/月
25合法经营政府监管部门（劳动和
社会保障）的审核和检
查结果
1次/年
26厂界周边企业和居
民
不受本公司的污染和
影响
周边企业或居民的投诉
或反馈
1次/年
27竞争对手企业核心技术等相关
机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品
质量
日常
28个人能力提升，构建
有效的培训机制，内
部发掘培养企业中高
层管理人员
培训计划实施准时率1次/月
29公正、透明的管理制
度，改善员工关系
员工手册1次/年
30企业稳步发展，岗位
稳定，人员充足
招聘计划1次/月
31薪资福利的增加工资、加班工资及福利
管理程序
1次/年。
）
员工
需求和期望识别表
财务部影响企业正常运行
人力资源部存在违反《劳法合同法》的情况严格执行《劳动合同法》的规定.
厂办室被周边企业或居民投诉环境管理体系
增加企业的竞争压力加强培训、关注平时的管理
人力资源部员工流失，员工能力得不到提升《培训》
人力资源部员工流失，员工关系紧张依照《员工手册》规定的管理制度
进行管理
人力资源部岗位人员不足，员工流失《招聘》
人力资源部员工流失《员工工资调整管理办法》。
相关方要求一览表
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相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
9000认证相关方及其需求和期望表
相关Байду номын сангаас及其需求和期望表
相关方
相关方的需求和期望
将成为合规义务的需求和期望
如何满足相关方要（机遇和风险应对措施）
顾客
1.应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；
2.遵守国家、行业的计价规范
3.合同要求
1.有认证证书。
2.获取相关规范。
3.履行合同。
是
政府监管部门
1.遵守国家法律法规和地方法规以及监管部门的要求。
2.社区的要求。
获取法律法规要求和其它要求
是
供方
1.遵守使用说明书要求
获取相关使用说明书（MSDS）。
是
员工
个人能力得到提升：参与企业创新
激励员工贡献
是
股东
建立现代企业管理制度使公可保持稳定、持续发展，成为行业的管理标杆
相关要求
是
协会
遵守行业的章程要求
收集章程及相关要求
是
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序号 相关方类型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 外部供方 政府机构 政府机构 政府机构 政府机构 政府机构
相关方名称 无锡力量设备制造公司 苏州特种设备研究院 苏州吴江区消防中队 苏州市技术监督局 苏州市环境保护局 苏州市安全监督局
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
满足情况 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足
备注
指标或项目 设备正常使用率99% 设备正常使用率100% 检测合格 符合法规 符合法规 符合法规 符合法规 付款及时率 付款及时率 付款及时率 准时交货率95% 准时交货率96%
政府机构 苏州市人力资源和社会保障局 外部供方 外部供方 外部供方 客户 客户 供应商（名称） 物流供方（名称） 外协供方（名称） 客户（名称） 代理商（名称）
公司对应部门 设备部 设备部 设备部 质量部 办公室 办公室 人事行政部 采购部 资材部 采购部 商务部 商务部
相关方的需求和期望 按照设备使用说明书维护保养设备 特种设备定期进行检测 消防设备定期检测 按照国家有关法律法规，守法经营 遵守环境相关的法律法规 遵守安全相关的法律法规 遵守人力资源相关的法律法规 1、稳定合作 2、及时付款 1、稳定合作 2、及时付款 1、稳定合作 2、及时付款 1、产品质量满足要求 2、准时交货 1、产品质量满足要求 3、准时交货