相关方需求和期望识别与符合性评估表

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ISO27001信息安全管理体系相关方需求和期望分析表

关键部门
销售部。
支持部门
行政部、生产部、品质部、销售部。
资源支持
作业场地、设备。
外部服务提供商
原材料服务商等。
ISO27001信息安全管理体系相关方需求 Nhomakorabea期望分析表
相关方需求与期望
质量与信息安全要求
核心客户
客户（客户对质量需求与期望）
客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
塑胶模具生产制造、电子产品用塑胶件生产，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服务提供及服务终止整个生命周期。
支持业务活动
供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性
3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
确保重要信息系统的可用性
1.防止关键业务系统因管理不当造成系统故障，导致公司产品受到严重影响。

ISO27001 XX-ISMS-OP-02-001 相关方的需求和期望(信息安全方面)一览表

在合同或者合作协议中中列出保密条款。
3
税务局、财务审计方
对涉及到的财务审计报告及财务报表等机密信息予以保密。
相关法律、法规。
4
政府部门
对接触到的知识产权予以保护，详见《信息安全有关法规符合性评价》。
相关法律、法规。
5
电话、网络、云服务提供方
对电话服务、网络服务的提供方信息予以保密
1.签订保密协议。
6
相关方的需求和期望（信息安全方面）一览表
序号
相关方
信息安全要求
应对措施
1
第二、三方审查机构
1.对前期业绩合同金额予以保密。
2.对审查过程中涉及的审查机构有关信息予以保密。
1.在合提供合同业绩时，对金额部分打马赛克。
2.对投标文件设置密码解压。
2
供方
对供方的单位基本信息、产品核心技术信息、价格等予以保密。
客户
对客户信息、合同条款及概算等予以保密。
1.在合同中列出
7Hale Waihona Puke 公司员工对员工个人信息、劳动合同等予以保密。
签订保密协议。
编制：日期：
审核：日期：

ISO 相关方的需求和期望清单

2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表来料合格率
每年一次每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工 2、提供培训机会和晋升空间
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
5
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
6
政府机构
安监局-安全生产；环保局-环保生产，按照法规要求排放
安全事故为0 环境事故为0
每年一次每月一次
7 周边居民环境对周边的干扰
制定：表单编号：HR-F072 Rev A0 制定日期：2013-04-03 表单流向：制表人→行政部负责人确认→行政部保存
投诉为0 审批：
每月一次
营业部品质部生控部采购部品质部
行政部
文控部行政部行政部行政部
版次：(A0)
保存期限：(三年)
东莞市****电子有限公司
相关方的需求和期望清单序号相关方类型Fra bibliotek需求和期望
监测指标或项目
监测频率监测部门
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货 3、价格合理
4、部分客户有QMS和EMS认证要求
客户满意度客户投诉次数交期达成率
每年一次每月一次每月一次
1、长期合作、双赢

GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表

投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备；企业经济状况稳定，措施持续有效。
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为

ISO27001信息安全管理体系相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告

2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
管理体系在支持愿景及核心竞争力方面应达到的结果
基于手机电池、电池充电器、电源变压器行业的特点，本公司要成为行业内的领先企业，质量管理能力和信息安全技术将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量和信息安全管理方面必须能够实现高层期望的成果：
— 不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量和信息安全意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
来自于自然环境（包括：地震、海啸、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪）的威胁会造成公司活动暂时中断。
台风
1、生产设施缺乏物理保护
2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急预案
暴雨
洪水
暴雪
雷电
1、生产设施缺乏防雷设施
2、防雷设施没有及时检测
符合适用法律及行业法规要求
1.对客户的质量要求、行业内相关法律法规进行充分识别，确保整个过程满足客户质量要求及行业内相关法律法。
—符合适用法律及行业法规要求
我们将通过以下举措努力实现上述承诺的质量目标：
— 维护并持续改进质量管理体系，采取预防性措施，减少各类质量事件发生，通过质量持续提升的绩效让客户体验质量管理的成果。
确保客户信息及重要信息系统的完整性

7-IATF16949-相关方的需求及期望识别及评审表

2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
3.顾客满意ห้องสมุดไป่ตู้每年1次
4.客户投诉每月进行跟进处理
5.交期变更及时与顾客沟通
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.提供培训机会、个人能力及职位得到提升
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
4.有一定的娱乐活动
5.薪资、福利增加
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
广州市益佳光学技术有限公司
相关方的需求及期望识别及评审表
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客
1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
3.产品质量符合顾客要求
4.及时交货
5.价格合理
1.在公司内部建立ISO9001-2015管理体系，并在公司内部有效实施；
5
安监局
1.防止高处作业摔伤、职业病伤害等
2.按公司要求开展员工健康检查及防治工作
1、建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
2、每年安排员工进行健康检查
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
6
水务局
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；

IATF16949相关方需求和期望识别表

生产部、办公室
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率监测部门
每年
办公室
每月每年
销售部
每月
采购部、品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年每年
生产部、技术质量
部
总经理、财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。

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德信诚培训网
相关方需求和期望识别与符合性评估表
相关方需求和期望如何应对结果评价备注
顾客1、建立有效的质量管理体系并有效运行；
2、确保产品质量。

1、导入ISO9001体系认证并组织实施；2、
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产
品质量得以实现。

合格
供方1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度合作降低双方成本以提
高供应链的竞争力。

1、推进一体化战略，保持良好的供应链关
系，建立战略联；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与
管理水平，降低成本
合格
员工个人能力与职位得到提升构建学习型组织并建立有效的培训机制，从
内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。

合格
立法机构和政府企业合法、合规；
成为当地优秀企业、纳税大户
1、进行自检，确保无违法违规情况
2、加强业务，努力发展
合格
投资者控制成本
利润最大化定额领料，节约控制成本
准确安排生产、加快生产效率
合格
编制：审批：日期：。