相关方需求和期望识别管理表
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
相关方需求和期望表
遵循相关的法律法规
安全生产标准化
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
7
员工
薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次 管理部/采购
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时 财务部、采购
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 每年/次 或不定时
纳税记录年审
每年/次
管理部 管理部 财务部
环境监测合格
每年/次 管理部/ISO
符合法规
每年/次 管理部
通过政府审查
每3年/次 管理部
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次 管理部/ISO
财务报表
每年/次 财务部
工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
厂规厂纪、员工手册 ，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 和期望监测情况做评审。
每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求和期望表
评审指标或项目
监测频率 负责部门 备注
部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次
每月/次 品质部
准时交货率达95%
每月/次 营业部
O9001ISO14001ISO45001相关方的需求和期望识别表
序号
类别
相关方
需求与期望
监测指标或项目
监测频率
影响程度
应对措施
监测部门
1
内部
老板/股东
企业运行符合适用的法律法规要求，无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
总经理
2
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
重要
总经理
3
企业按规章制度运行
制度及规章
日常
一般
行政人事部门监督
各部门
有受培训和能力提高的机会
培训计划
日常
一般
建立完善的员工管理制度
行政人事
10
良好的工作环境
宽敞、整洁、明亮
日常
一般
行政人事
11
收入与能力相适应
员工态度
日常
一般
行政人事
12
和谐的工作氛围
工作态度
日常
一般
行政人事
13
人身安全及健康有保障
人身事故及危害健康事件
日常
一般
行政人事
14
有娱乐活动
了解员工
每季度
轻微
行政人事
15
安监部门
安全生产
违章造成的人身事故伤亡报告
日常
一般
完善安全、消防、环保设施及管理制度
安环部
16
消防、环保
无火灾及火灾隐患、
环保作业
火灾事故调查报告
日常
重要
总经理
17
环境污染处罚报告
日常
重要
总经理
18
外部
体系认证机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
相关方需求和期望管理程序(含表格)
相关方需求和期望管理程序（ISO9001/ISO14001-2015）1、目的为保证公司质量、环境管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量、环境体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。
2、范围本程序适用质量、环境管理体系所有相关部门与过程。
3、职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。
4、工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。
4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。
5、相关文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序组织环境分析控制程序6、记录相关方期望或要求识别表相关方要求识别表.doc相关方需求和期望应对措施管理表相关方需求和期望管理表.xls 相关方需求和期望应对措施管理表.doc。
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方期望需求识别表全文
编制：批准：
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苏州玲珑电子科技有限公司
员工/相关方期望或需求识别表
序号
相关方
期望或需求描述
如何应对
备注
1
顾客（业主/甲方，设计/监理单位）
1.工程质量符合合同、图纸、招投标文件、施工规范验收标准的规定要求
2.施工工期符合合同规定
1、项目部严格按施工规范进行施工，确保工程质量，工程部加强日常监督检查；
2、依据合同编制施工计划，按施工组织设计及施工计划进行施工，日常对施工合同的履行情况进行检查，确保施工工期；
2
供方
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
3、保障良好的公司运转资金状况。
3
பைடு நூலகம்员工
1.薪资、福利增加
2.个人能力与职位得到提升
3.健康体检
1、制定薪资、福利增加制度；
2、提供培训机会；
3、关注员工的身体健康，提高员工的心理归属感。
4
政府机构（环保局，安监局，能源局）
无重大质量事故
无重大环境污染事故
无重大安全事故
1 严格控制原材料进场验收，禁止不合格材料进入现场施工；
2 严格按规定控制环境污染；
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产品推广部
按照进货检验要求实施检验，价格对比筛选，保证质量
竞争对手
新产品研发，形成技术壁垒
及时理解竞争对手，找出差距
技术研发中心
产品推广部
确定新产品研发方向，提高公司的核心竞争力。
利用SWOT分析法找出优势劣势，制定差距超越措施
审核机构
体系运行的有效性、充分性及符合性
内审、外审、管理评审、运行监督检查
相关方需求和期望识别管理表
编号：
类型
类别
相关方的需求和期望
检查指标或制度
收集部门
信息来源
方法措施
外部
军方采购和
管理部门
符合采购条件，符合装备相关的法律法规和标准要求，符合保障要求和使用需求
具备军工相应证书，检查运行过程与标准的符合性
综合管理部
产品推广部
综合管理部
良好的运行武器装备承制单位要求内容，按照控制程序监督检查装备固有质量特性要求的符合程度
培训机会、能力提升
培训满意度
综合管理部
综合管理部
重点培养全面型员工并在公司内进行沟通分享
编制/日期：审核/日期：
顾客
产品质量符合要求
顾客满意度
产品推广部
质量管理部
产品推广部
良好的运行国军标质量管理体系
价格合理
中标率
产品推广部
提高业务谈判能力
交货及时
完工率
技术研发中心
时刻监督过程完成情况
股东
投资高回报
毛利率、净利率
财务管理部
财务管理部
加强风险管理，运用先进管理办法，节省成本，提高中标率
供方、合作伙伴
双赢合作
供应商评审
质量管理部
质量管理部
日常监督检查，利用数据进行分析从而实现持续性改进
检测机构
质量符合要求，经营效益好
过程改进有效率
格项及时出具改进措施，并跟踪有效性，有效降低产品Bug率
内部
员工
薪资、福利、环境
岗位离职率
综合管理部
综合管理部
了解员工不满因素，消除不安因素
政府机构
符合安全、环保要求
制定安全、环保制度
综合管理部
公司各部门
定期检查安全环保内容，取得安全及环保的证明
经营效益好，就业最大化
中标率、岗位稳定率
产品推广部
产品推广部
科技创新、新产品研发、扩大公司规模
响应国家政策
符合法律法规，响应国家政策，参与优惠
综合管理部
综合管理部
及时了解国家政策，对照公司条件，查看是否符合优惠政策