相关方的需求和期望清单

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利益相关方需求和期望清单全文

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XX公司
利益相关方需求和期望清单
XX-JL-GL-003
序号
利益相关方
需求和期望
双方沟通与参与
负责部门
1
顾客
1、产品质量符合顾要求；
2、及时交货；
3、价格合理；
4、通过ISO9001体系认证;
接触链过程服务、客户反馈、客户关系管理、在线服务
业务部
2
供方
1、互利共赢；
2、合作连续性；
总经理
编制/日期: 审批/日期:
3、付款及时;
双方签订采购合同、进行供应商评审、定期走访、及时反馈供货业绩
采购部
品管部
3
员工
1、薪资、福利增加；
2、良好的工作环境；
2、提供培训机会；
3、职业安全感；
4、得到承认和奖励;
依法签订合同并交纳社保、制定员工培训计划、及时发放薪酬和福利、提供职业发展渠道、文体活动、认真聆听员工意见、关心关爱困难员工
行政部
4
认证机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
传达认证有关信息、定期接收认证审核
品管部
5
政府机构工商、税务、环保、消防、安监、质监等
安全生产、环保生产、依法纳税、就业最大化
依法接收现场检查、依法经营、及时上报重大事故
行政部
6
股东
投资回报收益；
持续的盈利能力；
经营透明度;
年度工作总结报告、财务审计报告、财务分析报告月度、季度、股东大会

质量环境双体系相关方的需求和期望清单精选全文完整版

重大化学品泄漏为0
每月统计
人力部
8
**市水务局（政府职能月统计
人力部
9
**市区供电所（政府职能单位）
节约用电
节约用电
每月统计
人力部
10
近邻单位
不可有噪声以及废气污染
达标排放
每年一次访问
人力部
11
业务往来单位（客户、供应商等）
配合处理环保事宜，保持厂区清洁，设备节能，取得ISO14001认证，符合法律法规要求满足本公司环境管理体系要求
供应商年审核考评表
1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
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（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低

相关方需求和期望及应对措施清单全篇

更新日期：2018年1月10日相关方需求和期望及应对措施清单序号相关方需求和期望应对措施1顾客和消费者（包括经销商及其顾客、产品终端市场顾客）建立质量管理体系且有效运行1、通过内审、评审及第二方及第三方检查，不断改进质量管理体系；2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。

准时交货1、时刻关注市场需求，加大备货量；2、加强订单及发货管理。

产品质量满足要求1、严格按照标准进行生产加工；2、严格按照标准及检验规章实施检验；3、加强质量控制。

服务良好1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；2、定期进行顾客满意度调查。

2 供应商（包括供方、服务承包商）稳定持续的进行双赢合作1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系；2、严格按照外部供方管理要求对其实施管理；3、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。

交货/服务合格率高1、加强对其管理，并采取多家外部供方对比；2、及时监督交付货物/服务情况。

3 审核机构公司质量管理体系运作的有效性、充分性、适宜性。

1、与审核机构进行充分、及时沟通；2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；4、严格按照管理体系要求进行管理。

4 政府和社会（包括立法部门、监管部门）企业合法、合规1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；3、定期进行自检，确保无违规现象。

5 员工健康安全的工作环境1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。

个人能力提升/提升发展空间1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。

良好的员工福利1、根据公司实施情况积极提供员工福利；2、合理调整员工薪资。

有效的沟通反馈渠道公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。

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体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
支持业务活动关键部门支持部门资源支持外部服务提供商
航空铝合金材料，工业铝合金材料的销售，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服务提供及服务终止整个生命周期。供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。销售部。行政部、生产部、采购部、销售部。作业场地、设备。原材料服务商等。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业务运营数据、财务数据等。员工个人隐私信息保密性。供应商敏感信息的保密性。
相关方需求与期望
核心客户
客户（客户对质量需求与期望）
社会及公众客户及接受服务的个人股东及合作Βιβλιοθήκη 伴股东员工公司内部员工
各类供应商硬件及服务提供商
相关方的需求和期望清单
质量与信息安全要求客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
确保持续改进和提升服务质量
质量及信息安全方针
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性确保客户信息及重要信息系统的完整性确保重要信息系统的可用性
符合适用法律及行业法规要求
— 符合适用法律及行业法规要求
我们将通过以下举措努力实现上述承诺的质量目标： — 维护并持续改进质量管理体系，采取预防性措施，减少各类质量事件发生，通过质量持续提升的绩效让客户体验质量管理的成果。 — 充分了解业界在技术发展趋势，及时应用适用的技术有效支持质量管理。 — 重视人员能力培养，基于岗位能力要求招聘、培训并培养符合岗位能力要求的员工，最终通过人的能力保证信息安全目标的实现。

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