2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表
质量管理体系相关方需求及期望解析总结计划表格
质量管理体系相关方需求及期望解析总结计划表格1 / 19001:2015 有关方的需乞降希望剖析表风险及机会的辨别风险及机会的评估 有关方需乞降希望风险和机会发生可能性 等级×严重性1. 产品 质量切合顾风险： 客户对产质量量标准提高，以及对供客客户的需要求应周期和售后服务的希望值提高，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求4× 4=16高求2. 实时交货 机会： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提3. 价钱合理升，会给公司带来潜伏的发展机会风险： 公司运转中可能会对第三方产生不利第三方的系统运作的有效性、充 的影响，或是第三方的要求公司当前没法满 2×3=6一般要求分性和切合性足，由此造成的矛盾机会： 第三方要求会完美公司的管理水平风险： 看管部门看管力度的加大，如公司执看管部门遵规守纪行不规范，可能存在被查处的风险4×3=12一般机会： 行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机会供给商的1. 长久合作、共赢 风险： 原资料市场不稳固，希望签署的年度2. 进料合格率高 合同和保底价钱，带来的采买和资秋风险 2×3=6一般要求3. 实时付款机会： 原资料可能会降低履行状况风险及机会应付举措履行部门时限1. 业务部增强与客户进行质量标准拟订的交流， 一致两方的标 品管部、业务部整年准和检测方法2. 生产部门做好生产计划的安 生产部、生产车整年排，保证生产计划的履行间3. 业务部门加大客户交流交流， 办公室、业务部整年实时办理客户的需乞降建议各职能部门增强与第三方的沟通，对第三方的要求实时进行处办公室、管理者 整年理，必需时实时提交公司高层进 代表、品管部行资源配置，降低第三的诉苦1. 各级部门严格依照公司的规生产车间、物控 整年章制度展开有关工作部、品管部2. 职能部门加大公司内部制度 办公室、管理者代表、品管部、 整年履行状况的检查生产制对公司影响较大的大宗原资料 总经理、采买部、 整年做好年度采买计划物控部1 获取培训计划 职工2 获取较高收入风险： 公司优异人材辞职，对公司是比较大1. 各部门要实时关注职工的心理变换，注意工作方式，创建良的损失。
2019年质量管理体系过程风险识别与控制措施一览表
告
供
程
/PCB文件/变压器规格
书/电感规格书
3.成品样机
2.出货清单
3.领料单
4.盘点表
5.呆滞品&报废处理
求
程道(代理资格)/合格样品
2.采购订单
3.产品防护要求
4.生产计划
5.领料单
书、样品
3.IQC检验规范
4.入库验收单的判定
3.异常处理的记录
4.物料MRB评审记录度
不合格输出管理
2.培训需求调查表
3.岗位职责说明书2.面试评估表
3.年度培训计划
4.培训记录
理过程
编制：审核：
质量管理体系过程风险评价分析与控制
参数，便于来料检验重
点管控
求的物料
库有效管理。
生产顺畅，提升产品合
格率
批准：
3.通过专业培训提升专业深度，提炼
各类物料的重点参数;
4.识别物料的关键参数便于IQC来料验
证与控制措施一览表
3.CL-WI-002《K3系统电子类物料描述规范》
要求告知供方；
2.严格审核新料号关键参数录入K3系规范》
料关键控制事项、检测设备使用培训课程。
5.对监视测量设备每天进行有效性点检，即将过期设备提出要求，机电部安排外校或者内校工作。
2.《物料关键控制项目清单》
3.《分层审核记录》
4.《课程培训记录》
5.设备点检及校正记录核，确保实现检验过程符合检验规范
要求。
4.根据年度培训计划开展培训工作；。
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
相关方需求和期望及应对措施清单全篇
更新日期：2018年1月10日相关方需求和期望及应对措施清单序号相关方需求和期望应对措施1顾客和消费者（包括经销商及其顾客、产品终端市场顾客）建立质量管理体系且有效运行1、通过内审、评审及第二方及第三方检查，不断改进质量管理体系；2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。
准时交货1、时刻关注市场需求，加大备货量；2、加强订单及发货管理。
产品质量满足要求1、严格按照标准进行生产加工；2、严格按照标准及检验规章实施检验；3、加强质量控制。
服务良好1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；2、定期进行顾客满意度调查。
2 供应商（包括供方、服务承包商）稳定持续的进行双赢合作1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系；2、严格按照外部供方管理要求对其实施管理；3、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
交货/服务合格率高1、加强对其管理，并采取多家外部供方对比；2、及时监督交付货物/服务情况。
3 审核机构公司质量管理体系运作的有效性、充分性、适宜性。
1、与审核机构进行充分、及时沟通；2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；4、严格按照管理体系要求进行管理。
4 政府和社会（包括立法部门、监管部门）企业合法、合规1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；3、定期进行自检，确保无违规现象。
5 员工健康安全的工作环境1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。
个人能力提升/提升发展空间1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。
良好的员工福利1、根据公司实施情况积极提供员工福利；2、合理调整员工薪资。
有效的沟通反馈渠道公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望应对措施管理表
安全生产
政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果每年/次行政及人力资源部存在违反《安全生产法》、
《消防法》的情况
应急准备与响应控制程序
EPD820-01及相关的工作指
引人事行
政部持续
保护环境
政府监管部门（环保）的审核和检查结果每年/次行政及人力资源部存在返反《环保法》及相关的环保法规的情况环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引
全公司
持续
污染物达标排放，废弃物合法处置
污染物排放检测报告，
危废处置合同及转移单据
每年/次
行政及人力资源部污染物超标排放，危废废弃物未合法处置。
环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引
製造課工程部人事行政部
持续
核准：审核編制：
政府和社
会
5。
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
相关方需求和期望应对措施表
周边企业或居民的投诉
每年/次 综合管理部被周边企业或居民投诉 不准确的计量器具会造成产 每年/次 质量保证部 品质量不过关，不能满足顾 客需求
按环境制度执行
综合管理部 郭雁
持续
检定报告
每年及时送检
质量保证部 杨华
持续
相关方需求和期望应对措施表
序 号 相关方 需求和期望 监测指标 内审、外审、管理评审 政府监管部门（工伤、 税务、劳动和社会保 障）的审核和检查结果 政府监管部门的审核和 检查结构 危废物处置合同及转移 数据 检测 频率 检测部门 风险分析摘要 顾客减少，不利于公司良性 发展 应对措施 责任部门 责任人 完成 期限 持续 公司体系运行的 6 审核机构 有效性、充分性 和符合性 政府和社 合法经营 会 7 安全生产 保护环境 每年及时内审、管评，联 综合管理部 郭雁 系三方监督审核 严格按法律法规执行 综合管理部 郭雁
每年/次 综合管理部
存在违反《工商法》、《税 每年/次 综合管理部 务法》、《劳动合同法》的 情况 每年/次 生产技术部存在违反《安全生产法》 每年/次 生产技术部 危废弃物未合法处置污染环 境
持续
按安全生产管理制度执行 生产技术部 季才 按环境管理制度执行 生产技保证部
1
每季/次 生产技术部延期交货 每年/次 综合管理部顾客对本公司的服务不满意 不定时 综合管理部 本公司运行的体系通不过顾 客的审核
按合同交货，不能及时交 综合管理部 季才 付应与顾客提前沟通商定 顾客满意测量程序 综合管理部 郭雁
员工
建立质量/环境管 理体系并有效地 客户审核结果 运行 传统节日发放礼品、员 员工福利 工生日会等 个人能力提升 公正、透明的管 理制度 健康、安全的工 作环境 培训计划实施准时率 薪酬、绩效管理制度 员工的投诉或反馈 合格供方评定、采购协 议 月结
三合一体系相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表部门：1 经（副）理：处（副）长：编制：目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。
2 适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。
3 定义质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。
4 职责4.1 财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。
4.2 质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。
4.3 管理者代表负责改进计划审批和组织落实。
4.4 各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。
5 工作程序5.1 质量成本策划由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。
5.1.1 由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。
5.2 质量成本数据的收集5.2.1 各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。
5.2.2 将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5 日填报财务部。
5.3 质量成本报告的编制和分析，改进。
5.3.1 由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。
5.3.2 由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.5.3.3 由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。
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供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
按照法律法规要求定期对废气化学 品进行处理
通过政府审查
不定时
安全员
定期与供应商沟通公司识别的对于
环境和质量的合规义务清单并定期
评审供应商履行情况
3
化学品供应 商
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品%
品质部
按照法律法规要求定期对废气化学 品进行处理
4
厂界周边企 业和居民
9
危废处置单 位
配合危废的转
移、处理
危险废弃物合法处置
100%
品质部
配合危废处置单位的工作
10
审核机构
质量/环境体系 运行的适宜性、 充分性、有效性
内审、管理评审有效，
外审通过审核
每年/次
品质部
配合审核机构的审核工作
11
公司经营者
盈利增长、持续 经营、发展规模 扩大
财务报表
每年/次
财务部
制定中长期经营计划，定期评审经 营计划目标完成情况，对不满足要 求的及时进行改进
每年/次
行政部
员工身心健康
每年体检一次
每年/次
行政部
每年对员工进行一次体检
厂区清洁卫生，
废气、噪声、粉 尘合理排放，温 湿度适宜
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期 对公司内部的工作环境进行监测
13
工程承包商
用电安全和施工 安全必须符合相 关法律法规的要
发包（施工）合同
有需要工
程承包时
机
行政部
定期收集和更新相关的质量和环境 的法律法规和其他方面的要求
求
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标
或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
客审、外审、内审结果
每年/次
品质部
由品质部主导IS09001/IS014001体 系的导入与推行，公司各部门参与 体系运行工作。
客户的环境管理
要求得到满足
客户的与环境管理和环 境有害物质管理相关的 投诉或抱怨
每年/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 整理出客户对于环境管理的要求变 制作成清单
产品问题点的改
符合质量和环境 相关的法律法规
通过政府审查
不定时
安全员
定期收集和更新相关的质量和口环境 的法律法规和其他方面的要求
12
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实
施的方案
每年/次
行政部
定期进行员工:满意度调查，针对不
;满意项目及时提出纠正和预防措施
个人能力提升，
提供发展空间
培训计划实施准时率/ 内部岗位调整方案
节约用水、用电
环境安全健康检查
每月/次
安全员
制定能源节约制度，定期评审能源 消耗情况
安全生产标准化
通过政府审查
不定时
安全员
定期进行安全操作培训，对特种设 备定期进行检定确认，所有的操作 设备制作相对应的作业指导书
8
第三方监测
机构
配合监测，符合
环境法律法规
环境监测合格
每年/次
品质部
定期邀请第三方监测机构进行监测
善
问题改善完成率290%
每月/次
品质部
回复信息、报告形式回复改善报告;
1
顾客
顾客服务；
顾客反馈问题关闭率
100%
每月/次
品质部
产品售出后，要收集顾客的反馈信 息，记录顾客投诉，及时反馈到相 关部门，落实处理措施，以取得顾 客的持续满意；
顾客特殊要求得
到满足
顾客特殊要求识别率
100%
每月/次
市场部
建立顾客特殊要求识别过程，通过 对订单/合同/协议等进行评审识别 出顾客特殊要求
合理排放废水、
废气、噪声
环境监测合格
每月/次
品质部
定期对排放的废水、废气、噪声进
行监视测量
5
房东
合理排放废水、
废气、噪声
环境监测合格
每月/次
品质部
定期对排放的废水、废气、噪声进
行监视测量
合理处置危废
危险废弃物合法处置
100%
品质部
按照法律法规要求定期对固体废弃
物进行处理
6
合作单位
针对产品的制作 和应用，进行互 相合作，共同进 步
合作项目每年增加
每年/次
行政部
保持正常的对外交流与合作
7
政府部门：
环保局
安监局
消防大队
水务局
供电所
符合质量和环境 相关的法律法规
通过政府审查
不定时
安全员
定期与监督机构沟通公司识别的对 于环境和质量的合规义务清单并定 期评审公司内部履行情况
合理排放废水、
废气、噪声
环境监测合格
每年/次
品质部
定期对排放的废水、废气、噪声进
服务良好、价格
合理
顾客满意度290分
每年/次
销售部
加强采购管理，严把原材料关；增 强员工素质从而提高生产效率，降 低生产事故率；加强设备维护与保 养；不断钻研改进生产工艺；不断 完善管理制度与监督体制，切实把 成本以致产品价格降下来，从而使 得产品具有价格优势；
企业有建立质量
/环境管理体系
并有效地运行