成品入库统计表
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表
主要指标解释（205-1、205-2、205-4表）能源购进量根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。
能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。
能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。
能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。
能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。
购进量的核算原则是：1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：一是已实际到达本单位；二是经过验收、检验；三是办理完入库手续。
但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。
2.“谁购进，谁统计”。
凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。
凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。
根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。
能源购进额指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。
其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。
统计能源购进额要注意：1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。
纺织公司记录表格清单
QR/xs03-F-XS06-2011 QR/xs03-F-ZG01-2011 QR/xs03-F-ZG02-2011 QR/xs03-F-ZG03-2011 QR/xs03-F-ZG04-2011 QR/xs03-F-ZG05-2011 QR/xs03-F-ZG06-2011 QR/xs03-F-ZG07-2011 QR/xs03-F-ZG08-2011 QR/xs03-F-ZG09-2011 QR/xs03-F-ZG10-2011 QR/xs03-F-ZG11-2011 QR/xs03-F-ZG12-2011 QR/xs03-F-ZG13-2011 QR/xs03-F-ZG14-2011 QR/xs03-F-ZG15-2011
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
二期冷冻热水机组巡检表 冷干机巡检表 供水岗位巡检表 二期循环水岗位巡检表 一期空调运行记录表 二期空调运行记录表 监测设备周检计划 仪表检定记录 仪表检定不合格通知书 压力表检定记录 压力表检定不合格通知书 二期冷冻岗位巡检表 熔体输送工艺参数记录表 ( ) 线工艺参数记录表
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
客户信息登记表 客户满意度调查表 成品质量异常退料联络单 人员需求申请表 应聘资料表 报到单 报到声明 员工转正申请表 岗位调整申请表 岗位调整通知单 职务调整申请表 离职申请表 年度培训需求申报表 培训申请表 培训签到表 员工培训考核记录表
A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1
储运部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 销售部 销售部
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
纸业公司成品仓库管理制度,成品堆放保管与出入库规定 - 成品仓库
邵中竹综字（2011）09号成品仓库治理制度一、成品入库1、成品入库前，贴标签工（劳务队）必须在成品包装的指定位置上贴好产品标签及条形码，并保证条形码上的件号和产品标签上的件号一致，如被发现不一致，或漏（多）贴标签、条形码的，每件扣罚劳务队50元。
2、成品进入成品库后，入库人员检查包装干净无破损，产品标签和条形码件号一致后，扫描条形码，确认扫描无误的成品进入指定库位存放。
3、产品标签和条形码件号不一致、扫描不出、无标签、重号、条形码不清楚、严重破损、较脏的成品另行堆放，入库人员立即通知品管部当班人员及时处理，处理合格后再予以扫描入库，不合格的退回生产车间。
4、入库人员对存在上述问题的成品及处理结果要做具体记录。
5、入库人员每班应打印入库报表，与品管部门核对无误后，签字确认。
成品库班长每日收集入库报表交给仓储中心统计员。
6、入库人员如因失职而没有把好入库关，造成产品不符入库要求的，每件扣罚责任人50元。
二、成品出库1、成品出库应尽量做到“先入先出的原则”。
2、成品出库应严格按销售部发料单发货，汽车发运的需配有出门单，仓管员无权随意更改。
发料单须有销售部、财务部等授权人员签字，出门单上须有销售部、财务部、仓储部等授权人员签字。
3、发货装车时，出库仓管员应现场跟踪，发货后应打印出相应单据一式三份分别交由提货人、统计员及仓库留底。
4、提货人应在发料底单上签字认可，铁路发货的应将发货清单交由销售部门传真至对方。
5、发货时如遇扫描不出的（标签与条形码不符）成品，暂不发货，另行堆放交成品库班长及时联系处理。
6、产品出公司时，门卫应清点核对出门单、发货单等，确认无误后方可放行。
7、对于公司自用成品，应按《综合库治理制度》及时办理出库交接手续。
8、遇发货量大，集中发货时，仓储部主管应灵活调整仓管员、叉车工的工作时间，以适应发货计划。
三、物资移库1、碰到销售不畅产品积压时需进行移库。
2、移库时应做好原始记录（等级、数量）。
质量目标分解、考核统计表
完好状态在用设备数/在用设备总数×100%
/
每季度
/
产成品及维修产品短节MTBF不低于3000h
产品总工作时间/总故障次数
84782/15=5652
每月
完成
研发部
研发项目按时完成率不小于80%
按时完成研发项目数量/研发项目总数×100%。
/
每年
/
技术图纸人为差错，部门人均不超过6次
/
每年
/
销售合同评审率100%
经评审的合同数量/签订合同数量×100%
/
每年
/
综合部
培训计划执行率不小于90%
按期开展的培训数量/公司月度计划培训数量×100%
2/2=100%
每月
完成
培训计划完成率100%
已完成的培训数量/公司年度计划培训数量×100%
/
每年
/
人员离职率＜10%
离职总人数/员工总数×100%
质量目标分解、考核统计表
项目
部门
质量分目标
统计方法
统计数据
统计
周期
完成情况
生产部
产品加工过程一次检验合格率≥95%
入库成品检验合格数/申请入库成品总数×100%
1012/1012=100%
每月
完成
生产计划达成率100%
Байду номын сангаас按时完成的生产计划数量/下达的生产计划总数×100%
180/180=100%
每月
完成
部门技术图纸认为差错总数/研发人员总数
/
每年
/
技术部
工艺文件输出正确率98%
正确签发的工艺文件任务数量/签发的工艺文件任务总数×100%
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表
主要指标解释（205-1、205-2、205-4表）能源购进量根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。
能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。
能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。
能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。
能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。
购进量的核算原则是：1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：一是已实际到达本单位；二是经过验收、检验；三是办理完入库手续。
但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。
2.“谁购进，谁统计”。
凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。
凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。
根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。
能源购进额指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。
其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。
统计能源购进额要注意：1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表主要指标解释（205-1、205-2、205-4表）能源购进量根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。
能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。
能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。
能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。
能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。
购进量的核算原则是：1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：一是已实际到达本单位；二是经过验收、检验；三是办理完入库手续。
但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。
2.“谁购进，谁统计”。
凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。
凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。
根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。
能源购进额指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。
其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。
统计能源购进额要注意：1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。