门诊收费处退号、退费管理制度
医院退费管理制度及流程
一、目的为规范医院退费管理，保障患者合法权益，维护医院财务秩序，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于我院所有门诊、住院患者及其家属。
三、退费原则1. 依法依规：退费必须遵循国家法律法规和医院相关规定。
2. 实事求是：退费依据实际情况，真实、准确。
3. 及时高效：退费办理及时，提高患者满意度。
四、退费管理制度1. 收费处、住院处、医保收费处工作人员要严格执行收费标准，依据HIS系统的操作规程来操作微机，统一使用我院收费专用票据。
2. 收费工作人员必须细心负责，根据收费票据收取或找零现金要当面点清，做到唱收唱付，收款完成后要在处方联上加盖附有本人编号的现金收讫章，以明确责任。
3. 认真执行日清月结制度，每日营业毕，办理结账，将当日所收现金连同日结帐单交给收入核算出纳，由收入核算出纳复核后签字确认。
每月月终，交清当月现金和结帐单。
4. 患者在门诊收费处、住院收费处交费后因种种原因需要退款时，首先由该患者的接诊医师在该患者所持的门诊收据联或住院预交款收据联上注明退款原因并签字，然后由财务科长及主管院长签字确认后方能办理退款，所退款项必须交付给患者本人。
五、退费流程1. 患者或其家属持挂号收据、住院预交款收据、收费单据等相关证明材料，到收费处退费办公室。
2. 收费处工作人员审核患者提供的证明材料，确认无误后，由接诊医师在该患者所持的收据联或预交款收据联上注明退款原因并签字。
3. 财务科长及主管院长签字确认后，收费处工作人员到退费窗口办理退款手续。
4. 患者或其家属在退款票据上签字确认，收取退款。
六、特殊情况处理1. 患者在就诊过程中因病情变化需要转院，原已缴纳的住院预交款可办理退款。
2. 患者在就诊过程中因其他原因需要退费，须提供相关证明材料，经审批后办理退款。
3. 因计费差错等原因需要退费，由计费员按规定程序主动办理退费，并向患者做好解释工作。
七、附则1. 本制度及流程由医院财务科负责解释。
门诊退费与发票管理制度
门诊退费与发票管理制度第一章总则第一条为规范门诊退费与发票管理工作，提高医院财务管理水平，确保资金安全和门诊患者的权益，订立本制度。
第二条本制度适用于医院门诊部门的全部退费及发票管理工作。
第三条门诊退费与发票管理工作应遵守国家法律法规、卫生部门的相关规定，并符合医院内部财务管理制度的要求。
第二章门诊退费管理第四条门诊财务部门负责门诊退费工作的组织和实施。
第五条患者如需退费，须供应有效的退费凭证，包含但不限于门诊收据、住院押金收据等。
第六条退费申请应认真填写相关信息，包含患者姓名、身份证号码、联系方式等，并供应相应的医疗证明料子。
第七条门诊退费审批程序为：患者提交退费申请后，门诊财务部门进行初步审核，审核合格后，交由医院财务部门最终审批。
第八条门诊退费应依照医院财务部门的规定进行，包含退费金额的核定、退费方式确实定等。
第九条门诊退费应及时办理，不得拖延时间，退费金额应准确无误地发放给患者或其法定代表人。
第十条门诊退费记录应做好保管工作，包含退费申请表、退费凭证、退费核定表等，存档时间要求依照医院文件管理制度执行。
第三章发票管理第十一条医院财务部门负责发票管理工作的组织和实施。
第十二条门诊医生在给患者开具处方前，应核实患者的有效身份证明，并与其签字确认。
第十三条门诊医生在给患者开具处方后，应立刻填写门诊发票并向患者出具。
第十四条门诊发票应依照税务部门的相关规定进行编号、票面打印和监督。
第十五条门诊发票一式两联，一联交患者，一联存档。
第十六条患者收到门诊发票后，应核实票据信息的准确性，如有错误或疑问应及时向门诊财务部门反馈。
第十七条医院财务部门应定期对门诊发票开具情况进行核对和盘点，确保发票的完整性和正确性。
第十八条门诊发票的开具、领用、使用、存档等均应依照医院财务部门的规定进行，严禁私自挪用和乱收费。
第十九条门诊发票管理记录应做好保管工作，包含发票开具表、发票盘点表、发票存档清单等，存档时间要求依照医院文件管理制度执行。
医院退费管理制度
医院退费管理制度一、总则为规范医院退费行为，维护医院正常运营秩序，保障患者合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有相关退费管理工作，包括但不限于门诊、住院、检查、化验等项目的退费管理。
三、退费申请1. 门诊退费：患者需携带本人身份证及就诊卡前往医院财务窗口办理退费手续。
原则上，门诊退费需在就诊当日进行，逾期将不予办理。
2. 住院退费：患者需携带本人身份证及住院病历资料前往医院财务窗口办理退费手续。
原则上，住院退费需在出院当日进行，逾期将不予办理。
3. 检查、化验项目退费：患者需携带本人身份证及相关检查、化验报告前往医院财务窗口办理退费手续。
原则上，检查、化验项目退费需在报告出具当日进行，逾期将不予办理。
四、退费标准1. 处方药品退费：患者可在购药后24小时内办理退费手续，退费标准为原价的90%。
2. 检查、化验项目退费：如因医院原因导致检查、化验项目无法完成，患者可全额退费；如患者个人原因导致检查、化验项目无法完成，不予退费。
3. 其他项目退费：按照医院相关规定执行。
五、退费流程1. 患者携带相关资料至医院财务窗口办理退费手续。
2. 财务人员核对患者身份及相关资料，确认退费信息无误。
3. 财务人员根据患者申请，进行退费操作。
4. 办理退费手续后，财务人员将相关退费明细填写在患者退费单上，并交患者签字确认。
5. 完成退费手续后，财务人员将相关资料存档，完成退费流程。
六、退费管理要求1. 退费操作需遵循医院相关规定，严格按照流程执行。
2. 财务人员需具备相关退费办理资格，不得私自操作退费手续。
3. 对于有争议的退费申请，财务人员应及时向相关部门进行报告并请示，不得擅自处理。
4. 严禁财务人员利用职权进行违规退费操作，一经发现将依法处理。
5. 对于恶意进行退费申请的患者，医院有权拒绝其退费申请并保留追究法律责任的权利。
七、退费监督与评估1. 医院管理部门对各部门退费管理工作进行日常监督，发现问题及时进行整改。
医院收费与退费的管理制度（五篇）
医院收费与退费的管理制度一、门诊病人发生退费：1、由经治医生在门诊病历和处方(各种检查申请单)上签名，并写明退费原因。
(医生必须在原始处方上注明停药字样，并重新开具已用药品处方)2、有退费审批权限的领导应查验医生病历、处方是否合理，同意者在发票上签名。
对有悖医疗常理或手续不全的退费行为，要追究相关责任人的责任，并按照有关规定给予处罚。
3、病人凭门诊病历、处方、发票到药房办理退药手续，药房应查验病历、处方、发票是否签名齐全，核对应退药品名称、数量，收到所退药品后，留下处方并在发票上注明退费金额，通知收费处，病人凭发票到收费处办理退费手续。
4、普通门诊病人在收到所退现金后必须在作废发票上签字。
5、医保门诊病人一律凭医保卡退费，也必须在作废发票上签字，如有退现金等违规现象，将严肃处理。
二、住院病人发生退费1、住院期间，由经治医生开具医嘱，护士执行。
2、出院后发生退费，由经治医生或经办人在发票上签字并说明原因。
由院领导在发票上签字并注明退费金额。
3、病人凭签字发票到财务科办理退费手续。
4、住院医保病人发生退费，由经治医生开具医嘱，护士根据医嘱办理退药手续，给予重新记账。
出院以后不得办理退费手续。
三、收费处、财务科要做好退费登记，收费处按月将退费发票交财务科，财务科要做好稽核工作，并按要求做好账务处理。
所有退费票据要整理装订，不得有遗失。
第五篇：培训机构收费、退费管理规定学校收费、退费管理规定为维护学生的合法权益、规范机构的办学行为、健全机构各项规章制度，特制定本收、退费管理办法。
第一、收费制度一、报名流程免费咨询—入学测试—制定学习计划—缴纳学费—填写个人信息登记表二、收费办法1、新生入学按照各学习阶段的课程收费标准以及教材和学习资料的实际价格进行收费，具体的参照附件。
2、插班生按照实际课时数收取学费、材料费、资料费；3、学费应在学生收到缴费单____天内完成缴费事宜，若有延迟：1)延迟一周缴费的，学生任课老师需向学校做出书面说明并及时催缴；2)延迟两周以上缴费的，学生任课老师课时将取消课时的核算；4、收取学费必须统一开具收据单(写明报班科目、班级、实际费用、活动优惠等)。
医院门诊病人退费管理制度
第一章总则第一条为规范医院门诊病人退费管理，保障患者合法权益，维护医院财务秩序，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院门诊病人因下列原因需要退费的情况：1. 因误诊、漏诊、过度治疗等原因，导致病人未按预期治疗效果进行治疗；2. 因病人个人原因，如病情好转、自行离院等，不再继续接受治疗；3. 因药品、耗材等质量问题，导致病人要求退费；4. 其他经医院领导批准，符合退费条件的情形。
第三条本制度遵循合法、合规、公平、公开的原则，确保退费工作有序进行。
第二章退费流程第四条门诊病人退费，应遵循以下流程：1. 病人提出退费申请：病人持门诊病历、相关收费票据、退费证明等材料，向门诊收费处提出退费申请。
2. 门诊收费处审核：门诊收费处对病人提供的材料进行审核，确认退费原因和金额。
3. 退费审批：门诊收费处将审核通过的退费申请报送财务科，财务科对退费申请进行审批。
4. 退费执行：经审批通过的退费申请，由财务科按照规定程序办理退费手续。
5. 退费确认：病人领取退费款项后，应在退费凭证上签字确认。
第三章退费管理第五条门诊收费处负责退费申请的受理、审核和执行，确保退费工作的顺利进行。
第六条财务科负责退费申请的审批和退费款项的支付，确保退费金额准确无误。
第七条退费过程中，涉及到的收费票据、退费证明等材料，应妥善保管，以备查阅。
第八条退费工作应严格执行国家法律法规和医院财务制度，确保退费工作的合法性、合规性。
第九条退费过程中，如发现虚假退费、违规操作等行为，一经查实，将追究相关人员的责任。
第四章附则第十条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度的解释权归医院财务科所有。
第十二条本制度未尽事宜，按照国家法律法规和医院相关规定执行。
医院退费管理制度
医院退费管理制度为加强我院退费管理工作，确保退费渠道畅通、规范、结合医院实际，特制定退费的相关管理制度。
一、挂号退费办理挂号手续后不就诊的，需由当班护士或医生在红色联的挂号收据上加具说明，挂号员按规定在电脑上作退号处理，以备用金代办退费。
事后由组长统一查证退号事实，签名确认，并做好登记。
每月按人次、费用类别统计退费情况，并进行分析、监督管理。
严禁利用退费之便获取个人利益行为，一经发现，按盗窃行为论处，并按医院职工奖惩办法规定处理。
二、门诊退费1.退药流程：（1）患者到开方医师处，由开方医师初步检查药品外观是否符合要求，然后填写《退药单》和退药原因并签名；（2）由药剂科主任（副主任）再次审核所退的药品，并在《退药单》上写明退药是否合理并签名；（3）门诊药房人员进一步审核药品的有效期、包装是否完好，登记批号，并核对此批号是否与在库药品批号一致，审核医生与医教科人员已填写并签名的《退药单》，经办人员再次签名确认；（4）如符合上述条件，门诊药房药师收下药品，并在发票单正面写明退药品种和数量，签名并注明“同意退药”。
2.患者凭医疗收据与药学部门签名的证据到收费窗口退费，退费人是经办人、收费负责人要认真审核。
3.检查、检验、治疗项目退费的退费流程：病人凭一式两联（红色联、绿色联）相同发票号码的收费发票和盖有收费印章的治疗单货检查、检验申请单到开单医生处申请退费，经医生同意并在《退费单》上签名并注明“同意退费”字样。
三、住院退费1.药品退费：（1）由护士检查药品外观是否符合要求；（2）护士发送退药申请，打印退费单，经主治医师、科主任在退费单上写明退药原因并签名；（3）中心药房药师核对药品品名、规格、批号是否与药房发出的药品完全一致，注意查看所退药品的有效期，符合规定的予以确认退药。
2.检查、检验、治疗项目退费的退费流程：（1）结算前：送核价前退费的项目需由医生与医技科室沟通确认是否退费，需要退费的项目直接由科室主任或护长确认退费；病历送核价后由核价员发现需要退费的项目由核价员通知临床科室，由科室主任或护长核对确认后才可退费。
市医院退费管理制度
市医院退费管理制度一、总则为规范市医院的退费管理工作，提高医院财务运行效率，保障患者合法权益，根据相关法律法规及医院管理实际，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于市医院所有收费项目的退费管理，包括门诊收费、住院收费、检验检查收费、材料费等。
三、退费申请1. 患者在就诊过程中发现收费错误或多收费的情况，可以向医院财务部门提出退费申请，需提供相关证明材料。
2. 医院内部人员在操作系统或手工工作中发生收费错误，应立即向财务部门汇报，并提出退费申请。
3. 患者因各种原因需要退费时，应填写退费申请表格，提供身份证明和就诊记录等相关证明材料。
四、退费流程1. 患者填写退费申请表格后，需由财务部门进行初审，核实是否存在收费错误或多收费情况。
2. 财务部门审核通过后，将退费申请转交给相关科室进行复核，确认退费金额及原因是否属实。
3. 科室经过确认无误后，将退费申请表格交由财务部门办理退款手续。
4. 财务部门将患者的退费金额通过银行转账、现金等方式返还给患者。
五、退费时限1. 患者提出退费申请后，医院应在3个工作日内完成初审工作。
2. 初审通过后，医院应在7个工作日内完成退费手续，将退费金额返还给患者。
六、退费协商1. 患者对医院的退费决定有异议的，可以向医院财务部门提出协商申请，医院将设立退费审核委员会对异议进行认真审核，并做出决定。
2. 患者对医院的退费决定依然不满意的，可以向有关部门提出投诉或者诉讼。
七、违规处理1. 医院内部工作人员故意拖延或者阻扰患者的退费申请，将受到相应的纪律处分。
2. 医院财务人员私自挪用患者的退费金额，将构成违法行为，将受到法律追究和纪律处分。
八、附则1. 医院保留根据实际情况对本制度进行调整和修改的权利。
2. 本制度自颁布之日起可执行。
以上为市医院退费管理制度，如有违反将受到相应的处理。
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谢谢！。
退费管理制度
退费管理制度
1.门诊患者因故退费，须持有门诊收据、检查或治疗申请单或门诊处方笺，经医师和药师、收费处负责人、分管领导、领款人在退款发票上签字（章），并写明退款原因。
当日返费由原收费窗口办理。
2.收费员对手续完备，姓名、项目、金额相符的退费，交收费室人员通过微机办理退费（冲账）。
对不符合退款手续者，收费员要向其说明白原委。
3.收费员、操作员在划价收费时，必须打印患者姓名，写明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，患者款数不足而作废。
4.收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。
5.收费处、财务科稽核会计要逐日、逐笔复核，对违反制度私留患者收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。
6.有关检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督,以加强管理，堵塞漏洞。
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门诊收费处退号、退费管理制度
一、退号审核制度
1、退号凭证背面须有退号原因或医生盖章（分诊护士、患者）的签字。
2、退号凭证上的患者姓名、挂号日期、科室、挂号级别等信息须与电脑退号信息一致。
3、挂号单因为打印夹纸等原因退号，除了要注明退号原因外，收费员还要写明病历号、患者姓名、金额、所挂科室、见页发票号。
4、退号凭证通知单与收据的发票号要一致，不一致按退号凭证丢失处理。
5、退号凭证丢失，第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，用新条码按丢失退号凭证的相同信息挂出相应的号，将新条形码贴在挂号单正面，在背面写明原因，并由审核人员签字后与退费明细表一同上交。
6、收费员误操作退号，须第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，将误退号按病历号打印一张挂号单，在背面写明原因，由审核人员签字后与退费明细表一同上交。
7. 在自助机上挂出的号，患者如需退号，必须在集中打印界面，打印出正式的挂号票，再进行退号。
自助机挂号不允许做为退号凭证。
退费审核制度
1、退费凭证通知单或收据上须有医生签字并盖章(个别有申请单的退费,申请单上也要有医生的签字并盖章).
2、退费凭证通知单与收据的发票号要一致。
通知单与收据联发票号不符，但姓名、项目完全一致的情况下（能证明是同一患者交两次费用），退费收据必须有财务部主任签字、门诊收费处负责人签字。
3、退费凭证背面要有患者的签字。
（半退费也需要患者签字）
4、自助机打印的收据，患者如需退费，必须在集中打印界面，打印出正式的收费，再进行退费。
自助机收据不允许做为退费凭证。
5、核医学PTCT退费，有医生的签字盖章同时（核医学科医生开单除外），还要有核医学主任签字盖章。
夜班或节假日要有总值班签字盖章。
6、放射科退费非正常状态下，如需在放射线开口确认的情况下，必须有放射科主任签字。
7、药费退费的收据背面要有药局两名药剂师的名章；半退药费的差价通知单要与退费凭证一同上交。
8、因为收费员操作失误等情况打印出收据，收费员要写明退费原因，同台收费员证明签字。
9、退费时操作失误，把其他患者的收据退费了。
在第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，按误退费收据的病历号打印出一张收据，在背面写明原因，由审核人员签字后与退费明细表一同上交。
10、退费凭证丢失，第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，用新条码按丢失退费凭证的信息挂一张联网号，然后用新条形码按误退费项目名称等信息打印收据，把新条形码贴在打印出的收据正面，在背面写明原因，并由审核人员签字后与退费明细表一同上交。
11、输血科费用必须有输血科主任的签字、盖章。
（其他医生盖章无效）；节假日和夜班必须有总值班的签字、盖章，同时要有输血科工作人员的签字。
12．退药费时，只有收据一联，就可以进行退费。
必须有医生和药局的签字盖章确认。
包括半退药费。
三、重打收据审核制度
1、重打收据的发票号必须与电脑中收据号码一致。
不一致要注明串号原因，以备检查。
2、重打收据须注明项目名称、金额、患者姓名、病历号、见发票号。
四、补充规定
1、退费凭证须按打印退费明细顺序整齐装订。
2、收费员打印退费明细后要认真审核，发现错误及时上报审核人员，审核人员登记备查。
3、审核中发现收费员的违规退费，记录后上报财务部。
五．补制医疗收据补充规定
医疗收据丢失，原则上不予补制，为了解决患者报销及退费问题，同时为规范票据管理，严肃财经纪律特制订此办法：
一、患者收据丢失，为了报销的需要，需提供以下证明方可补制。
1、在所要报销的财务部门开据证明，证明必须涉及以下内容：该患者在某期间在该医院就医，收据丢失，未在其单位报销。
2、证明需要加盖开具证明单位的财务专用章。
二、患者收据丢失，因尚未做各种检查等，为了退费需要，需提供以下证明方可补制。
1、到看诊医生处在计算机系统中作退费申请，并且签字盖章。
2、到相关检查科室找科室主任或科室主任委托的负责人，开具该检查项目没做的证明并签字；滑翔门诊可由相关科室主任授权委托人代办。
2、患者回所属单位开证明，证明未在单位报销，并加盖财务专用章；
3、对没有单位的到社区开证明（证明此患者为该社区居民，未在社区做过报销，并盖社区财务章或社区章）
4、对到保险公司、新农合报销的，需要保险公司或新农合提供证明，加盖财务章。
5、提供患者本人及经办人身份证复印件；儿童需提供户口本复印件
6、患者本人写出书面“保证书”（内容：收据丢失，未做过任何报销，要求补制收据，引起任何后果，自行承担等）签字并按手印备查。
7、以上各项手续齐备后，需经财务部主任签字确认。
8、此款以上规定从发布日起执行。