逾期账款清欠办法
清欠实施方案
清欠实施方案简介清欠是指对应收款逾期的情况，通过采取一系列的方案帮助企业清理收账欠款，确保企业资金的正常流动。
本文将针对清欠实施方案进行探讨，分析清欠所需的具体措施和流程。
清欠实施流程1. 确认欠款信息在开始进行清欠工作之前，我们需要对客户的账目进行了解和核实，包括欠款金额、欠款原因以及其他相关信息等。
同时，我们还需要确认客户的联系方式以便于后续的联络和跟进。
2. 制定清欠方案根据欠款情况，我们需要制定适合的清欠方案。
比如说，可以采取人工催款、委托律师催收、诉讼讨债等方式。
需要根据欠款金额大小和欠款时长等因素来选择最合适的方式。
3. 联系欠款客户联系欠款客户是清欠工作重要的一环。
我们需要通过多种方式来联系欠款客户，例如：电话、短信、微信、邮件等等。
需要灵活运用各种方式，不断发送催款通知，确保客户明确知道自己应该还款。
4. 实行催收措施当客户拒绝或难以还款的时候，我们需要进一步采取催收措施。
具体措施可以根据情况而定，比如利用法律手段、委托第三方催收公司等等。
但无论采取何种措施，我们也需要考虑客户的实际情况和还款意愿等因素，不得违反法律规定。
5. 解决欠款问题在清欠工作实施中，我们需要不断调整方案，灵活应对。
根据实际情况，我们需要有针对性的解决欠款问题，将欠款尽快清理，回收资金。
清欠方案的注意事项1. 需要谨慎处理借贷关系清欠工作不仅是要回收欠款，也需要尽可能地避免破坏客户关系。
我们需要在尽可能地回收欠款的同时，也注意维护好和客户的关系。
2. 遵循法律规定在清欠工作中，我们需要遵守国家法律规定，不能采取过激的催款方式。
同时还需要考虑欠款客户的实际情况，制定合适的清欠方案。
3. 维护好企业信誉在清欠工作中，我们也需要维护好企业的信誉度。
如果过于强硬，不断给客户发催款通知，很容易让客户对企业产生不良印象，从而破坏企业信誉。
总结清欠是企业管理中一个非常重要的环节，它的实施需要综合考虑多种因素。
在设计清欠方案时，需要根据欠款情况采取灵活变通的方式，同时也需要遵循法律规定和维护企业信誉度。
拖欠账款清理工作实施方案
拖欠账款清理工作实施方案一、背景分析近期，公司在业务发展过程中遇到了一些客户拖欠账款的情况，这不仅影响了公司的资金周转，也给公司的正常运营带来了一定的困难。
因此，为了保障公司的正常运转，有必要对拖欠账款进行清理工作，以确保公司的经济利益不受损害。
二、工作目标1. 清理拖欠账款，尽快收回应收款项；2. 保障公司的资金周转，确保正常的运营活动；3. 维护公司的经济利益，提升公司的盈利能力。
三、工作内容1. 梳理拖欠账款名单，明确欠款客户的具体情况，包括欠款金额、欠款原因、欠款时间等；2. 与欠款客户进行沟通，了解其还款意愿和能力，协商制定还款计划；3. 对于恶意拖欠的客户，采取法律手段进行催收，维护公司的合法权益；4. 加强对新客户的信用审核，防范类似情况再次发生。
四、工作步骤1. 成立拖欠账款清理工作小组，明确工作责任和分工；2. 按照拖欠账款名单逐一进行调查核实，确保数据的准确性；3. 与欠款客户进行沟通，了解其还款意愿和能力，协商制定还款计划；4. 对于恶意拖欠的客户，及时启动法律程序，向法院提起诉讼，追回欠款；5. 对新客户进行严格的信用审核，确保合作的可靠性。
五、工作措施1. 加强内部沟通，提高清理工作的协同效率；2. 做好欠款客户的档案管理，建立完善的客户信息数据库；3. 加强与法律部门的沟通合作，确保法律程序的顺利进行；4. 对欠款客户进行多方面的催收，包括电话、函件、上门等多种方式，提高催收的效果；5. 加强内部风险控制，防范类似情况再次发生。
六、工作效果评估1. 对清理工作进行定期评估，及时发现问题并进行调整；2. 对已清理的账款进行跟踪管理，确保款项的及时回笼；3. 对清理工作的效果进行总结，为今后类似工作提供经验借鉴。
七、工作总结拖欠账款清理工作是一项繁琐而又重要的工作，需要全公司的共同努力和配合。
只有通过严格的管理和有效的措施，才能确保公司的经济利益不受损害，提升公司的盈利能力。
清欠工作方案(精选)
引言概述：清欠工作方案是指针对借款人逾期还款或拖欠债务的情况，采取一系列措施以实现债务清偿。
本文将针对清欠工作方案进行详细阐述，并提出一些精选的清欠策略。
正文内容：一、建立清欠目标1.明确清欠目标：明确要追回的欠款金额，并将其作为清欠工作的基本目标。
2.设立清欠时间节点：将清欠工作划分为不同阶段，并为每个阶段设定明确的时间节点，以监督清欠工作的进展。
二、优化债务追讨流程1.建立债务追讨团队：组建一支专业的债务追讨团队，包括法务人员、催收人员等，以确保清欠工作的顺利进行。
2.制定清欠计划：根据债务规模和债务人的还款能力制定合理的清欠计划，明确追讨策略和时间安排。
三、采取灵活多样的催收手段1.方式催收：通过方式与借款人进行沟通，提醒其还款义务，并寻求借款人的合作意愿。
2.上门拜访：派遣专业人员上门拜访借款人，与其进行面对面交流，争取达成还款协议。
3.法律诉讼：对拒不还款的借款人采取法律手段，通过法院追讨欠款。
4.委外催收：将部分或全部欠款委托给专业催收机构进行追讨，提高清欠效率。
四、改进风控体系1.加强借款人背景调查：对借款人的信用记录、还款能力进行全面评估，降低债务违约的风险。
2.设置预警机制：建立系统化的预警机制，及时发现借款人的还款异常情况，并及时采取措施加以应对。
五、加强对外合作1.与相关部门合作：与公安机关、法院等相关部门建立合作机制，凝聚社会力量共同参与清欠工作。
2.与律师事务所合作：与专业的律师事务所进行合作，获得法律支持和咨询。
结语：清欠工作是保障债权人权益的重要环节，本文通过建立清欠目标、优化追讨流程、采取灵活多样的催收手段、改进风控体系和加强对外合作等方面的详细阐述，为债权人提供了一系列清欠工作的具体策略和方法。
通过有效的清欠工作，债权人可以最大限度地减少债务损失，并维护自身的合法权益。
清欠管理办法
清欠管理办法清欠管理办法指的是企业、机构等单位针对欠款行为进行的一系列管理措施，以避免欠债的风险，并保障自身的利益。
以下是的清欠管理办法。
一、加强预防，避免欠款风险1.建立健全合同制度，明确双方权利义务，避免出现欠债。
2.严格筛选供应商或合作单位，尽可能选择信誉好、实力强的合作方。
3.建立信用评估制度，对合作方进行信用评级，评估信誉等级。
4.建立日常监管机制，及时了解合作方的经营情况，避免出现欠款风险。
5.加强内部管理与培训，提升员工对清欠管理的认识和意识，保障清欠工作的顺利进行。
二、加强欠款管理，确保清欠到位1.建立欠款台账，及时记录欠款情况，包括欠款方的基本信息、借款时间和金额等。
2.建立催欠机制，定期与欠款方沟通，警示其清偿欠款，可采取电话、邮件、短信、法律催收等方式。
3.制定欠款催收计划，对欠款方进行分类，根据欠款金额大小及时制定催收方案，以提高催款效果。
4.正式纠纷处理，如果欠款方违约不还，可采取法律途径解决。
在此过程中，应认真了解欠款方的资产状况，制定针对性的诉讼计划，强化诉讼风险防范。
5.建立欠款核销制度，当欠款方进行部分还款或者债务重组时，应开展谈判，达成欠款核销协议和相关法律文件。
三、完善保障机制，确保清欠效果1.加强合同管理，规范欠款方的合法身份及还款义务，实现合同签署等环节合规化管理。
2.完善应急预案，建立应对风险事件的应急机制，确保应对措施及时有效。
3.涉诉案件管理，对催收、诉讼、执行等环节进行严格的操作规范和管理，最大程度保障清欠效果。
4.建立宽限期管理制度，对于自愿还款或者还款意愿较强的欠款方，可为其制定宽限期还款方案，以缓解催收压力。
5.建立清欠奖励制度，对完成清欠任务的员工予以业绩奖励，激发其积极性和工作热情。
在执行清欠管理办法时，应注意加强内部沟通，充分发扬团队合作精神，提高清欠效率，确保清欠管理工作的稳定有序进行。
同时，应根据实际情况及时调整、完善、改进清欠管理办法，不断提高清欠效果，促使企业的发展稳步向前。
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施包括：
1. 建立完善的清收清欠流程：制定明确的清收清欠流程，包括债务催收、追讨欠款、法律诉讼等环节，确保每一步都有明确的操作规范。
2. 做好欠款管理：建立客户欠款台账，及时记录客户欠款情况，定期进行对账核对，确保欠款数据的准确性。
3. 加强客户信用管理：建立客户信用评估机制，对新客户进行信用评估，确保与信用较差的客户建立合理的交易方式和信用额度。
4. 提前预警和催收：对即将到期的欠款进行提前预警，及时联系客户催促其还款，并与客户进行沟通，寻找解决方案，避免拖欠行为发生。
5. 强化法律手段：对于拖欠款项较大或长期不还款的客户，可以采取法律手段，通过起诉、强制执行等方式追讨欠款。
6. 寻求第三方帮助：如果企业自身无法有效清收欠款，可以委托第三方机构进行清收，如律师事务所、催收公司等。
7. 加强内部协作：清收清欠工作需要各个部门之间的紧密协作，包括销售部门、财务部门、法务部门等，确保信息的及时传递和协同作战。
8. 建立长期合作关系：与客户建立长期合作关系，提高客户满意度，减少欠款发生的可能性。
9. 定期进行回款分析：对欠款情况进行定期分析，找出欠款的原因
和规律，并采取相应的措施进行改进，提高清收清欠效率。
以上是一些常见的企业清收清欠工作措施，具体的措施可以根据企业自身情况进行调整和优化。
切实可行的拖欠企业账款方案
切实可行的拖欠企业账款方案要是面临拖欠企业账款这事儿，咱可以这么来解决。
一、搞清状况（知己知彼）1. 查账盘点。
首先得把自己公司的账目翻个底朝天。
看看具体欠了哪家企业多少钱，啥时候该还的，有没有啥特殊条款或者约定。
就像整理自己的小金库一样，只不过这个小金库是欠别人的钱。
比如说，欠了A企业一笔货款，合同上写着三个月内结清，现在超期了，超期多久得搞清楚，这是第一步。
2. 沟通摸底。
主动和被欠款企业联系。
别躲着，越躲事越大。
打电话或者上门拜访都行。
态度要好，就像跟老朋友聊天似的。
问问对方现在啥情况，他们对这笔欠款有多着急。
要是对方说他们也快揭不开锅了，那咱就得重视起来；要是说还能缓一缓，那也得表示感谢并且明确咱的还款计划。
二、制定还款计划（有个盼头）1. 短期资金调整。
如果公司现在有点小钱，哪怕不够全还的，也先还一部分。
这就像分期付款的首付一样。
跟被欠款企业说：“兄弟啊，我知道欠你钱不好，现在先还你一部分，剩下的咱再商量个时间。
”比如说欠了10万，先还个2万，让对方看到咱的诚意。
2. 中期规划。
如果一时半会儿没有足够的现金，那就得规划一下。
看看公司未来几个月的收入情况。
假如预计两个月后有一笔大订单收款，那就和被欠款企业说：“再过两个月，我们有笔钱到账，到时候一定还你个大头，比如先还一半。
”然后把这个计划写下来，签字画押，让对方放心。
3. 长期协商。
如果公司确实困难，短期内看不到太多希望。
那就得和对方商量个长期的还款方案。
可以是分期还款，每个月固定还一部分，就像还房贷似的。
比如说欠了50万，每个月还5000，虽然不多，但也是个态度。
也可以用一些非现金的方式偿还，比如用公司的产品或者服务抵债。
要是咱是个生产办公用品的企业，欠了一家广告公司的钱，那就可以用办公用品抵一部分欠款，当然得双方都能接受的价值量。
三、增加信任（让对方安心）1. 提供担保。
如果对方对咱们的还款计划还是不太放心，可以找个第三方做担保。
这个第三方得有点实力，比如说找个有信誉的大企业或者找银行出个保函。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。
二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。
（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。
其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。
2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。
3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。
4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。
（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。
2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。
3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。
三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。
（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。
2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。
3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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逾期账款清欠管理办法（试行稿）第一章总则第一条为解决公司业务活动中面临的客户延迟、拖欠、拒付销售款项，造成流动资金短缺，带来货款损失等问题，特制订本办法。
第二条本办法所称“应收账款”是指根据各类供货合同、协议或者订单等约定，公司应收取买方的各类款项，其中包括产品货款、工程项目款、代垫的运费等款项。
第三条本办法所称“逾期账款”是指超出购销双方约定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息、罚息或违约金等。
第四条本办法适用于公司及全资子公司，以下统称“公司”。
控股子公司可参照本制度制定适合于自身的逾期账款管理办法。
公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章组织架构第五条公司成立逾期账款清欠小组（以下简称“清欠小组”），清欠小组由公司清欠领导小组领导。
公司清欠领导小组由公司总裁、财务总监、各事业部分管领导及分、子公司负责人组成，由公司总裁担任该小组组长，财务总监担任副组长，副组长协助组长对清欠小组进行日常管理。
第六条清欠小组由财务部、审计法务部、总裁办以及销售部门抽调人员组成，由清欠领导小组指定一人担任组长，主持清欠小组工作。
其中财务部、审计法务部、总裁办分别抽调人员至少1人，分别作为小组的财务专员、法务专员、信控专员，从专业角度全面参与逾期账款清欠工作；依据项目相关性，临时抽调至具体项目组参与款项清收工作的人员，统称为“项目成员”。
第七条原则上各销售单位和相关业务经办人为逾期账款清收责任主体；对清收责任主体不明的欠款，如业务经办人员离职，应由接管的业务员负责；无接管业务员的，由销售部门分管领导、总经理或者公司总裁指定专人负责。
以上统称“催收专员”。
第八条清欠小组作为公司临时部门，组员从其他部门抽调，组员正常发放的工资，由其所在部门承担；清欠期间发生的差旅费、误工费及按照考核办法发放的奖金，按客户归属划分到相应业务部门承担。
第三章工作职责第九条清欠小组主要职责：1、对公司逾期账款的清欠工作进行管理、协调和指导。
2、建立、完善并贯彻执行清欠工作管理办法；3、掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料。
每月向清欠领导小组报告清欠计划、清欠进展及成果。
4、负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额或者长期拖欠货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
5、对违反公司清欠办法的行为进行问责。
第十条各部门主要工作职责：1、各销售部（含事业部及下属分子公司）要对签约、履约全过程承担连续责任。
具体业务经办人或销售部门指定的专人作为欠款清收的直接责任人，全程跟进欠款回收，对接清欠小组工作，协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效的收到证据。
2、财务部负责提供有关逾期账款的准确数据。
在清欠工作中要加强货款结算回收工作，及时与清欠小组沟通。
参与实施清欠工作中相关财务资料的准备，与客户核对账务等工作。
3、总裁办根据逾期账款情况，及时记载客户信用记录、调整或控制客户信用额度、通知停货与解除停货；搜集客户资信状况，以便研究制订客户清欠的措施和办法；在清欠工作中协调处理报价问题方面问题。
4、审计法务部应加强法律事务服务、合同审核、履约过程中进行检查等；在清欠工作中及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼；监督本办法的执行，追究相关事故责任。
5、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。
第四章清收办法第十一条逾期账款由各销售部门申报逾期原因，分析收回的可能性及预计收回时间，并负责催收。
清欠小组财务专员（以下简称“财务专员“）负责动态登记管理逾期账款。
第十二条每月3号（如遇节假日、周末顺延），由财务部报送逾期账款报表电子档至各销售部门对接人员及财务专员。
财务专员于收到该电子表格后的下一个工作日，报送逾期账款确认表纸文档（格式见附件1）至各销售部门对接人员。
第十三条各销售部门对接人员依据财务专员提供的逾期账款确认表，核对数据的准确性，并书面反馈逾期原因、评估可回款金额及预计回款时间。
对于此前申报过逾期原因的，仍需关注逾期原因是否发生变化。
第十四条逾期账款的形成原因分三大类：内部原因、外部原因和内外部原因兼有，并在此三大类下，分别注明具体原因。
在收到财务专员提供的逾期账款确认表后的5个工作日内，销售部门应将分析确认后的逾期报表，提交至财务专员。
第十五条财务专员收到各销售部门提交的逾期报表后3个工作日内，根据不同原因的逾期账款，按以下方式分别处理。
1、内部原因形成的逾期账款：由财务专员汇集后，属于财务记账差异，由财务部负责处理；属于非财务记账差异，交由催收专员组织协调处理，并抄送其跟单员及销售分管领导。
2、外部原因形成的逾期账款：（1）属于双方执行商务条款产生差异，如单价差异、交货数量、品质问题的，由财务专员汇集后，分事业部转发，交由催收专员组织协调处理，并抄送其跟单员及销售分管领导；（2）客户无故拖欠货款，交由催收专员催收，并抄送其跟单员及销售分管领导。
催收方式包括申请核减客户信用、停货、发书面催款函、组织上门催收、申请清欠小组协助清收等，预防损失扩大；具体催收方式，参考“附件5：逾期账款催款方式表“执行。
3、内部原因外部原因兼有的情形：首先由财务部主导，核实逾期账款的准确性，核实无误后，再分别按照上述两种原因，交由相应部门处理。
第十六条清收主体界定1、逾期3个月以内的账款，由销售部催收专员负责催收。
2、凡逾期超过3个月的账款，由销售部催收专员负责催收。
且财务专员需报公司清欠小组组长，供了解清收情况，并组织小组成员参与大额货款清收工作，协调解决清欠工作中发生的重大问题。
3、对逾期超过6个月仍未收回的账款，公司清欠小组强制介入协助清收，并按客户下发逾期清收立案书（格式见附件2），通知业务经办部门。
4、对于逾期虽未满6个月的账款，各销售单位和相关业务经办人认为必要时，可以由催收专员提交书面逾期清收申请（格式见附件2），交公司清欠小组协助清收。
公司清欠小组对逾期未满6个月的账款受理以报告书的收受为依据，进行逾期清收立案。
否则清欠小组不予受理，由此引起的后果由本销售单位及经办人承担。
第十七条对清欠小组介入协助清欠的款项，应由催收专员或其指定的跟单员代理，于收到清欠小组要求提供的资料清单后的5个工作日内，向清欠小组提交欠款证据相关资料、明确欠款原因及清收措施建议。
第十八条对欠款清收中遇到的质量问题或其它遗留问题，需要打折收款的，以及经过努力回收无望的拖欠货款或经过诉讼判决确实无法执行的案件所涉及的债权，在事实清楚、分清责任的基础上，由催收专员或跟单人员代理，提起呆账核销申请（呆账核销申请格式见附件3）。
呆账核销申请需随附充分的佐证材料，材料要求参考“附件6”“要求提供。
如材料无法及时收集齐全，但已形成事实呆账的，需注明原因，承诺补齐材料的最后时间，征求财务部意见后，办理呆账核销申请手续。
呆账核销申请，由清欠小组审核后，交由清欠领导小组审批（分管领导、财务总监、总裁），并依据财务审批管理制度，完成审批手续后，由总裁办和财务部归档备案。
总裁办根据相关业务管理政策落实责任追究，财务部按照财务制度做出会计及税务处理。
公司在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。
第十九条清欠小组在实施清欠过程中，根据工作需要，有权向相关单位和人员进行调查、取证，相关单位和人员须按清欠小组要求积极配合，不得拖延或阻碍。
第二十条为提高清欠效率，公司清欠小组对相关责任人可采取暂停发发放工资，限期补齐，建议公司对其降职、降薪、通报、待岗处理等管理手段。
第二十一条公司清欠小组对受理的欠款应依法、依规清收，案件应有处理结果（或清收完毕，或注明欠款清收情况及难以回款的原因）。
第二十二条公司清欠小组对清收的欠款应逐一建立档案，对已结案的欠款档案应于每年年底转公司档案室存档备案。
第二十三条清欠策略1、清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。
按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
2、对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。
（1）对资金状况较好的客户和债务人，应加大催收力度回收现金。
（2）对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。
（3）对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
（4）对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。
3、加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。
建立逾期账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第五章责任界定第二十四条按照“谁主管谁负责”的原则，各事业部的分管领导或下属公司负责人负有所分管单位的清欠连带责任。
第二十五条清欠小组对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要做出具体分析，划清个人责任和单位责任，依责追究。
第二十六条对贻误清欠工作造成公司财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司问责制度进行处理。
（1）对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。
（2）对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
（3）对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
（4）对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续。
对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。
（5）对任何单位和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
第六章考核办法第二十七条对转由清欠小组协助处理的应收账款，一方面需要追究导致逾期的责任人员的责任；另一方面逾期清收成果纳入清欠小组业绩考核，依实际完成结果进行奖罚，以调动各方面积极性和能动性。
第二十八条公司清欠领导小组负责制定考核政策，核定清欠工作指标，审批考核结果。
第二十九条考核基数：公司领导小组对清欠小组清收的逾期账款设定清欠基数，该基数完成即视为达成考核目标，超出基数部分作为超额达成考核目标。
第三十条考核标准：基本原则是采用弹性考核，根据具体债权清收的难易程度设定。