HT 环境因素危险源辨识及风险评价表
危险源辨识及风险评价表
68 拖车
已熄火未摘档的集卡
69
放行栏附近活 动
放行栏
车辆伤害 车辆伤害
机械伤害
各维护站和保养、安调工 序各维护站和保养、安调工 序各维护站和保养、安调工 序
1 1
6
1 1
6
70 维修设备
运转的风扇
机械伤害
各维护站和保养、安调工 序
1
3
71
进入(通道)辐 射防护区
射线
辐射伤害
各维护站和保养、安调工 序
XXX技术股份
有限公司
表
各区域中
NT
心汇总
序 号
作业活动
危险源
可能导致的 事件/事故
涉及部门/工序
L
办公类：
主要危险---
一
员工触电、电 器火灾两大
类，以电器火
灾最关键。
1 办公
插座破损,电源线破损 触电/火灾
公司各部门及安调现场办 公人员
3
2 办公
电线回路，超负荷运行 火灾
公司各部门及安调现场办 公人员
触电 烫伤 触电
各维护站和保养、安调工 序
1
各维护站和保养、安调工 序
3
各维护站和保养、安调工 序
1
3
20
60
低度
操作规程、防护 用具
1
3 办公
电器设备电源不间断工作 火灾
公司各部门及安调现场办 公人员
3
4 办公
复印机使用时产生的废气
空气污浊伤害 健康
公司各部门及安调现场办 公人员
1
5 办公
人员、设备集中，通风不 空气污浊伤害 公司各部门及安调现场办
畅
健康
公人员
环境因素、危险源辨识及风险评价表
迷路
√
46
佣工赔偿纠纷
影响生
√
环境因素、危险源辨识及风险评价表（续）
序号
作业活动/场所
环境因素名称/危险源名称
产生条件
可能导致环境影响和事故
风险级别
重要/重大
一般
可接受
47
风电场施工现场
其它危害
当地百姓围攻、阻工、闹事
人员伤亡、财产损失
√
48
不利社会环境如民族、团体、非法组织、违法人员抢劫、暴力伤害、
序号作业活动场所环境因素名称危险源名称产生条件可能导致环境影响和事故风险级别重要重大一般车辆与交通伤害车辆未按照规定要求进行维护保养车辆安全技术性能差引发交通事故造成车辆损坏人员伤害财产损失10路况不好道路急弯11道路塌方滑坡大风暴雨等自然灾害12不良天气大雾冰雹雨雪大风环境因素危险源辨识及风险评价表续序号作业活动场所环境因素名称危险源名称产生条件可能导致环境影响和事故风险级别重要重大一般13风电场施工现车辆与交通伤害无牌照车辆引发交通事故造成车辆损坏人员伤害财产损失14未经过年度检验或不符合安全技术要求的车辆15租聘用驾驶员行车经验不足18触电不按规程规定进行电源接线操作人员伤害设备损坏19发电用电设备故障产生漏电20在电力线路下作业设备或器材接触高压线21雷雨天作业避雷措施不当22不熟悉电工作业特性25火灾违规在工地中生火吸烟乱扔烟头引发山火毁林人员伤害26工地电源线路老化短路容量小27遇火灾等意外28工地电器设备使用和管理不当29物体打击飞石滚石高空坠物等意外人员伤亡设备损坏30配合桩机作业时钻塔倒塌或器械砸伤31搬运装卸设备坠落环境因素危险源辨识及风险评价表续序号作业活动场所环境因素名称危险源名称产生条件可能导致环境影响和事故风险级别重要重大一般32风电场施工现物理因素危害长期在湿冷环境下工作风湿病33洞内粉尘浓度超标通风不良矽肺病34夏季酷暑大风地区或冬季作业中暑冻伤感染疾病35作业紫外线照射时间长皮炎皮肤过敏等36在大气水质污染区作业对身体产生危害37生物因素危害接触血吸虫疫区水体感染血吸虫病38猛兽毒蛇毒蜂等咬伤危及生命39狗咬伤狂犬病危及生命40被蚊虫叮咬感染或在传染病疫区作业感染传染病41有毒植物荆棘扎伤对身体产生危害42化学因素危害化学液体灼伤对身体产生危害43蓄电池外壳破裂电池液泄露44其它危害夜间照明条件差跌倒摔伤碰伤45无向导进入深山老林或人烟稀少地区或缺乏通信设备迷路46佣工赔偿纠纷影响生环境因素危险源辨识及风险评价表续序号作业活动场所环境因素名称危险源名称产生条件可能导致环境影响和事故风险级别重要重大一般47风电场施工现其它危害当地百姓围攻阻工闹事人员伤亡财产损失48不利社会环境如民族团体非法组织违法人员抢劫暴力伤49遇群体冲突绑架战争50营地失窃设备资料丢失财产损失51设备防水措施不力设备损坏52不利生活环境如不洁净水源卫生条件差皮肤病和传染性疾病53营地选址不当遇山洪泥石流等人员
危险源辨识风险评价表
危险源辨识及评价表编号：序号辨识部位作业活动危险源导致的后果风险评价是否可接受现有控制措施现有措施状况拟采取措施L E C D制造部1铺层壳体模具生产前准备1、用“油灰刀”清理模具表面异物可造成机械伤害事故2、模具水加热系统检查以及模具预热降温等，人员违章操作可造成触电事故机械伤害触电1 6 3 18 是1、清理异物及机械设备检查操作必须佩带合适的劳保用品2、编制设备操作规程，组织全员进行操作规程培训。
3、每日安排专人对设备进行日常保养点检。
满足2打脱模剂1、脱模剂涂抹时手套破损可造成腐蚀或中毒事故2、脱模剂洒落遇明火可引起火灾事故腐蚀火灾中毒和窒息1 6 7 42 是1、脱模剂涂膜操作佩带化学品耐酸碱手套2、编制作业安全操作规程，对操作人员进行安全培训教育，不定期的对培训效果进行抽查。
3、编制化学品中毒、窒息现场应急处置卡，并组织各班组现场进行演练4、现场增加安全警示标识。
满足序号辨识部位作业活动危险源导致的后果风险评价是否可接受现有控制措施现有措施状况拟采取措施L E C D3铺层壳体模具安装法兰工装使用壁纸刀、扳手等工具可造成机械伤害事故机械伤害 1 6 7 42 是1、每日班前会对操作人员进行作业安全教育；2、操作人员必须佩带合适的劳保用品（防割手套）；3、编制作业安全操作规程，对操作人员进行安全培训教育，不定期的对培训效果进行抽查。
满足4铺放脱模布人员在铺设脱模布时打滑摔伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；2、作业前穿戴防打滑鞋套。
满足5放置密封胶条人员手撕胶条光纸时，容易被划伤划伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育。
满足6铺放外蒙皮布层人员在拉布过程，速度过快导致布卷飞出砸伤人砸伤 1 6 3 18 是1、作业前对布卷进行固定，并设专人把控；2、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；3、编制岗位安全操作规程，并定期组织全员进行培训考试。
满足7铺放增强布层人员缠绕布卷时，容易将手卷伤卷伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；2、编制岗位安全操作规程，并定期组织全员进行培训考试。
危险源辨识与风险评价表(通用)
危险源辨识与风险评价表
1
风险控制的策划
针对以上所辨识出的风险，可以通过采取以下方法对安全风险加以控制：
1、加强制度建设以制度来规范现场的操作行为；
2、加强施工组织设计及作业指导书的编制管理工作，使施工组织设计及作业指导书能够真正起到指导施工的作用。
3、加强安全教育提高职工的安全意识；
4、强化班前交底工作，使职工明白工作的危险源及其防护措施；
5、加强对于安全施工作业票、动火作业票以及试运期间两票三制执行情况的管理工作，保证规范作业。
6、试运期间保持和电厂方面的紧密联系，严格遵守电厂的安全运行规范。
7、强化对机械的维护与检查保证机具使用的安全性；
8、强化安全设施的架设工作，保证职工作业环境的安全性；
9、规范高空作业物料及其工具的管理工作保证物料存放的安全性；
10、对高空作业及其交叉作业进行认真管理，采取搭设防护棚栓挂保险绳等措施，防坠物伤人；
11、加强对运输工作的管理，从装车、物品的固定、车辆的限速行驶方面保证运输安全；
12、加强用电安全检查与维护工作，保证供电线路及其供电设施的安全性；
13、根据工作需要为职工配备适用的安全防护用品、用具，保证作业人员的安全；
14、加强对夜间施工的安全管理工作，保证照明及安全设施的设置满足夜间施工的要求；
15、加强气瓶使用及其焊接作业的安全管理工作，保证施工中消防安全；
16、对施工中使用的大型起重机械进行相应的安全检查，保证机械使用中的安全。
加强对吊车司机及其起重指挥人员配合的管理工作保证作业人员的安全。
17、严格操作程序，保证作业有序进行；
18、强化对习惯性违章的查处工作，保证作业人员的行为安全。
环境因素、危险源辨识与评价表
危险源辨识与评价表作业活动序号危险源危险源类型可能导致的事故或伤害判别依据I-V作业条件危险性评价危险等级控制措施备注时态状态是否受控是否守法L E C D安全管理活动1 无安全生产责任制管理缺陷生产安全事故V 1 2 15 30 四级AB 将来异常是否2 未进行安全教育管理缺陷生产安全事故V 1 2 15 30 四级 E 将来异常是否3 未进行生产前安全活动管理缺陷生产安全事故V 1 2 15 30 四级 E 将来异常是否4 无安全技术措施方案管理缺陷生产安全事故I 1 2 7 14 五级 B 将来异常是否5 安全技术措施方案未经审批、审核就采用管理缺陷生产安全事故V 3 2 7 42 四级CE 将来异常是否6 设备设施未经验收管理缺陷生产安全事故I 3 2 15 90 三级AB 将来异常是否7 无部分项安全技术交底管理缺陷生产安全事故V 3 2 7 42 四级 C 将来异常是否8 未按要求做安全检查管理缺陷生产安全事故V 1 2 15 30 四级AC 将来异常是否9 允许无证人员操作管理缺陷人身伤害、触电V 1 2 15 30 四级 C 将来异常是否10 违反安全技术措施方案违章指挥生产安全事故V 3 2 15 90 三级 A 将来紧急是否11 未使用或不正确使用个人防护用品违章作业机械伤害、触电IV 3 2 15 90 三级CE 将来异常是否12 管理人员无证上岗或过期未培训违章指挥/违章作业人员伤害IV 1 1 7 7 五级CE 将来异常是否13 特种作业人员无证作业违章作业机械伤害、触电V 3 3 15 90 三级 E 将来紧急是否14 使用未成年人、童工违章作业违法作业I 0.2 0.5 1 1 五级 B 将来异常是否生产活动- 裁床15 未使用个人防护品（铁手套）操作电剪违章作业机械伤害IV 3 6 7 126 三级CE 将来异常是是16 生产使用电剪刀，漏电电危害-漏电触电V 1 6 7 42 四级 C 将来异常是是17 更换电剪刀片违章作业机械伤害V 1 2 7 14 五级 C 将来异常是是18 裁剪布匹时产生的布绒,吸入防护缺陷呼吸道伤害V 6 6 7 252 二级 C 将来异常是是19 打号时砸伤手防护缺陷人体伤害V 1 6 1 6 五级 C 将来异常是是20 电剪机械噪音噪音危害听力伤害V 6 6 3 108 三级 C 将来异常是是作业序危险源危险源类型可能导致的判别依作业条件危险性评价危险等级控制措施备注时态状态是否是否活动号事故或伤害据I-V L E C D 受控守法生产活动- 平缝车间21 平缝车间电线老化，操作失当触电操作失误电伤害-触电V 1 6 7 42 四级 C 将来异常是是22 平缝车间灯光强光刺激或照明不良作业环境不良视力伤害IV 1 6 7 42 四级 C 将来异常是是23 操作不当碰掉灯管（砸伤，财产损失）操作失误身体伤害IV 1 6 7 42 四级CE 将来异常是是24 碰掉灯管吸入飞散的有毒荧光粉操作失误身体疾病V 0.5 0.5 3 0.75 五级 C 将来异常是是25 缝制时细小布绒的吸入粉尘呼吸疾病V 6 6 3 108 三级 C 将来异常否是26 个别面料带有化学异味有毒物质身体疾病V 0.5 0.5 3 0.75 五级 C 将来异常是是27 平缝车运作时产生的噪音噪声危害听力伤害IV 3 6 3 54 四级 C 现在正常否是28 地面光滑导致员工滑倒作业环境不良身体伤害IV 3 2 3 18 五级 C 将来异常是是29 通道内堵塞，影响紧急事件疏散不畅管理缺陷人身伤害IV 1 2 15 30 四级 C 将来异常是是30 平缝车使用，缝制时针扎伤手操作失误身体伤害V 6 3 7 126 三级CE 将来异常否是31 平缝车操作不当短路起火操作失误人身伤害IV 1 1 40 40 四级 D 将来紧急是是32 平缝车使用机油污染产品操作失误财产损失IV 1 2 3 6 五级CE 将来异常是是33 车间内工作长时间身体前伏腰椎不好行为性危害身体伤害IV 10 6 3 180 二级 C 现在正常否是生产活动- 后整车间34 后整车间灯光强光刺激或照明不良操作失误身体伤害IV 1 6 3 18 五级 C 将来异常是是35 操作不当碰掉灯管（砸伤，财产损失）操作失误身体伤害V 1 6 3 18 四级CE 将来异常是是36 碰掉灯管吸入飞散的有毒荧光粉操作失误身体疾病V 1 6 3 18 四级CE 将来异常是是37 成衣整理时时细小布绒的吸入粉尘呼吸疾病V 6 6 3 108 三级 C 现在正常否是38 地面光滑导致员工滑倒作业环境不良身体伤害IV 1 3 3 9 五级 C 将来异常是是39 通道内堵塞，影响紧急事件疏散不畅管理缺陷人身伤害IV 1 2 15 30 四级CE 将来异常是是40 长时间坐、立腰椎不好行为性危害身体伤害IV 10 6 3 180 三级CE 现在正常否是41 锁眼机操作不当扎伤手操作失误身体伤害IV 6 6 3 108 三级CE 将来异常否是42 钉扣机操作不当扎伤手操作失误身体伤害IV 6 6 3 108 三级CE 将来异常否是作业活动序号危险源危险源类型可能导致的事故或伤害判别依据I-V作业条件危险性评价危险等级控制措施备注时态状态是否受控是否守法L E C D生产活动- 后整车间43 饮水机的使用，接水时烫伤高温液体烫伤IV 3 6 3 54 四级 C 将来异常是是44 饮水机带电使用时可能触电电危害触电V 1 6 7 42 三级 C 将来异常是是45 饮水机过滤器损害、活性炭失效设施缺陷身体伤害-生病V 1 6 1 6 五级 C 将来异常是是46 蒸汽熨斗，蒸汽烫伤高温物资烫伤V 6 6 7 252 二级BC 将来异常是是47 锅炉的使用，蒸汽外泄高温物质烫伤IV 1 3 7 21 四级 C 将来异常是是48 蒸汽管老化，蒸汽外泄高温物质烫伤IV 1 6 7 42 四级 C 将来异常是是49 打包机使用，操作不当烫伤操作不当烫伤V 1 6 3 18 五级BC 将来异常是是50 工作需要未佩戴防护用品或佩戴不当防护缺陷身体伤害IV 1 6 7 42 四级CE 将来异常是是51 成衣打包完成码放过高，砸伤违章作业身体伤害IV 3 6 3 54 四级CE 将来异常是是52 推车使用，操作不当撞伤脚操作不当身体伤害IV 3 6 3 54 四级 C 将来异常是是53 拉箩筐，撞伤操作不当身体伤害IV 3 6 3 54 四级 C 将来异常是是54 剪刀剪线头操作、防护不当操作、防护不当身体刺伤、剪破IV 3 6 3 54 四级CE 将来异常是是55 箱子码放过高，倒下，掉落砸伤违章作业身体伤害IV 3 3 7 63 四级CE 将来异常是是56 火种入厂，吸烟或其他用火管理缺陷人员伤亡、财产损失IV 1 6 40 240 二级BCD 将来异常是是57 升降机的使用，产生噪音噪声危害听力伤害V 3 6 3 54 四级 C 现在异常是是58 升降机操作不当，电机故障，短路、触电违章作业人身伤害IV 1 3 15 45 四级 C 将来异常是是59 升降机使用时货物码放不当掉落违章作业身体伤害IV 1 3 7 21 四级 C 将来异常是是设计活动60 电脑设计排版，电脑辐射电磁辐射人体伤害IV 6 6 1 36 四级 C 现在正常是是61 裁剪面料使用剪刀刺伤、剪破操作不当身体伤害IV 3 6 7 126 三级CE 将来异常是是62 平缝机，锁眼钉扣机使用产生噪音设备缺陷听力伤害V 6 6 1 36 四级 C 现在正常是是63 平缝机，锁眼钉扣机使用时扎伤操作不当身体伤害V 6 6 3 108 三级CE 将来异常是是64 灯光强光刺激或照明不良作业环境不良视力伤害IV 1 6 1 6 五级 C 将来异常是是作业活动序号危险源危险源类型可能导致的事故或伤害判别依据I-V作业条件危险性评价危险等级控制措施备注时态状态是否受控是否守法L E C D采购活动- 库房65 采购电脑下单，电脑辐射电磁辐射身体伤害V 3 6 1 18 五级 C 现在正常否是66 电源插头、插座损坏、松动，触电火灾设施缺陷身体伤害V 1 6 40 240 二级CD 将来紧急否是67 采购回来卸货，操作不当砸伤操作不当身体伤害V 1 3 3 9 五级 C 将来异常是是68 面料码放过高，掉落砸伤违章作业身体伤害IV 3 2 3 18 五级 C 将来异常是是69 货架物品堆放过多，货架倒下违章作业砸伤、人员伤亡IV 1 2 15 30 四级 C 将来异常是是70 打卷机使用，夹到手等操作不当身体伤害V 1 2 7 14 五级CE 将来异常是是71 使用梯子去高处取货，掉落，滑倒等设施缺陷身体伤害V 3 3 3 27 四级CE 将来异常是是72 面料随意堆放于地上，湿润、霉变设施缺陷财产损失V 3 2 3 42 四级BC 将来异常是是检验活动- 质检组73 检验时使用硫酸，不小心灼伤腐蚀性物质身体伤害V 1 2 7 14 五级BC 将来异常是是74 检验时使用盐酸，不小心灼伤腐蚀性物质身体伤害V 1 2 7 14 五级BC 将来异常是是75 检验时使用硝酸，不小心灼伤腐蚀性物质身体伤害V 1 2 7 14 五级BC 将来异常是是76 检验时操作不当煤气外泄，中毒有毒物质身体伤害V 1 2 7 14 五级BC 将来异常是是77 检验时操作不当煤气外泄，爆炸易燃易爆人员伤亡V 1 2 15 30 四级BC 将来异常是是78 检验时动火导致火灾明火人员伤亡IV 1 2 40 80 三级BDC 将来异常是是79 检验时使用机械设备，产生噪音设备缺陷听力伤害V 3 2 1 6 五级 C 将来正常否是80 检验时使用拉力机，操作不当弹伤操作不当身体伤害IV 1 2 3 6 五级CE 将来异常是是81 检验时使用玻璃器皿，打碎操作不当身体伤害IV 1 2 3 6 五级 C 将来异常是是82 实验室通风不畅设施缺陷身体伤害IV 1 2 3 6 五级 C 将来异常是是83 检验使用洗衣机，产生噪音设备缺陷身体伤害V 1 2 1 2 五级 C 将来正常否是84 检验时使用洗衣机漏电电危害身体伤害V 1 2 7 14 五级 C 将来异常是是85 使用洗衣机不当，短路起火操作不当人员伤亡IV 1 2 15 30 四级CD 将来异常是是作业活动序号危险源危险源类型可能导致的事故或伤害判别依据I-V作业条件危险性评价危险等级控制措施备注时态状态是否受控是否守法L E C D服务活动86 销售电脑下单，电脑辐射电磁辐射身体伤害V 3 6 1 18 五级 C 现在正常否是87 销售人员外出，过马路时被车冲撞运动物伤害身体伤害IV 1 3 7 21 四级 E 将来异常是是88 销售人员外出，乘坐车辆车祸运动物伤害身体伤害IV 1 3 7 21 四级 E 将来异常是是89 销售人员外出，遇上扒手、抢劫运动物伤害人员伤害、财产损失IV 1 2 7 14 五级 E 将来异常是是90 销售人员拜访客户，遇高空落物运动物伤害身体伤害IV 1 3 7 21 四级 E 将来异常是是91 销售人员搬运货物不慎砸伤脚操作失误身体伤害IV 1 3 3 9 五级CE 将来异常是是92 使用手机，辐射电磁辐射身体伤害V 6 10 1 60 四级 C 现在正常是是编制人/日期：孙勇/2014年9月4日审核人/日期：批准人/日期：不可接受风险清单作业活动序号危险源危险源类型可能导致的事故控制措施备注安全管理活动1 设备设施未经验收管理缺陷生产安全事故1.编制安全技术措施方案；2.进行方案交底；3.加强现场监督检查2 违反安全技术措施方案违章指挥生产安全事故 1.对员工进行安全培训；2.加强现场监督检查3 未使用或不正确使用个人防护用品违章作业机械伤害、触电 1.进行安全交底；2.加强现场监督检查4 特种作业人员无证作业违章作业机械伤害、触电 1.进行安全交底；2.加强监督检查生产活动5 未使用个人防护品（铁手套）操作电剪违章作业机械伤害 1.加强监督检查；2.培训加强个人防护意思6 裁剪布匹时产生的布绒,吸入防护缺陷呼吸道伤害 1.加强个人防护意思；2.要求佩戴防护设备7 电剪机械噪音噪音危害听力伤害 1.加强个人防护意思；2.要求佩戴防护设备8 缝制时细小布绒的吸入粉尘呼吸疾病 1.加强个人防护意思；2.要求佩戴防护设备9 平缝车使用，缝制时针扎伤手操作失误身体伤害 1.加强个人防护意思；2.加强安全监督检查10 车间内工作长时间身体前伏腰椎不好行为性危害身体伤害 1.建议工作期间做工间操11 成衣整理时时细小布绒的吸入粉尘呼吸疾病 1.加强个人防护意思；2.要求佩戴防护设备12 长时间坐、立腰椎不好行为性危害身体伤害 1.建议工作期间做工间操13 锁眼机操作不当扎伤手操作失误身体伤害 1.对员工进行安全培训；2.加强现场监督检查14 钉扣机操作不当扎伤手操作失误身体伤害 1.对员工进行安全培训；2.加强现场监督检查15 饮水机带电使用时可能触电电危害触电 1.加强现场监督检查；2.定期进行安全检查16 蒸汽熨斗，蒸汽烫伤高温物资烫伤 1.对员工进行安全培训；2.加强现场监督检查17 火种入厂，吸烟或其他用火管理缺陷人员伤亡、财产损失 1.对员工进行安全培训；2.加强现场监督检查；3.制定应急预案18 裁剪面料使用剪刀刺伤、剪破操作不当身体伤害 1.对员工进行安全培训；2.加强现场监督检查作业活动序号危险源危险源类型可能导致的事故控制措施备注生产活动19 平缝机，锁眼钉扣机使用时扎伤操作不当身体伤害 1.培训安全生产规范；2.加强个人安全意识20 电源插头、插座损坏、松动，触电火灾设施缺陷身体伤害 1.定期检查设备、设施、线路，清理安全隐患；3.制定应急预案21 检验时动火导致火灾明火人员伤亡 1.加强监督管理；2.加强个人安全意识；3.制定应急预案22 设备维修，动火不当，引起火灾操作失误人员伤亡、财产损失 1.加强监督管理；2.加强个人安全意识；3.制定应急预案办公活动23 电源、插座短路、漏电起火电伤害人员伤亡 1.定期检查设备、设施、线路，清理安全隐患；3.制定应急预案24 办公区域、厂区内吸烟，火灾明火人员伤亡、财产损失1.定期检查设备、设施、线路，配置灭火器，清理安全隐患；3.制定应急预案25 办公区域、厂区灭火设备欠缺，火灾漫延管理缺陷人员伤亡、财产损失 1.加强监督管理；2.定期进行安全检查；3.制定应急预案26 办公室线路杂乱，导致短路触电起火火灾人员伤亡 1.定期检查设备、设施、线路，清理安全隐患；3.制定应急预案相关方活动27 临近饭店动火火灾人员伤亡、财产损失 1.加强安全监督管理；2.与相关方签订安全协议；3.制定应急预案28 汽修厂电焊作业火灾人员伤亡、财产损失 1.加强安全监督管理；2.与相关方签订安全协议；3.制定应急预案29 汽修厂车辆出入，导致人员伤害物理伤害身体伤害1.加强安全监督管理；2.培训加强员工安全意识；3.与相关方签订安全协议30 临近机械厂电焊作业火灾人员伤亡、财产损失 1.加强安全监督管理；2.与相关方签订安全协议；3.制定应急预案31 临近机械厂动明火火灾人员伤亡、财产损失 1.加强安全监督管理；2.与相关方签订安全协议；3.制定应急预案编制人/日期：孙勇/2014年9月4日审核人/日期：批准人/日期：环境因素识别排查与评价表序号区域活动、产品或服务环境因素环境影响去向状态时态评价打分是否重要环境因素管理措施A B C D 总分1 办公室清洁清洁用水资源消耗下水道现在正常82 2 2 14 轻微张贴节水标识、环保教育2 办公室垃圾清理废弃物的丢弃土壤污染垃圾站现在正常8 4 4 2 18 重要分类收集3 办公室书面资料整理纸张的使用资源消耗使用现在正常4 2 4 2 12 轻微执行领用制度建议建立电子文档4 办公室电脑使用电脑运行能源消耗使用现在正常 2 2 4 8 18 重要张贴节电标识5 办公室打印、复印、传真纸张使用资源消耗使用现在正常 2 2 4 4 12 轻微执行领用制度6 办公室打印、复印、传真用电能源消耗使用现在正常 2 2 8 8 20 重要环保教育7 办公室打印、复印、传真硒鼓、墨盒、色带使用资源消耗使用现在正常 4 4 4 2 14 轻微环保教育8 办公室打印、复印、传真废旧硒鼓、墨盒的丢弃土壤污染回收现在异常 4 4 4 2 14 轻微分类收集回收9 办公室宣传、印刷纸张使用资源消耗使用现在正常 2 2 4 4 12 轻微执行领用制度10 办公室宣传记号笔使用资源消耗使用现在正常 2 2 4 4 12 轻微执行领用制度11 办公室电扇使用运转耗电能源消耗使用现在正常 2 2 4 4 12 轻微环保教育、张贴节电标识12 办公室电扇使用配件的使用资源消耗使用现在正常 2 2 4 4 12 轻微环保教育13 办公室电扇使用废旧配件的丢弃土壤污染垃圾站现在正常 2 2 4 4 12 轻微分类收集14 办公室饮水机使用耗电能源消耗使用现在正常 2 2 4 4 12 轻微环保教育序号区域活动、产品或服务环境因素环境影响去向状态时态评价打分法是否重要环境因素管理措施A B C D 总分15 办公室办公用品使用废旧电池的丢弃土壤污染垃圾站现在正常 4 2 4 2 12 轻微分类收集16 办公室办公设施维修配件、材料的使用资源消耗使用现在正常 4 2 2 2 10 轻微环保教育17 办公室办公设施维修废旧配件、材料的丢弃土壤污染垃圾站现在异常 4 4 4 2 14 轻微分类收集18 办公室办公设施维修废旧日光灯管的丢弃土壤污染垃圾站现在异常 4 4 4 2 14 轻微分类收集19 办公室办公车辆使用尾气的排放空气污染无组织排放现在正常8 2 4 4 18 重要定期维修、保养20 办公室办公车辆维修含油棉纱的丢弃土壤污染集中收集现在异常8 4 2 2 16 重要签定环保协议、分类收集21 办公室办公车辆维修废旧配件的丢弃土壤污染垃圾站现在异常8 4 2 2 16 重要分类收集22 办公室照明灯具用电能源消耗使用现在正常 4 2 4 8 18 重要张贴节电标识楼道安装声控、节能灯23 办公室采购采购过多物品资源浪费垃圾站将来异常 2 2 2 2 8 轻微按需采购24 办公室设备维修、保养含油棉纱、手套的丢弃土壤污染集中收集现在异常8 4 2 2 16 重要签定环保协议、分类收集25 办公室空调运行空调运行耗电能源消耗使用现在正常 4 2 4 8 18 重要环保教育26 办公室空调维修氟利昂泄漏空气污染无组织排放将来异常 2 2 2 2 8 轻微委托专业公司维修27 办公室办公场所吸烟废气排放空气污染无组织排放将来正常 2 4 2 2 10 轻微环保教育、禁止吸烟28 办公室电脑、电话废旧电脑、电话的丢弃土壤污染垃圾站将来正常 4 2 2 2 10 轻微集中回收，分类处理29 办公室饮水机的使用废水产生资源消耗使用现在正常 4 2 4 2 16 重要张贴节水标识、环保教育序号区域活动、产品或服务环境因素环境影响去向状态时态评价打分是否重要环境因素管理措施A B C D 总分30 办公室办公用品的使用废笔、废笔芯的丢弃土壤污染垃圾站将来异常 2 2 2 2 8 轻微集中回收，分类处理31 生产车间制版面料的使用边角余料的废弃资源浪费外卖将来正常 4 2 4 4 14 轻微集中回收，分类处理32 生产车间裁剪面料的使用边角余料的废弃资源浪费外卖将来正常 4 2 4 4 14 轻微集中回收，分类处理33 生产车间裁剪面料细小布绒的飞散空气污染无组织排放现在异常 4 4 4 4 16 重要佩戴防护设备，安全教育34 生产车间修片面料的使用边角余料的废弃资源浪费外卖现在正常 4 2 4 4 14 轻微集中回收，分类处理35 生产车间缝制设备的使用设备产生的噪音排放噪音污染无组织排放现在异常 2 4 4 4 14 轻微安全教育36 生产车间缝制面料的使用边角余料的废弃资源浪费外卖现在正常 4 2 4 4 14 轻微集中回收，分类处理37 生产车间缝纫机的保养维修缝纫机油的废弃土壤污染集中回收将来异常 4 4 4 2 12 重要集中回收，分类处理38 生产车间缝制衣服针线的使用资源消耗使用现在正常 4 2 8 4 18 重要环保教育39 生产车间锁眼针线的使用资源消耗使用现在正常 4 2 8 4 18 重要环保教育40 生产车间锁眼剪去斜角料资源浪费垃圾站将来正常 4 2 2 2 10 轻微集中回收，分类处理41 生产车间订扣针、线、纽扣的丢弃资源浪费垃圾站将来正常 4 2 2 2 10 轻微集中回收，分类处理42 生产车间订扣针、线、纽扣的使用资源消耗使用现在正常 4 2 8 4 18 重要环保教育43 生产车间成衣整理线头的丢弃土壤污染垃圾站将来异常 4 2 2 2 10 轻微集中回收，分类处理44 生产车间熨烫蒸汽使用蒸汽的排放空气污染无组织排放现在异常 4 2 2 2 10 轻微环保安全教育序号区域活动、产品或服务环境因素环境影响去向状态时态评价打分是否重要环境因素管理措施A B C D 总分45 生产车间成衣包装塑料包装袋的使用资源消耗使用现在正常 4 2 4 2 12 轻微环保教育46 生产车间成衣包装纸箱的使用资源消耗使用现在正常 4 2 4 2 12 轻微环保教育47 生产车间成衣包装废弃的塑料袋、纸箱的丢弃资源浪费垃圾站现在正常 4 2 4 2 12 轻微集中回收，分类处理48 生产车间生产设备的使用设备噪音的产生噪音污染无组织排放现在正常 4 2 4 2 12 轻微安全教育49 生产车间生产设备的使用电能的消耗资源消耗使用现在正常 4 2 8 2 16 重要环保教育编制人/日期：孙勇/2014年9月4日审核人/日期：批准人/日期：重要环境因素清单序号区域活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态管理措施1 办公室垃圾清理废弃物的丢弃土壤污染现在/正常分类收集2 办公室电脑使用电脑运行能源消耗现在/正常张贴节电标识3 办公室打印、复印、传真用电能源消耗现在/正常张贴节电标识4 办公室办公车辆使用尾气的排放空气污染将来/异常定期维修、保养5 办公室办公车辆维修含油棉纱的丢弃土壤污染将来/异常签定环保协议、分类收集6 办公室办公车辆维修废旧配件的丢弃土壤污染将来/异常分类收集7 办公室照明灯具用电能源消耗现在/正常张贴节电标识、楼道安装声控、节能灯8 办公室设备维修、保养含油棉纱、手套的丢弃土壤污染将来/异常签定环保协议、分类收集9 办公室空调运行空调运行耗电能源消耗将来/正常环保教育10 办公室饮水机的使用废水产生资源消耗将来/正常张贴节电标识、环保教育11 生产车间裁剪面料细小布绒的飞散空气污染将来/异常佩戴防护设备，安全教育12 生产车间缝纫机的保养维修缝纫机油的废弃土壤污染将来/异常集中回收，分类处理13 生产车间缝制衣服针线的使用资源消耗现在/正常环保教育14 生产车间锁眼针线的使用资源消耗现在/正常环保教育15 生产车间订扣针、线、纽扣的使用资源消耗现在/正常环保教育16 生产车间生产设备的使用电能的消耗资源消耗现在/正常环保教育17 生产车间生产设备的维修废旧配件、材料的丢弃土壤污染将来/异常集中回收，分类处理18 生产车间生产设施的维修废旧日光灯管的丢弃土壤污染将来/异常集中回收，分类处理序号区域活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态现有管理措施19 采购过程危险化学品采购潜在的火灾水土污染将来/异常环保安全教育20 采购过程化纤类材料潜在的火灾水土污染将来/异常环保安全教育21 采购过程化学材料无组织挥发空气污染将来/异常环保安全教育22 实验室实验材料的使用废硫酸的排放水土污染将来/异常集中回收，分类处理23 实验室实验材料的使用废盐酸的排放水土污染将来/异常集中回收，分类处理24 实验室实验材料的使用废硝酸的排放水土污染将来/异常集中回收，分类处理25 实验室实验材料的使用酸碱材料的使用资源消耗将来/异常环保安全教育26 相关方楼下马路喇叭噪声噪音污染现在/正常安全教育27 相关方汽修厂使用汽油汽油的排放水土污染将来/异常集中回收，分类处理编制人/日期：孙勇/2014年9月4日审核人/日期：批准人/日期：。
最新环境因素及危险源辨识与风险评价表(最新)
3
2
15
90
3
否
33
防护缺陷
沿构筑物敷设未加PVC保护管
触电
3
1
15
45
2
否
34
进出线未加PVC保护管
触电
3
2
7
42
2
否
35
施工用电及供电
施工用 电缆敷设
设备设施缺陷
电缆外皮破损
触电
3
2
15
90
3
否
36
电缆接头处不防水
触电
3
1
7
21
2
否
37
电缆接头处漏电
触电
3
3
7
63
2
否
38
配电箱不合格
触电
3
2
物体打击
3
6
15
270
4
是
3
起吊不明重物或被埋入地下物件，超负荷起吊
物体打击
0.2
0.5
7
0.7
1
否
4
人员站在被起吊重物上起吊
起重伤害
3
3
3
27
2
否
5
监护失误
起重工作区域内无关人员停留或通过，在起重臂及起吊重物的下方有人员通过或逗留
物体打击
3
2
3
18
1
否
6
设备、设施缺陷
吊装机械故障
起重伤害
1
1
7
7
1
否
7
作业文
件缺陷
需临时加固的无加固措施或临时加固不牢
物体打击
0.5
1
危险源辨识及风险评价表
导热油、柴油罐泄漏
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
有毒有害 油温过高 搅拌沥青 明火、易燃易爆物品 熬制沥青时油锅漏油 舀油勺不规格 熬油现场堆放沥青、燃料过多 高温 油锅上方未搭防雨棚 防火用具失效 车辆刹车失灵、灯光不全 转向、雨刷安全装置失灵 无证驾驶、酒后驾驶 超速行驶、疲劳驾驶 噪声 粉尘 灯光、仪表、
Байду номын сангаас
E
C
D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
沥青砼路面
沥青砼拌合
未使用标准配电箱、电线老化 上下拌合楼高处坠落 骨料烘干温度高造成除尘器温度过高 现场油污 清理除尘布袋未戴口罩 上料料车失控或钢丝绳断裂 导热油管泄漏 噪声 检修电路未切断电源 检修绞卷电源无专人看护 更换拌合器衬板 燃油原泄漏 雷击 粉尘 有毒有害气体 更换震动筛轴承
风险 等级
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
基础钢筋 下部结构钢筋
灌注桩、沉桩、沉 临时设施不符合安全规定 井、承台等 墩柱、台身、盖梁、 没有进行安全技术交底 台帽 没有特种作业岗位培训及资格证书 没有按照操作规程进行作业 没有配备标准化的电闸箱 起重设备不符合安全规定 没有使用标准的劳动保护用品 扶手、爬梯、脚踏板不符合规定 没有设置安全防护栏、标志灯等 夜间施工照明设备不符合规定 临时设施不符合安全规定搭设 高空作业不系安全带 进入施工作业区没有带安全帽 作业人员“三违”作业 没有设置专、兼职安全管理人员 没有对作业人员进行安全应知应会考核 箱梁、T 梁 没有进行安全技术交底 没有特种作业岗位培训及资格证书
环境因素、危险源评价表
附表：
㈠环境因素评价的定量评分法说明
一、评价标准
二、确定重要环境因素
1.a+b+c+(c1)+d+(d1)+e=M≥10时可确定为重要环境因素；
2.可以用定性判断法对上项判定作修正；
3.重要环境因素由管理者代表批准确定。
㈡危险源风险评价的说明：
一、LEC法
1.事故因子分值给定标准
2、危险级别划分（D）
二、评估法（头脑风暴法）
注：伤害，如：划伤、烧伤、脑震荡，严重扭伤、轻微骨折、耳聋、皮炎、哮喘、上肢损伤，永久性轻微功能丧失。
严重伤害，如：截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命职业癌，导至寿命缩减，急性不治之症。
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说明："L"=事故发生的可能性 "E"=暴露于危险环境的频繁程度 "C"=发生事故产生的后果 风险分值D=LEC
表格编号：ES-040 修订次数：11 ES
发布日期：2007-09-20 修订日期：2014-09-15 部门主管 作成
序号 过程（区域） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 清理周转箱 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 渗碳 脱脂 脱脂 清洗 清洗 清洗 清洗
真空/碱性清洗机、操 作员 真空清洗机、操作员
在高温时进入炉内进行维窒息 锅炉爆炸 机械伤害 其他伤害 职业病 其他伤害 高处坠落 灼烫 触电 职业病 机械伤害 物体打击 其他伤害 其他伤害 高处坠落 职业病 物体打击 职业病 爆炸 职业病 中毒/冻伤 灼烫 机械伤害 灼烫 灼烫/淹溺
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
正确配带耳塞或耳罩，对员工定期体检 月点检、安全教育 加防护栏、安全教育 及时做好5S、安全教育 及时对损害处进行维修 对员工进行，安全教育 通过集尘器收集灰尘，每班进行清理， 集中处理。佩戴劳保防护用品 悬挂维修警示牌，安全教育 配戴安全用具、安全教育 对员工进行安全教育，搬运时避免撞击 。 月点检、维修时配戴安全用具、安全教 育，每日进行点检。 配戴安全用具、非相关人员禁止接近泄 漏处、安全教育 安全教育 每日点检、设备操作培训 对员工加强安全教育 安装防护栏，安全教育，配置防护用具
36 供应N2和NH3 N2瓶和NH3瓶、操作员 37 供应N2和NH3 N2瓶和NH3瓶、操作员 38 供应N2和NH3 N2瓶和NH3瓶、操作员 39 供应N2和NH3 N2瓶和NH3瓶、操作员 40 渗碳淬火 Hi-shifter炉、操作员 41 42 43 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 Hi-shifter炉、操作员 Hi-shifter炉、操作员 Hi-shifter炉、操作员
行为（活动）或设备、 环境 操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 渗碳炉、操作员 脱脂炉、操作员 脱脂炉、操作员 清洗滚筒、操作员 清洗滚筒、操作员 清洗滚筒、操作员 清洗滚筒、操作员
是 是 是 是 是 是 是 是
15 150 3 3 3 3 3 18 18 18 18 6
禧玛诺（天津）自行车零件有限公司
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
清洗 清洗 清洗 清洗 清洗 清洗 清洗 清洗 清洗 喷砂 喷砂 喷砂 喷砂 喷砂 喷砂 喷砂 喷砂
15 270 3 1 15 1 7 3 3 1 3 15 15 3 54 3 45 18 42 54 54 18 18 45 45 18
Hi-shifter炉、操作员 在修理时未系安全带不慎从高处坠落 淬火时喷出的火焰会把长明火上的炭 Hi-shifter炉、操作员 灰引燃 在加热器接电端子保护罩的缺损情况 回火炉、操作员 下操作 回火炉、操作员 在运动部件防护罩的缺损情况下操作 触摸刚回火后的零件、长时触摸炉体 回火炉、操作员 表面 料台感应器失效操作时造成料筐及零 1回火炉、操作员 件掉落 在不正确使用气动工具拆压力回火夹 回火炉、操作员 具螺母时螺母弹出 回火炉、操作员 发生机 、操作员 发生机 、操作员 发生机 、操作员 发生机 、操作员 发生机 、操作员 发生机 、操作员 连续炉生产线、操作员 磁性送料机、操作员 在修理时未系安全带不慎从高处坠落 在修理时未系安全带不慎从高处坠落 凸出地面的管道等障碍物 R气管道接头或阀门大量泄漏 LPG管道接头或阀门大量泄漏 加热器接电端子保护罩的缺损情况下 运作 长时间触摸机体表面 进料时搬运零件姿势不正确 进料时上料机噪声超过90分贝
Hi-shifter炉、操作员 在加热器接电端子保护罩的缺损情况 下运作 Hi-shifter炉、操作员 凸出地面的管道等障碍物 Hi-shifter炉、操作员 在运动部件防护罩的缺损情况下操作
在进入炉内时未关闭总电源,未关闭R 中毒窒息/机械 Hi-shifter炉、操作员 气、LPG、NH3、N2气体的阀门，未正 伤害/触电 确使用保险杆及挂链、无人在炉外照 应 Hi-shifter炉、操作员 触摸外炉门、长时间触摸炉体表面 灼烫 Hi-shifter炉、操作员 盖板的缺损 其他伤害 高处坠落 火灾 触电 机械伤害 灼烫 机械伤害 物体打击 高处坠落 高处坠落 其他伤害 中毒窒息 中毒窒息 触电 灼烫 其他伤害 职业病
15 150 7 21 3 18 3 7 15 18 42 30
禧玛诺（天津）自行车零件有限公司
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 渗碳淬火 回火 回火 回火 回火 回火 回火 产生R气 产生R气 产生R气 产生R气 产生R气 产生R气 进料 进料
是否有效 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
责任人 部门员工 部门安全 员 部门安全 员 部门技术 员 部门安全 员 部门安全 员 部门员工 部门员工 部门安全 员 部门安全 员 部门技术 员 部门安全 员 部门技术 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门技术 员 部门安全 员
暂时无法维修将缺损区域围起 安全教育，高空作业必须佩戴安全带 每二年一次管道泄漏测试 设高温警示牌，对员工进行安全教育 安全教育 安全教育 维修悬挂警示牌、安全教育 加强员工安全教育
E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 10 6 6 6 6 2
C 3 15 7 3 3 15 15 15 7 3 1 15
D 18 90 42 18 18 90 90 90 42 18 3 30
等级 1 3 2 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1
控制措施 配置防护镜 每二年一次管道泄漏测试 对员工加强安全教育 及时发现并维修 设置高温警示牌、安全教育 月点检、维修时配戴安全防护用具、安 全教育 员工巡检 员工巡检 对员工进行安全教育 安全教育
S S S S H S S S S H S S S S S H S H S H S S S S S
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 6 6 3 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 3 3 3 10 3 6 6 6 2
15 15 3 3 7 7 15 3 7 7 15 15 7 7 15 3 3 15 15
30 90 18 9 42 42 30 54 42 42 90 90 42 42 45 18 9 45 45
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2
安全教育 安全教育、设备操作培训 每日点检、设备操作培训 安全教育
是 是 是 是 是 是
部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员、员工 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门员工 部门技术 员 部门安全 员 部门安全 员 部门安全 员 部门技术 员 部门安全 员 部门员工 部门安全 员 部门技术 员
真空/碱性清洗机、操 料台感应器失效操作时造成料筐及零 作员 件掉落 碱性清洗机、操作员 真空清洗机、操作员 真空清洗机、操作员 对于设备添加清洗剂，防锈剂时、油 桶倾倒 出料时清洗剂挥发在车间内，造成员 工吸入 对机器添加导热油时、油桶倾倒
增加抽风机，安全教育 安全教育 安全教育、配置防护用具 安全教育、炉体表面张贴标识 对员工加强安全教育
可能导致的伤 害（事故） 其他伤害 职业病 机械伤害 其他伤害 灼烫 职业病 职业病 职业病 灼烫 机械伤害 高处坠落 高处坠落 中毒 灼烫 机械伤害 机械伤害 灼烫 灼烫
类别 S/H S H S S S H H H S S S S S S S S S S
作业条件危险性评价 风险
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
真空/碱性清洗机、操作员在修理时未系安全带不慎从高处坠落 真空/碱性清洗机、操 触摸炉体表面 作员 真空/碱性清洗机、操 在加热器接电端子保护罩的缺损情况 作员 下运作 喷砂机、操作员 喷砂机、操作员 喷砂机、操作员 喷砂机、操作员 喷砂机、操作员 喷砂机、操作员 喷砂机、操作员 喷砂机、操作员 喷砂时产生的噪声排放 喷砂机零件存放斗在升降时电动葫芦 的链条断裂 喷砂机零件存放斗在升降时人员处在 其下方 喷砂机地面上钢砂及灰尘，滑倒 在密封件及机体损坏时，喷砂飞出的 砂子，滑倒 在修理时未系安全带不慎从高处坠落 喷砂时产生的粉尘排放 在修理时工具、零部件的坠落 更换液氨时少量氨气排出 N2瓶和NH3瓶在严重撞击下爆裂 NH3管道接头或阀门大量的泄漏 在液氨泄漏时接触到大量的液氨 淬火时触摸冷却水的排水口 料台感应器失效操作时造成料筐及零 件掉落 触摸排出的火焰 在修理时不慎掉入油槽
Hi-shifter炉、操作员 Hi-shifter炉、操作员 Hi-shifter炉、操作员 Hi-shifter炉、操作员
在修理时工具、零部件的坠落 R气管道接头或阀门大量泄漏 LPG管道接头或阀门大量泄漏 NH3管道接头或阀门大量泄漏
物体打击 职业病 职业病 职业病 触电 其他伤害 机械伤害
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