危险源辨识、风险评价及措施控制策划表
TCOSHA 004-2020 危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南
ICS13.100CCS C65团体标准T/COSHA004—2020危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南Hazard identification,risk assessment and plan of control measures—Guidance2020-11-26发布2020-12-01实施中国职业安全健康协会发布目次前言 (Ⅱ)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4危险源辨识 (3)4.1活动划分 (3)4.2危险源辨识方法 (4)5风险评价 (4)5.1评价方法 (4)5.2风险分级 (4)5.3确定不可接受风险 (5)6风险控制措施策划 (5)6.1控制层级 (5)6.2不可接受风险控制 (5)6.3可接受风险控制 (6)6.4风险控制措施的评审 (6)6.5风险控制保障 (6)7危险源辨识、风险评价和控制措施策划的更新 (6)附录A(资料性)危险源辨识示例 (7)A.1作业活动划分示例 (7)A.2危险源分类示例 (7)A.3关于危险源描述的说明 (13)A.4作业活动危险源辨识示例 (14)A.5管理职能缺陷辨识示例 (15)附录B(资料性)风险评价示例 (17)B.1风险矩阵分析（LS）及应用示例 (17)B.2作业危险分析（MES）及应用指南 (20)B.3确定不可接受风险示例 (23)附录C(资料性)风险控制措施策划示例 (25)C.1消除危险源和降低风险的措施 (25)C.2治理方案中的措施示例 (25)C.3关于运行管理的说明 (25)C.4不可接受风险控制方式选择示例 (26)前言本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中国职业安全健康协会提出并归口。
本文件起草单位：中国航天科工动力技术研究院，应急管理部研究中心，中粮集团有限公司，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，衮矿集团有限公司，首钢京唐钢铁联合有限责任公司，甘肃省建设投资（控股）集团总公司。
危险源辨识风险评价和风险控制策划表
危险源辨识风险评价和风
险控制策划表
The latest revision on November 22, 2020
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
编号：
单位：项目部 2018年6月15日
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
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编号：
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
编号：。
电气危险源辨识
定期检查配电柜的消弧装
置，严格按停电操作规程。
0.5
0.5
7
1.75
重要危
险源
维持现有控制措施
13.
高压配电柜误送电，引发事
故
停送电凭操作票，挂好标示
牌得到确认后再操作。
0.5
0.5
15
3.75
重要危
险源
维持现有控制措施
14.
变压器室巡检掉入电缆沟
内摔伤
加强室内照明，过桥加护
栏，对员工安全教育
险源
维持现有控制措施
8.
绝缘手套损坏，带电工作触
电。
使用时作好检验，定期校
验。
0.2
6
7
8.4
重要危
险源
维持现有控制措施
9.
变压器冷却风机的噪音，损
伤听力*15架。
作好隔音墙。
3
6
1
18
一般
维持现有控制措施
10.
变压器室进水引起短路
作好防护，雨天加强巡检
0.5
0.5
7
1.75
一般
维持现有控制措施
11.
79.
动齿直流电机坑，不注意掉
入摔伤*3个
加装防护栏，设警示牌
0.5
0.5
1
0.25
一般
加装防护栏，
80.
轧辑直流电机整流子火花，
环火烧坏整流子*18台
定期巡检，检查整流子火花
情况。
3
2
7
42
重要危
险源
维持现有控制措施
81.
轧辐直流电机整流子碳刷
过短，划坏整流子*18台
定期巡检，检查碳刷情况。
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表用于识别工作场所中的危险源，评估风险水平，并制定相应的控制措施。
以下是该表格的基本内容：
1. 任务/工作活动：描述所进行的任务或工作活动。
2. 危险源：识别可能导致事故或健康问题的物质、设备、环境或作业方式等危险源。
3. 风险评价：评估每个危险源对工作人员的潜在风险。
根据可能性和严重性来确定风险等级。
4. 控制措施：制定适当的控制措施，以减轻或消除危险源的风险。
措施可以包括工程控制、管理控制和个体防护。
5. 负责人：指定负责危险源辨识、风险评价及控制措施的责任人。
6. 实施日期：规定每项控制措施计划的实施日期。
7. 完成日期：记录每项控制措施计划的完成日期。
8. 检查人：记录对控制措施的检查人员。
9. 检查日期：记录对控制措施的检查日期。
通过填写危险源辨识、风险评价及控制措施策划表，可以帮助
组织全面了解工作场所的风险，并采取相应的措施来保障工作人员的安全和健康。
危险源及环境风险辨识、评价清单和控制措施.docx
施工现场危险源及环境风险辨识、评价清单和控制措施工程名称：编制单位：审核人：编制人：日期：一、评价目的识别公司、项目在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制。
二、适用范围评价适用于该公司、项目在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价与风险控制的策划与更新。
三、危险源识别准备收集国家、地方、行业关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料的现行版本，掌握相关的规定。
四、评价方法：1 、直接经验法，对照有关标准、法规、安全检查表（可以采用《安全性评价表》、《建筑施工安全检查标准（J GJ59-2011）》）或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观地评价对象危险性和危害性的方法。
经验法是辨识中常用的方法，其优点是简便、易行，其缺点是受辨识人员知识、经验和占有资料的限制，可能出现遗漏。
为弥补个人判断的不足，常采取专家会议的方式来相互启发、交换意见、集思广益，使危险、危害因素的辨识更加细致、具体。
2 、定性评价：这种方法是依据以往的数据分析和经验对危险源进行的直观判断。
对同一危险源，不同的评价人员可能得出不同的评价结果，思想难以统一。
但对防治常见危害和多发事故来说，这种方法比较有效。
施工现场重点防治的“五大伤害”（高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌），就是在对以往安全事故进行统计分析的基础上提出的。
定性评价不是简单“拍脑袋” ，而是一种“基于事实的决策方法” 。
3、定量评价：这种方法是对危险源的构成要进行综合计算，进而确定其风险等级。
常用的一种简单易行定量评价方法是“ＬＥＣ法” ，即作业条件危险性评价法。
这种方法考虑构成危险源的三种因素——发生事故的可能性（Ｌ）、人体暴露在危险环境中的频繁程度（Ｅ）和一旦发生事故会产生的后果（Ｃ），取三者之积来确定风险值（Ｄ），用公式来表示，则为 D=LEC式中 D ——作业条件的危险性。
工贸行业危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表
6
15
270
二
应急演练未制定演练计划， 未对应急演 练进行书面评估总结， 或演练评估报告 中没有对应急预案的改进建议。 无隐患排查治理的管理制度制度； 制度与《安全生产事故隐患排查治 理暂行规定》等有关规定不符 无隐患汇总登记台账；无隐患评估分级 的；隐患登记档案资料不全3 意外伤害 Nhomakorabea6
15
270
二
意外伤 害 意外伤 害
2
安全生产 安全生产投入不到位，导致隐患不能 全公司 投入 整改 新员工先上岗后培训，导致新员工不 知晓规章制度，操作规程，导致 培训教育 全公司 违规操作 培训不及时，导致员工不能及时接 受安全知识
3
未建立安全生产应急管理责任体系， 或未建立专（兼）职应急救援队伍
意外伤害
3 4 应急管理 全公司 未配备应急救援器材、设备和物资 。 意外伤害
3
6
1 5
270
二
管控措施 制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状 法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订 每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订 修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训
层级
公司 公司 公司 公司
在设备、工作岗位张贴相应的安全操作规程，及时更新安全操作规程，对员工进行安全操作规 程的培训和考核
公司
公司
公司 公司 公司 公司
公司
1、 隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。 2、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作 3、根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、 方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控 制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施 、教育措施、防护措施、应急措
危险源辨识风险评价和风险控制策划表
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
编号：
单位：项目部 2018年6月15日
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危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表
编号：：YL/JL05-01 A/0NO：04
序号
业务活动
危险源辨识
风险
暴露于风险中的人员
时态
状态
伤害的可能性
伤害严重程度
风险级别
是否重大风险
风险控制措施
备注
23
食堂活动
食堂液化气泄漏
泄漏
就餐人员
将来
紧急
有可能
严重
2
Y
C
24
残液处理不当致病/中毒
中毒
就餐人员
序号
业务活动
危险源辨识
风险
暴露于风险中的人员
时态
状态
伤害的可能性
伤害严重程度
风险级别
是否重大风险
风险控制措施
备注
75
电钻作业
未按操作规范操作
机械伤害
钻工
过去现在
异常
有可能
严重
2
Y
B
87
未进行接零保护、一机一闸
触电
钻工
过去现在
异常
有可能
严重
2
Y
B
88
电线接头未进行绝缘保护
触电
钻工
过去现在
异常
有可能
严重
将来
异常
不可能
严重
3
A
25
潜在爆炸
爆炸
就餐人员
将来
紧急
有可能
严重
2
Y
C
26
误用过期霉变或有毒食物
中毒
就餐人员
将来
紧急
有可能
严重
2
Y
C
27
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y、f
险
中
井筒装备损 坏
坠物伤 人
A、 B
1
6 15 90
度 风
y
险
一
操作失
故障按钮失 灵
误损坏 设备
A、 B
3
6
3
54
般 风
y
险
一
操作失
仪表指示灯 失灵
误损坏 设备
A、 B
3
6
3
54
般 风
y
险
一
自动
操作失
化卷 扬机
开动卷扬机 不开风机
误损坏 设备
A、 B
1
1
3
3
般 风
y
险
一
自动状态下 检修设备
人员伤 害
1
2
7
般 14 风
险
带盲炮、 打残眼
爆炸、伤 亡
A、 B
6
6
中 度 3 108 风 险
一
凿 岩
采空 区
穿透空区
坠石伤亡
A、 B
3
0.5
15
225
般 危
险
噪音
慢性伤 害、耳聋
A、 B
6
6
中 度 3 108 风 险
凿岩 机
乏风
致人油肺
A、 B
6
6
中 度 3 108 风 险
钎杆断裂
打击致伤
A、 B
6
6
中 度 3 108 风 险
一 般 A 1 3 15 45 风 险
一
粉尘
致人矽 肺病
般 1 6 7 42 风
井
险
下
验
电器线
一
收电
触电伤 路、设备
亡
A
般 1 0.5 7 3.5 风
漏电
险
中
人员身体
人员伤
度
控制措 施
y、a、 b、c、
d、f y、f
y、c
y、f
y
罐笼 部分超出 亡 罐外
A 1 6 15 90 风 y、f 险
中
安全装备 人员伤
管理方案；c、运行控制；d、应急预案；e、培训；f、监视测 量；g、劳保配备；
矿井车间风险评价、控制措施表
风
现
险
工
有 作业条件危险 等 控制措
作
伤害方式 控
危险源
活
及后果 制
性评价
级施 确
动
措
定
施
LE C D
不稳固矿 岩
帮冒、顶伤片亡重大AB风、险6
3
15 270
一
吸入粉
矿岩
打干眼
尘、矽肺 病
A、 B
40 120
度 风
y、 c、d
险
重
贮气 罐
安全阀失灵
爆炸伤 亡
A、 B
3
6
大 15 270 风
y、d
险
重
风包内气压 爆炸伤 A、 3 6 15 270 大 y、
超标
亡B
风 d、f
险
空压机专用 油不合格
中毒致 病死亡
A、 B
3
供
风
触摸运行的 烫伤人
机体
员 A3
空压
机 挤伤、
靠近刚停车 的机体 烫伤人 A 3 员
B
风
险
一
翻斗时有 人员通过
撞伤人员
A、 B
3
3
7
63
般 风
Y
险
一
上层罐 挡车 出罐 的矿车 杠脱 伤人
A、 B
1
落
1 15 15
般 风 y、c 险
一
提
断 电
惊吓
A、 B
3
3
般 7 63 风
y
升
险
飞
车、
一
刹车 蹲 失灵 罐、
A、 B
3
3
般 7 63 风 y、f
过卷
险
伤人
闭锁 坠落 失灵 伤亡
A、 B
触电伤亡
A、 B
3
6
中 度 7 126 风 y、c、f 险
超载运行
一
损坏设备A、 B6 Nhomakorabea3
1
18
般 风
y
险
人员乘坐 电机车
掉落伤 人、触电
A、 B
1
6
15 90
中 度 风 y、c、f 险
一
矿
车
挤压、碰 撞、伤人
A、 B
3
3
7 42
般 风
y
险
一
油管破裂
损坏设备
A、 B
6
3
1
18
般 风
y
险
重
线路漏电 人员伤亡 A、 3 6 15 270 大 y、c、f
险 提
升
中
配电盘栏杆 人员触
度
不设警示牌 电 A 3 3 15 135 风 y、f
险
中
慢性伤
粉尘
害致矽 肺病
A、 B
3
6
度 7 126 风
y、
险
一
皮带 运输
挤压致 皮带运输机
伤亡
A
1
2
7
14
般 风
y
险
一 般
机械转动 机械伤 A 1 2 7 14 风 y
害致伤
险
一
途中照明不 足
碰伤
A、 B
3
1
7
21
影响人 室内高温 员健康 A 3
输送 输送管道爆 破裂伤
管道
裂
亡 A3
中 度 1 40 120 风 险
一 般 1 7 21 风 险
一 般 1 7 21 风 险
一 般 1 7 21 风 险
一 般 1 15 45 风 险
y、d y y y
y、d
中
风机噪音大
人员伤 害
A、 B
6
6
3
度 72 风
险
y、 a、 c、f
全矿通用风险识别、评价、控制措施表
工 作
危险源 活 动
伤害方 式及后
果
风
现
险
有 作业条件危险性 等
控
评价
级
制
确
措
定
施
LEC D
塌方冒重大风险
矿岩 不稳固的 矿岩
顶致人 伤亡
A、 B
6
3 15 270
中
进入无警 爆炸致
度
爆破 戒爆破区 人伤亡
A
1
6 15 90
风
险
作业 有毒有害 空气 气体浓度
超标
中毒
险
重
触电伤
电气设备保 护失灵
亡、起 火
A、 B
3
6
15 270
大 风
y、 c、d
险
中
人为触及电
气设备与电 气线路
触电伤 亡
A、 B
1
6
15
90
度 风
y、 c、d
险
重
刀闸开关损 坏
触电伤 亡
A、 B
3
6
15 270
大 风
y、 c、d
险
供
用电
重
电
变压器周围 无栏杆
触电伤 亡
A、 B
3
6
15 270
大 风
中
干
无格筛
坠落伤人
A、 B
1
6
15 90
度 风
式
y、a、 b、c、
d、f y
y、c
y
y、c
y、c
y、c
y
充 充填
险
填井
一
格筛网度 过大
坠落伤人
A、 B
1
6
7
42
般 危
y
险
一
漏斗破损
坠石伤人
A、 B
3
3
7
63
般 风
y
险
中
放 矿
放矿 漏斗
漏斗放空
人员伤害
A、 B
3
6
度 7 126 风
y
险
一
漏斗下方 人员停留
y
提
险
升
中
过卷失灵
蹲罐断 绳伤亡
A、 B
3
度 1 40 120 风
y
险
检查不系安
中
全带照明不 良、信号失
坠落伤 亡
A、 B
3
3
15 135
度 风
y
灵
险
重
清底防坠措
施不可靠信 坠物落 A、
大
井筒
号失灵 物伤亡 B 3 6 15 270 风 y、f 险
重
淹溺、
粉矿清理
落物伤 害
A、 B
3
大 6 15 270 风
A、 B
1
6
15
90
中 度 风 Y、 d 险
重
启动柜受潮
触电伤 亡
A、 B
3
6
15 270
大 风
Y、 d
险
连轴器破损
人员伤 亡
A、 B
3
6
中 度 7 126 风 Y、 d 险
一
停泵时不关 闸阀
损坏设 备
A、 B
3
3
1
9
般 风
y、f
险
重
电气设备漏 电
触电伤 亡
A、 B
3
6
15 270