采购管理流程
采购管理的流程与步骤
采购管理的流程与步骤采购管理是指通过有效的规划、组织、实施和控制采购活动的过程，以确保组织能够获得最佳的采购结果。
在现代企业中，采购管理的重要性不可忽视。
本文将介绍采购管理的流程与步骤，帮助读者了解如何有效地进行采购管理。
一、需求确认与计划1. 确定采购需求：首先，需要明确组织所需采购的具体物品、数量或服务。
这需要与相关部门进行沟通和协商，以确保采购需求的准确性。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购目标、时间计划、采购方式等。
二、供应商选择与评估1. 寻找供应商：根据采购需求，寻找合适的供应商。
这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括对其信誉、质量管理、交货能力等进行考察和评估，以选择最合适的供应商。
三、报价与谈判1. 征集报价：将采购需求发送给潜在供应商，要求其提交报价。
这需要明确报价截止时间，并确保报价的准确性和透明性。
2. 谈判与比较：在收到供应商的报价后，进行谈判并对各个供应商进行比较，以确定最终的供应商。
四、合同签订1. 准备合同：根据选定的供应商，准备相应的合同草案，明确双方的权益和责任。
2. 合同审核：对合同进行审核，并确保合同的合法性和有效性。
3. 签订合同：与供应商进行合同签订，确保各方都理解和同意合同条款。
五、采购执行与监控1. 采购执行：按照合同的约定，进行采购执行工作，包括物品或服务的交付、付款等。
2. 采购监控：实施监控措施，确保供应商按合同履行义务，并及时解决采购执行中的问题和风险。
六、验收与结算1. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
2. 结算与付款：根据合同进行结算和付款，确保供应商及时收到相应的付款。
七、采购记录与总结1. 采购记录：对整个采购过程进行记录，包括采购决策、合同签订、采购执行等。
2. 总结与改进：对采购管理的流程和步骤进行总结和评估，发现问题并进行改进，以提高采购管理效率和效果。
采购管理流程
采购管理流程随着企业规模的扩大和业务发展的需要，采购管理变得越来越重要。
采购管理流程是指企业为获取所需产品或服务而采取的一系列步骤和活动。
一个有效的采购管理流程可以帮助企业控制采购成本、提高采购效率、确保采购品质和管理风险。
本文将介绍典型的采购管理流程及其各个环节。
一、需求确认采购管理流程的第一步是明确需求。
在这个阶段，企业需要确定所需要采购的产品或服务的具体规格、数量以及质量要求。
这可以通过与内部部门进行沟通、核对存货水平和消耗速度以及分析市场需求来完成。
确定清晰的需求可以避免后续的混乱和冗余采购。
二、供应商选择供应商选择是采购管理流程中一个至关重要的步骤。
企业需要寻找可靠的、价格合理的供应商来满足其需求。
在选择供应商时，企业可以考虑供应能力、质量控制、交货时间和售后服务等因素。
此外，采购部门还可以通过招标或询价的方式获得更多供应商的参与，以确保获得最有利的采购条件。
三、合同签订合同签订是采购流程中确保权益的重要环节。
在与供应商达成一致后，企业需要起草采购合同，并与供应商进行协商和签署。
合同内容应包括产品或服务的具体细节、价格、交付日期、质量要求以及双方的责任和义务等。
签订合同可为双方提供法律保障，确保交易顺利进行。
四、订单管理订单管理是采购流程中的核心环节。
一旦合同签订完成，企业需要及时生成订单，并将之发送给供应商。
订单应明确产品或服务的信息、数量、价格和交货日期等。
在订单管理过程中，企业需要确保及时跟踪订单状态，与供应商进行沟通，并解决可能出现的问题。
五、发货与收货供应商按照订单的要求交付产品或提供服务后，企业需要进行发货与收货的管理。
这包括对产品或服务的验收，检查其是否符合合同约定的质量和数量。
如果有任何问题或不符合要求，企业需要及时与供应商进行沟通并采取适当的措施，如退货或协商解决。
六、供应商绩效评估采购管理流程的最后一步是对供应商的绩效进行评估。
通过对供应商的绩效评估，企业可以了解供应商的供货能力、交货准时性、产品质量和服务水平等。
采购管理流程
采购管理流程采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到原材料的采购、供应商的选择、合同的签订以及物流配送等诸多方面。
一个高效的采购管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率，增强竞争力。
下面将介绍一个标准的采购管理流程，以便企业能够更好地进行采购管理。
1.需求确认。
首先，采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自己的采购需求，包括所需物品的种类、数量、质量标准等。
这一步需要与相关部门进行充分沟通，了解各部门的实际需求，以便进行下一步的采购计划制定。
2.供应商选择。
一旦采购需求明确，企业就需要开始寻找合适的供应商。
在供应商选择的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素。
通过与多家供应商进行比较，企业可以选择最适合自己需求的供应商，确保采购的物品能够满足企业的要求。
3.采购计划制定。
采购计划的制定是采购管理流程中的关键一环。
在这一步，企业需要根据需求确认和供应商选择的结果，制定具体的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购预算等。
同时，企业还需要考虑到物流配送等相关因素，确保采购计划的顺利执行。
4.合同签订。
一旦采购计划制定完成，企业就需要与供应商进行合同签订。
在合同签订过程中，企业需要明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货期、付款方式等。
通过签订合同，可以有效地规范采购行为，保障企业的利益。
5.采购执行。
采购执行是采购管理流程中的具体操作环节。
在这一阶段，企业需要按照采购计划和合同的要求，与供应商进行具体的交易活动，包括下订单、付款、确认交货等。
同时，企业还需要对供应商的履约情况进行监控，确保采购活动的顺利进行。
6.验收与结算。
最后，采购管理流程的最后一步是验收与结算。
在供应商交货后，企业需要对所采购的物品进行验收，确保其符合合同要求。
一旦验收合格，企业就需要进行结算，与供应商进行付款。
通过验收与结算，可以结束本次采购活动，为下一轮采购做好准备。
总结。
采购管理流程是企业运营中不可或缺的一部分，一个科学合理的采购管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率，从而增强竞争力。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购管理的工作流程
采购管理的工作流程采购管理是指组织或企业为满足生产经营需要，通过采购活动获取所需物资、设备或服务的过程。
它是企业运营中至关重要的一环，直接关系到企业的成本控制、供应链管理以及产品质量等方面。
本文将介绍采购管理的工作流程，以帮助读者更好地理解和应用采购管理。
一、需求确认采购管理的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物资、设备或服务的种类、数量、质量要求等。
这需要与相关部门进行沟通，了解他们的具体需求，并将其转化为明确的采购需求。
二、供应商选择在需求确认之后，企业需要进行供应商选择。
这一步骤非常重要，因为供应商的选择直接影响到采购成本和产品质量。
企业可以通过市场调研、询价、招标等方式，筛选出合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素。
三、采购合同签订当确定了合适的供应商后，企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是双方之间的法律文件，明确了双方的权利和义务。
合同中应包括采购物资的详细规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
签订采购合同可以保障企业的权益，避免后续纠纷的发生。
四、采购执行采购执行是指按照采购合同的约定，进行实际的采购活动。
在这一阶段，企业需要与供应商保持密切的沟通，及时了解采购进展情况。
同时，企业还需要对采购过程进行监控，确保采购活动按照计划进行，并及时处理可能出现的问题。
五、验收与付款当采购物资、设备或服务到达企业后，需要进行验收工作。
验收的目的是确认采购物资的质量和数量是否符合合同要求。
如果发现问题，企业可以与供应商协商解决。
在验收合格后，企业需要按照合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
六、供应商绩效评估采购管理的最后一步是供应商绩效评估。
通过对供应商的绩效进行评估，企业可以了解供应商的表现，并为以后的采购决策提供参考。
评估的内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
根据评估结果，企业可以对供应商进行奖惩或者选择更合适的供应商。
采购管理流程
采购管理流程一、采购需求确认采购管理的第一步是确认采购需求。
此阶段需要与相关部门和利益相关者沟通，了解他们对采购的具体要求和期望，以便准确确认采购需求。
二、制定采购计划根据采购需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购的目标、时间表、预算以及采购的具体方式，例如公开招标、邀请招标或询价等。
三、发布采购公告根据采购计划，发布采购公告。
采购公告应明确采购的项目、数量、要求、截止日期等信息，以吸引潜在供应商参与。
四、供应商选择在截止日期后，采购部门将收到供应商的报价或投标文件。
采购部门需要对报价或投标文件进行评估和比较，以选择最合适的供应商。
评估的标准可以包括价格、质量、交货期等。
五、商务谈判针对供应商的报价或投标结果，采购部门会进行商务谈判。
商务谈判的目的是讨论合同条款、价格优惠、交付条件等重要事项，以确保采购的最终结果符合企业的利益。
六、签订合同商务谈判结束后，采购部门会与选中的供应商进行合同签订。
合同应明确规定双方的权责、价格、交货期、质量要求等内容，并经双方签字确认。
七、供货管理合同签订后，采购部门需要跟进供应商的供货情况。
这包括监督供应商按时交付商品或提供服务，并确保其符合合同约定的质量标准。
八、验收及付款收到供应商交付的商品或服务后，采购部门需对其进行验收。
验收结果应与合同约定的质量标准进行对比，如符合要求，则进行支付。
九、采购记录和评估采购过程应当做好记录工作，包括采购计划、采购合同、供应商相关文件等。
同时，采购评估也是为了总结经验教训，不断改进采购管理流程。
结语采购管理流程对于企业的采购活动至关重要。
通过规范的流程和有序的操作，企业可以最大程度地确保采购的质量、价格和供货期的符合预期，进而提升企业的竞争力和效益。
采购管理流程
采购管理流程1. 采购需求确认在进行任何采购活动之前，需要明确采购的具体需求。
这可以通过与相关部门或项目负责人进行沟通和确认来完成。
在此阶段，需要明确采购的数量、规格、质量要求以及预算等方面的要求。
2. 供应商筛选在确认采购需求后，需要开始寻找可能的供应商。
供应商的选择可以通过发出询价函、招标文件或进行市场调研等方式进行。
根据不同的采购项目，可以采用不同的供应商筛选方法，如邀请供应商报价、评估供应商信用等。
3. 报价评估在收到供应商的报价后，需要对报价进行评估和比较。
评估的因素包括价格、质量、交货期、售后服务等。
根据评估结果，选择最合适的供应商进行进一步的谈判和合作。
4. 合同签订在选择了合适的供应商后，需要与供应商签订采购合同。
合同应明确采购的具体细节，如数量、价格、质量要求、交货期等，并确保双方的权益得到保护。
合同签订后，采购活动正式启动。
5. 交付与验收在供应商按照合同要求生产和交付产品后，采购方需要进行产品验收。
验收的标准应根据合同约定和组织的需求进行。
如果产品符合要求，则可以接受交付，并进行付款等后续处理。
6. 供应商绩效评估采购完成后，应对供应商的绩效进行评估。
根据交付的产品质量、交货时间、服务质量等指标，评估供应商的表现，并给予相应的奖惩措施。
这有助于提高供应链的质量和效率，并为以后的采购决策提供参考。
7. 数据分析和改进采购管理流程中可以通过数据分析来评估和改进整个流程。
通过对采购数据进行收集和分析，可以发现潜在的问题和优化的机会，并采取相应的改进措施，提高采购效率和质量。
以上是一份典型的采购管理流程，具体的流程和步骤可以根据组织的实际情况进行调整和优化。
通过建立有效的采购管理流程，可以提高组织的采购效率和准确性，降低采购成本，同时保障采购活动的合法性和透明度。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程是指一个组织为了满足自身业务需求，实施从需求确认、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算以及采购记录等一系列活动的过程。
采购流程管理是指对整个采购流程进行规范、优化和监控，以实现采购目标的过程。
采购流程中的各个环节和关键步骤如下：1.需求确认：组织内部各部门将业务需求通过申请单或其他形式提交给采购部门，明确采购数量、规格、质量要求、交付时间等相关信息，并由采购部门根据需求确定采购计划。
2.供应商选择：采购部门根据采购计划和供应商数据库，对潜在供应商进行筛选和评估，以确定最佳供应商。
3.报价和合同：与供应商进行谈判、洽谈价格、签订合同，并明确采购项目的交付条件、质量要求、付款方式等。
4.采购执行：按照合同约定的交付时间和质量要求，与供应商协调交付事宜，跟进采购进度，确保按时按量完成采购项目。
5.验收入库：采购完成后，由质量控制部门对采购物资进行质量验收，符合要求的物资进行入库，不合格的物资返回供应商或进行处理。
6.付款结算：根据合同约定的付款条件和采购执行情况，与财务部门进行结算，及时付清款项。
7.采购记录：对整个采购流程进行记录和归档，包括需求确认、报价单、合同、付款凭证等文件，以备后续查阅和审计。
采购流程管理是为了规范和优化采购流程，提高效率和准确性，降低采购成本和风险。
采购流程管理的核心工作包括以下方面：1.流程规范化：明确每个环节的工作内容、责任和时限，制定相关的采购流程文件和操作规范，确保各个环节按照规定流程进行。
2.信息化管理：采用采购管理软件或系统，实现采购流程的电子化、信息化管理，方便采购人员的操作和监控，提高工作效率和准确性。
3.供应商评估和绩效管理：定期对供应商进行评估，包括供应能力、产品质量、服务质量等方面，并对供应商绩效进行跟踪和管理，及时发现问题和改进措施。
4.风险管理：对采购过程中的各个环节和关键风险进行识别和分析，制定相应的风险应对措施，减少采购风险对组织造成的不利影响。
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公司采购管理程序、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程.4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新.4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
米购须进行米购追踪及监控米购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购人员对申请单进行审核以及交期确认。
如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，贝懦求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五、供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商。
5.2供应商的评估和考核根据运营部的预选供应商名单及供应商评估调查表，运营部负责组织技术部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估，并将评估的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估。
5.3采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由运营部通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。
5.5供应商定期、不定期评估、供应商定期评分为年度评估，运营部每年应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。
六、采购申请单及其提报规定(1)采购申请单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报运营部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表 )的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单) 的格式填写提报;(5)请购部门在提报采购申请单是应要求运营部签字接收人请购部门备份或邮件往来;(6)涉及的申请采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报运营部。
4.公司物资采购申请单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、运营部接收采购申请单作业流程1、请购的接收要点(1)运营部在接收采购申请单时应检查采购申请单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购申请单是否经过公司领导审批(2)接收采购申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、采购申请单的分发规定对于采购申请单运营部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(1)对于紧急请购项目应优先处理;无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购，采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目运营部自行招标采购, 采购周期不应超过40天;(4)请购部门应按照以上(1) -(3)条中规定的时间提前提写采购申请单，运营部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;（5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1询价请应认真审阅采购申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;7 .询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由运营部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价米购或招标米购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;3 .收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况, 设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5 .参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点;2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税,含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）质量保证期；7）质量要求及规范；8）违约责任和解决纠纷的办法;9）双方的公司信息；10）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4 ）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；8 ）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体; 10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查;12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1.付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款;（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知运营部并汇报公司领导。
2.合同执行（1）已签订合同由运营部项目负责人负责跟进，由运营部负责人进行监督，如出现问题，运营部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1 .报验(1)供应单位已经履行完毕的合同，运营部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到运营部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。