过程审核教材课件
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VDA6.3过程审核培训课件
过程审核 VDA6.3
8．过程审核提问表: B部分 批量生产
(%)
过程审核总符合率计算如下:
Ep (%) =
Ede + Epe + Ez + Epg + Ek 被评定过程要素的数量
(%)
过程审核 VDA6.3
8 过程审核提问表的运用:
过程审核的定级:
( %)
90 100
80
90
60
80
60
有以下情况, 审核组可对此过程能力予以降级.
VDA系列培训
A AB B C
方
输
劳动力
输
机器
入
材料
出
方法
环境
绩效体现
VDA系列培训
顾 客
过程审核 VDA6.3
VDA系列培训
2、过程审核目的:
•对产品/产品组及过程的质量能力进行评定 •识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现 •对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现 •优化体系，改进过程
过程审核 VDA6.3
过程审核 VDA6.3
VDA系列培训
8．过程审核提问表: M2. 产品开发的落实
2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？ 2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 2.3 是否制订了质量计划？ 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？
过程审核 VDA6.3
VDA系列培训
• 1、过程的定义:
• 术语: ISO8402
• 过程: 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源 和活动.
•
《审核知识教程》PPT课件
也可用排除法描述，比如： “××产品的生产和服务（不包含设计和开发过程）。
如QMS覆盖的产品种类较多时，其审核范围考虑到多种产品的特点。
10
二、审核的类型
审核可分为三种基本类型： 第一方审核； 第二方审核； 第三方审核。
11
1. 第一方审核
第一方审核用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我 合格声明的基础。“第一方审核”通常称为“内部审核”。
是否制定了选择、评价和重新评 各类物资的采购要求。
价的准则，对供方的评价结果及 评价所引起的任何必要措施的记 录是否予以保持？抽查其中三家 供方档案
采购信息是否表述了拟采购的产 品，适当时是否包括了标准要求 的内容？如何确保规定的采购要 求是充分的和适宜的？抽查三份 采购申请单
组织确定并实施了哪些检验或其 他必要的活动？是否存在在供方 处的验证，如何控制？抽查三份 采购物资验证记录.
28
二、审核组组成
当内部审核决定作出后，组织应确定审核 组长及审核员，应确保审核组成员能够满足 规定的要求。
29
三、确定审核范围
主要是确定本次审核的产品、过程、部门、区域 范围。比如：
“锅炉的设计、开发、制造安装和服务”； “工业和民用建筑的施工、安装和服务”等，
30
四、编制审核计划
审核计划包括年度审核计划和内审实施计划，年度计划 是总纲，实施计划则是按照年度审核计划的安排实施。
a) 计划落实，包括审核计划得到批准，审核计划为审核组成员 及受审核部门充分了解；
b）责任落实，包括审核组成员明确分工，各受审核部门届时均 已有准备和安排； c）工作和文件落实，包括编制好检查表，并能有效应用。
27
（二）审核策划的主要内容：
如QMS覆盖的产品种类较多时，其审核范围考虑到多种产品的特点。
10
二、审核的类型
审核可分为三种基本类型： 第一方审核； 第二方审核； 第三方审核。
11
1. 第一方审核
第一方审核用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我 合格声明的基础。“第一方审核”通常称为“内部审核”。
是否制定了选择、评价和重新评 各类物资的采购要求。
价的准则，对供方的评价结果及 评价所引起的任何必要措施的记 录是否予以保持？抽查其中三家 供方档案
采购信息是否表述了拟采购的产 品，适当时是否包括了标准要求 的内容？如何确保规定的采购要 求是充分的和适宜的？抽查三份 采购申请单
组织确定并实施了哪些检验或其 他必要的活动？是否存在在供方 处的验证，如何控制？抽查三份 采购物资验证记录.
28
二、审核组组成
当内部审核决定作出后，组织应确定审核 组长及审核员，应确保审核组成员能够满足 规定的要求。
29
三、确定审核范围
主要是确定本次审核的产品、过程、部门、区域 范围。比如：
“锅炉的设计、开发、制造安装和服务”； “工业和民用建筑的施工、安装和服务”等，
30
四、编制审核计划
审核计划包括年度审核计划和内审实施计划，年度计划 是总纲，实施计划则是按照年度审核计划的安排实施。
a) 计划落实，包括审核计划得到批准，审核计划为审核组成员 及受审核部门充分了解；
b）责任落实，包括审核组成员明确分工，各受审核部门届时均 已有准备和安排； c）工作和文件落实，包括编制好检查表，并能有效应用。
27
（二）审核策划的主要内容：
SPSO培训ppt课件
• 2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前 的 一 次 总 演 练。
上海延锋江森座椅有限公
司
4
什 么 是SPSO
• SPSO 是 系 统 地 连 贯 地 对 供应商计划及实际实施 的最高生产节拍下的生 产 工 艺 进 行 审 核, 包 括 人 员、 工 装、 设 备、 材 料、 方 法、 程 序 和 软 件 水 平 等。
• “JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核…”
• “供应商负责… 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清 单 实 施 PSO ， 若 需 要 在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.”
• 见AIAG 的APQP and Control Plan 参 考 手 册 (2nd Ed. 1995, 第24-27, 93).
– 产品和过程确认
• 你 将 会 发 现 所 有 在APQP 中 提 到 的 项 目 都 包 含 在 的PSO 审 核 中。
上海延锋江森座椅有限公
司
7
对SPSO 审 核JCI 的 BOS 说 了 什 么
供应商过程审核 (SPSO)
JCI 汽 车 系 统
1
课 程 大 纲：
•PSO 概 况
–PSO 的 目 的
–PSO 的 时 间 进 度 要 求
–PSO 与AIAG 关 系
–JCI 对 供 应 商PSO 的 要 求
•JCI 供 应 商PSO 检 查 清 单
–详细介绍检查清单上的 20 个 要 素
上海延锋江森座椅有限公
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4
什 么 是SPSO
• SPSO 是 系 统 地 连 贯 地 对 供应商计划及实际实施 的最高生产节拍下的生 产 工 艺 进 行 审 核, 包 括 人 员、 工 装、 设 备、 材 料、 方 法、 程 序 和 软 件 水 平 等。
• “JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核…”
• “供应商负责… 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清 单 实 施 PSO ， 若 需 要 在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.”
• 见AIAG 的APQP and Control Plan 参 考 手 册 (2nd Ed. 1995, 第24-27, 93).
– 产品和过程确认
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7
对SPSO 审 核JCI 的 BOS 说 了 什 么
供应商过程审核 (SPSO)
JCI 汽 车 系 统
1
课 程 大 纲：
•PSO 概 况
–PSO 的 目 的
–PSO 的 时 间 进 度 要 求
–PSO 与AIAG 关 系
–JCI 对 供 应 商PSO 的 要 求
•JCI 供 应 商PSO 检 查 清 单
–详细介绍检查清单上的 20 个 要 素
VDA6.3过程审核课件
(%)
VDA6.3过程审核
11
过程审核 VDA6.3
6.4 过程审核提问表的运用:
过程审核的定级:
( %)
90 100
80
90
60
80
60
有以下情况, 审核组可对此过程能力予以降级.
VDA6.3过程审核
VDA系列培训
A AB B C
12
过程审核 VDA6.3
各类审核定级比较表:
VDA系列培训
1
/
有效性？ 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
VDA6.3过程审核
25
5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求 的改进措施？
5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？
5.9 员工是否具有相应的岗位培训？VDA6.3过程审核
21
B级，在供应商提出纠正措施后1个月内内确认改善进度及有效性。此类供应商将 一年重审一次。
C级，供应商将不获得产品的订单。该供应商如果是战略性不可缺少的就由SQA培 养为至少是B级。在这个过程中，为确保产品或零件的质量必须作检查，在 12个月内该供应商无法培养为B级，该供应商必须被更换。此类供应商将半
<75%;
2
0
.
VDA6.3过程审核
13
SQA PUR
过程审核 VDA6.3
VDA系列培训
6.4 过程审核提问表的运用:
《APQP及PPAP审核》课件
06 APQP及PPAP审核案例 分析
APQP审核案例
01
02
03
04
案例一
某汽车零部件供应商的APQP 审核
案例二
某电子产品的APQP审核
总结
APQP审核的要点和注意事项
分析
通过以上案例，分析APQP审 核中常见的问题和改进措施
PPAP审核案例
案例三
某机械制造企业的PPAP审核
案例四
某塑料制品的PPAP审核
03
02
APQP：确保产品从概念设计到量产的过程 得到有效的控制，以满足客户要求。
04 流程
APQP：需求确定、产品设计、过程设计 、产品验证、过程验证、反馈和纠正措施
。
05
06
PPAP：提交申请、形式审核、现场审核 、批准或拒绝。
审核关键要素的异同点
APQP
产品质量、生产能力、 供应商管理、过程控制
文件审核
顾客对提交的文件进行审核，确认其完整性和 准确性。
现场审核
顾客对供应商的生产现场进行审核，检查生产设 备、工艺流程、检验设备等是否符合要求。
样品测试
顾客对供应商提供的样品进行测试，确认其性能和 外观是否符合要求。
反馈与改进
根据审核和测试结果，顾客向供应商反馈意见并 要求其进行改进。
批准与供货
重要性
PPAP审核是汽车行业供应链管理中的重要环节，是供应商质量保证能力的重要组成部分。通过PPAP审核，可以 确保供应商在产品开发、工艺开发、生产制造等方面的能力符合顾客要求，提高产品质量和生产效率，降低生产 成本和风险。
PPAP审核的流程
提交PPAP申请
供应商向顾客提交PPAP申请，包括产品图纸 、工艺流程图、检验标准等文件。
审核部分教材课件
建议：在部分习题的解答过程中，可以增加一些解题方法的说明和解析，以便更好地帮助学 生理解和掌握。
教材二：英语教材课件审核结果展示
总结词：良好
详细描述：英语教材课件在内容上符合英语教学的基本要求，涵盖了听 说读写的各个方面。课件中的素材和活动设计具有趣味性和实用性，能
够吸引学生的兴趣并提高他们的参与度。
建议：在部分词汇和语法的讲解中，可以增加一些实际应用的场景和例 句，以便更好地帮助学生理解和掌握。
教材三：物理教材课件审核结果展示
01 02 03
总适用性
展望
教材更新
1
课件优化
2
拓展资源
3
THANKS
课件设计审核
结构合理性
审查课件的结构是否合理，各个 部分是否组织得当，逻辑清晰。
图文并茂
检查课件是否做到了图文并茂， 图片和文字是否配合得当，有无
冗余或缺失的图片和文字。
互动性
评估课件的互动性是否足够，是 否能引起学生的兴趣和参与。
课件技术审核
兼容性 响应式设计 安全性
审核问题汇总与改进方案
问题汇总
审核部分教材课件
目录
• 教材审核标准与流程 • 教材内容审核 • 教材课件审核 • 审核问题汇总与改进方案 • 部分教材课件审核结果展示 • 总结与展望
教材审核标准与流程
审核标准
内容完整性
案例丰富实用
内容准确性
语言简洁明了
习题适量恰当
审核流程
初步审核
详细审核
反馈意见
修改完善
再次审核
教材内容审核
知识点审核
01
02
完整性
准确性
03 逻辑性
案例审核
教材二：英语教材课件审核结果展示
总结词：良好
详细描述：英语教材课件在内容上符合英语教学的基本要求，涵盖了听 说读写的各个方面。课件中的素材和活动设计具有趣味性和实用性，能
够吸引学生的兴趣并提高他们的参与度。
建议：在部分词汇和语法的讲解中，可以增加一些实际应用的场景和例 句，以便更好地帮助学生理解和掌握。
教材三：物理教材课件审核结果展示
01 02 03
总适用性
展望
教材更新
1
课件优化
2
拓展资源
3
THANKS
课件设计审核
结构合理性
审查课件的结构是否合理，各个 部分是否组织得当，逻辑清晰。
图文并茂
检查课件是否做到了图文并茂， 图片和文字是否配合得当，有无
冗余或缺失的图片和文字。
互动性
评估课件的互动性是否足够，是 否能引起学生的兴趣和参与。
课件技术审核
兼容性 响应式设计 安全性
审核问题汇总与改进方案
问题汇总
审核部分教材课件
目录
• 教材审核标准与流程 • 教材内容审核 • 教材课件审核 • 审核问题汇总与改进方案 • 部分教材课件审核结果展示 • 总结与展望
教材审核标准与流程
审核标准
内容完整性
案例丰富实用
内容准确性
语言简洁明了
习题适量恰当
审核流程
初步审核
详细审核
反馈意见
修改完善
再次审核
教材内容审核
知识点审核
01
02
完整性
准确性
03 逻辑性
案例审核
VDA6.3过程审核培训PPT课件(共127页)
VDA6 质量 审核 一般 基础
VDA 6 第1部分
VDA 6 第3部分
VDA 6 第5部分
质量管理体系审核 批量生产
VDA 6 第2部分
质量管理体系审核 服务
VDA 6 第4部分
质量管理体系审核 生产设备
过程审核 产品开发过程/批量生产 服务开发过程/服务提供
VDA 6 第7部分
过程审核 产品实现过程/单件生产
过程 ①
过程设计
输出 ⑦
PPAP资料 和合格产品
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
设计目标..
9
过程审核概述
风险分析：识别过程风险
4
过程是使用哪些物料实现的？
物料资源
设备，设施
1
输入什么？
I
PS
1
O
2
接口
过程是如何进行的？
工作内容
输入
操作规程：作业指导书，程序，方法
P5：供应商管理 P6：过程分析/生产 P7：客户支持，客户满意度，服务
16
过程审核概述
使用提问表-问题的结构
1
过程要素6：过程分析/生产
2
P6.4 通过了哪些资源落实了过程（物质资源）
新供应商
×
新的工艺技术
×
新的生产场地(搬迁)
×
要求(标准、客户及法律法规要求)
×
管理(过程)、核心(工艺)以及支持性过程 发生过程变更
×
过程外包引起的变更
×
投产保障和过程验收
×
×
×
×
××
×
×
×
×
×
××
×
×
××
×
《过程审核培训教材》课件
践经验的积累，过 程审核的方法和工具将不 断改进，提高审核效率和 准确性。
跨部门合作
加强跨部门、跨领域的合 作，共同开展过程审核， 实现资源共享和优势互补 。
持续学习与改进
鼓励员工持续学习和改进 ，培养专业化的审核团队 ，提升企业整体管理水平 。
过程审核的未来展望
过程审核的范围和原则
总结词
过程审核的范围包括产品实现过程中的各个环节，其原则是 客观、公正、全面和系统。
详细描述
过程审核的范围覆盖了产品实现的全过程，包括原材料采购 、生产、检验等各个环节。在实施过程中，应遵循客观、公 正、全面和系统的原则，确保审核结果的准确性和可靠性。
02 过程审核的流程和方法
《过程审核培训教材 》ppt课件
目录
• 过程审核概述 • 过程审核的流程和方法 • 过程审核的实践应用 • 过程审核的案例分析 • 过程审核的未来发展
01 过程审核概述
过程审核的定义
总结词
过程审核是一种质量保证方法，通过对产品、过程和体系进行系统的、规范的 检查和评价，以确保过程能力及产品质量的一致性、有效性和持久性。
标准。
质量保证
通过过程审核，确保产品或服务的 质量符合预设标准，及时发现并处 理质量问题，提高客户满意度。
质量改进
过程审核能够发现质量管理体系中 的不足和缺陷，提出改进建议，促 进质量管理体系的持续改进。
过程审核在持续改进中的应用
01
02
03
识别改进机会
过程审核能够发现潜在的 改进机会，如工艺优化、 流程简化等，为持续改进 提供方向和思路。
注意事项
避免对被审核方的产生负面影响；确 保审核结果的准确性和可靠性；注意 保护被审核方的商业机密和隐私；在 审核过程中保持公正、公平和客观的 态度。
跨部门合作
加强跨部门、跨领域的合 作，共同开展过程审核， 实现资源共享和优势互补 。
持续学习与改进
鼓励员工持续学习和改进 ，培养专业化的审核团队 ，提升企业整体管理水平 。
过程审核的未来展望
过程审核的范围和原则
总结词
过程审核的范围包括产品实现过程中的各个环节，其原则是 客观、公正、全面和系统。
详细描述
过程审核的范围覆盖了产品实现的全过程，包括原材料采购 、生产、检验等各个环节。在实施过程中，应遵循客观、公 正、全面和系统的原则，确保审核结果的准确性和可靠性。
02 过程审核的流程和方法
《过程审核培训教材 》ppt课件
目录
• 过程审核概述 • 过程审核的流程和方法 • 过程审核的实践应用 • 过程审核的案例分析 • 过程审核的未来发展
01 过程审核概述
过程审核的定义
总结词
过程审核是一种质量保证方法，通过对产品、过程和体系进行系统的、规范的 检查和评价，以确保过程能力及产品质量的一致性、有效性和持久性。
标准。
质量保证
通过过程审核，确保产品或服务的 质量符合预设标准，及时发现并处 理质量问题，提高客户满意度。
质量改进
过程审核能够发现质量管理体系中 的不足和缺陷，提出改进建议，促 进质量管理体系的持续改进。
过程审核在持续改进中的应用
01
02
03
识别改进机会
过程审核能够发现潜在的 改进机会，如工艺优化、 流程简化等，为持续改进 提供方向和思路。
注意事项
避免对被审核方的产生负面影响；确 保审核结果的准确性和可靠性；注意 保护被审核方的商业机密和隐私；在 审核过程中保持公正、公平和客观的 态度。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任 务并保持其素质？
6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置 计划？
6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作 积极性 的方法？
过程审核教材
分要素6.2： 生产设备/工装
6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品 特定的 质量要求？
6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否 能有效地监控质量要求？
6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备 是否按要求存放？
过程审核教材
分要素6.4:缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有 可评定性？
6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并 由此制订改进措施？
6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？
4.2 是否制定了质量计划？ 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证
明？ 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量
生产条件下的试生产？ 4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？
过程审核教材
பைடு நூலகம்
要素5： 供方/原材料
5.1 是否仅允许已认可的且有质量能 力的供方供货？
1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ 1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？ 1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可
行性？ 1.6 是否以计划/已具体项目开展所需的人员
与技术的必备条件？
过程审核教材
要素2： 产品开发的落实
5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要 求？
5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料 和贮存方法？
5.9 员工是否具有相应的岗位培训？
过程审核教材
要素6： 生产
过程审核教材
分要素6.1： 人员/素质
6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过 程质量的职责和权限？
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生 产环境的职责和权限？
值？ 3.3 是否策划了落实批量生产的资源？ 3.4 是否已了解并考虑了对生产过程的要求？ 3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员
与技术的必要条件？ 3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措
施？
过程审核教材
要素4： 过程开发的落实
4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？ 已确定的措施是否已落实？
过程审核教材
VDA6.3过程审核的范围
• B部分 批量生产过程包括: 5、供方/原材料 6、生产 6.1、人员/素质 6.2、生产设备/工装 6.3、运输/搬运/贮存/包装 6.4、缺陷分析/纠正措施/持续改进 7、服务/顾客满意程度
过程审核教材
过程审核 的提问/要求/说明
过程审核教材
要素1： 产品开发的策划
过程审核教材
ISO/TS16949:2002的要求
• 8.2.2 内部审核 • 8.2.2.2 制造过程审核
组织应对每一个制造过程进行审 核以确定其有效性
过程审核教材
VDA6.3过程审核的范围
产品诞生过程和批量生产过程 • A部分 产品诞生过程包括:
1、产品开发的策划 2、产品开发的落实 3、过程开发的策划 4、过程开发的落实
V D A 6.3
过程审核
过程审核教材
VDA6.1的要求
03 内部质量审核 • 03.4 *是否根据审核计划﹐对产
品和过程的要求进行内部质量审 核﹐并加以评价？ • 概念解释﹕ “过程质量审核”用 于检查产品是否符合质量要求﹒ 过程是否受控和有能力
过程审核教材
QS9000的要求
• 对过程审核无要求
2.1 是否已经进行了设计D-FMEA，并确 定了改进措施？
2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充 更新？已确定的措施是否已落实？
2.3 是否制定了质量计划？ 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合
格证明？ 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？
过程审核教材
要素3： 过程开发的策划
3.1 是否已具有对产品的要求？ 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标
5.2 是否确保供方所供产品的质量达到 供货协议要求？
5.3 是否评价供货实物质量？与要求有 偏差时是否采取措施？
5.4 是否与供方就产品与过程的持续改 进商定质量目标，并付诸落实？
过程审核教材
5.5 对已批量共货的产品是否具有所要求的批 量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定 的方法？
分要素6.3： 运输/搬运/储藏/包装
6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否需求而 定？是否有目的地运往下道工序？
6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/ 包装方法是否按产品/零件的特性而定？
6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余 料是否坚持分别贮存并标识？
6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保 证可追溯性？
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重
要技术要求并坚持执行？ 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参
数及偏差情况？ 6.2.7 要求的纠正措施过程是审核否教材 按时落实并检查其有效
6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是
否达到目标？
过程审核教材
要素7： 服务/顾客满意程度
7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.2 是否保证了对顾客的服务？ 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保
产品供应？ 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷
分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所需
的素质？
过程审核教材
过程审核总符合率
• 过程审核总符合率的计算公式： • Ep（%）=EDE+EPE+EZ+EPZ+EK/被判定要素的数量 • Ep——————— 过程审核总符合率 • EDE——————— 产品开发策划和落实的符合性 • EPE——————— 过程开发策划和落实的符合性 • EZ ——————— 供方/原材料的符合性 • EPZ——————— 生产的符合性 • EK ——————— 服务/顾客满意程度的符合性
6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置 计划？
6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作 积极性 的方法？
过程审核教材
分要素6.2： 生产设备/工装
6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品 特定的 质量要求？
6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否 能有效地监控质量要求？
6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备 是否按要求存放？
过程审核教材
分要素6.4:缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有 可评定性？
6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并 由此制订改进措施？
6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？
4.2 是否制定了质量计划？ 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证
明？ 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量
生产条件下的试生产？ 4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？
过程审核教材
பைடு நூலகம்
要素5： 供方/原材料
5.1 是否仅允许已认可的且有质量能 力的供方供货？
1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ 1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？ 1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可
行性？ 1.6 是否以计划/已具体项目开展所需的人员
与技术的必备条件？
过程审核教材
要素2： 产品开发的落实
5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要 求？
5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料 和贮存方法？
5.9 员工是否具有相应的岗位培训？
过程审核教材
要素6： 生产
过程审核教材
分要素6.1： 人员/素质
6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过 程质量的职责和权限？
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生 产环境的职责和权限？
值？ 3.3 是否策划了落实批量生产的资源？ 3.4 是否已了解并考虑了对生产过程的要求？ 3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员
与技术的必要条件？ 3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措
施？
过程审核教材
要素4： 过程开发的落实
4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？ 已确定的措施是否已落实？
过程审核教材
VDA6.3过程审核的范围
• B部分 批量生产过程包括: 5、供方/原材料 6、生产 6.1、人员/素质 6.2、生产设备/工装 6.3、运输/搬运/贮存/包装 6.4、缺陷分析/纠正措施/持续改进 7、服务/顾客满意程度
过程审核教材
过程审核 的提问/要求/说明
过程审核教材
要素1： 产品开发的策划
过程审核教材
ISO/TS16949:2002的要求
• 8.2.2 内部审核 • 8.2.2.2 制造过程审核
组织应对每一个制造过程进行审 核以确定其有效性
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VDA6.3过程审核的范围
产品诞生过程和批量生产过程 • A部分 产品诞生过程包括:
1、产品开发的策划 2、产品开发的落实 3、过程开发的策划 4、过程开发的落实
V D A 6.3
过程审核
过程审核教材
VDA6.1的要求
03 内部质量审核 • 03.4 *是否根据审核计划﹐对产
品和过程的要求进行内部质量审 核﹐并加以评价？ • 概念解释﹕ “过程质量审核”用 于检查产品是否符合质量要求﹒ 过程是否受控和有能力
过程审核教材
QS9000的要求
• 对过程审核无要求
2.1 是否已经进行了设计D-FMEA，并确 定了改进措施？
2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充 更新？已确定的措施是否已落实？
2.3 是否制定了质量计划？ 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合
格证明？ 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？
过程审核教材
要素3： 过程开发的策划
3.1 是否已具有对产品的要求？ 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标
5.2 是否确保供方所供产品的质量达到 供货协议要求？
5.3 是否评价供货实物质量？与要求有 偏差时是否采取措施？
5.4 是否与供方就产品与过程的持续改 进商定质量目标，并付诸落实？
过程审核教材
5.5 对已批量共货的产品是否具有所要求的批 量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定 的方法？
分要素6.3： 运输/搬运/储藏/包装
6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否需求而 定？是否有目的地运往下道工序？
6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/ 包装方法是否按产品/零件的特性而定？
6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余 料是否坚持分别贮存并标识？
6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保 证可追溯性？
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重
要技术要求并坚持执行？ 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参
数及偏差情况？ 6.2.7 要求的纠正措施过程是审核否教材 按时落实并检查其有效
6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是
否达到目标？
过程审核教材
要素7： 服务/顾客满意程度
7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.2 是否保证了对顾客的服务？ 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保
产品供应？ 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷
分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所需
的素质？
过程审核教材
过程审核总符合率
• 过程审核总符合率的计算公式： • Ep（%）=EDE+EPE+EZ+EPZ+EK/被判定要素的数量 • Ep——————— 过程审核总符合率 • EDE——————— 产品开发策划和落实的符合性 • EPE——————— 过程开发策划和落实的符合性 • EZ ——————— 供方/原材料的符合性 • EPZ——————— 生产的符合性 • EK ——————— 服务/顾客满意程度的符合性