超市日常工作流程管理制度模板
超市员工管理规章制度范文（5篇）
超市员工管理规章制度范文一、目的为做好服务工作，进一步提升员工的素质，调动广大员工的积极性和主动性，更好地为顾客服务，特制定本制度。
二、范围适用于____超市全体员工。
三、员工管理制度第一条日常工作管理制度(1)员工上班前，应认真检查仪表仪容是否规范，工牌是否佩戴规范。
(2)在指定区域排队，准备参加班前会。
(3)班前会时，认真听讲，服从安排。
(4)班前会完毕后，根据开会内容，进行补货、清洁及开店前的准备工作，迎接顾客到来。
(5)整理陈列商品，及时补充商品，做到库有柜有。
商品陈列要达到整齐、清洁、丰满、美观，要按照先进先出原则进行陈列，既要方便顾客挑选，又要摆放安全。
(6)整理检查商品，如发现有质量问题的商品和“三无”商品(无品名、厂名、厂址)一律不准上柜。
(7)检查标签和广告标识，做到标识准确，一货一签(散装除外)，货签对位，字迹清楚，POP悬挂规范。
(8)备好零用钱和包装用品，售货工具(扎口袋、封口带、扎口机、电子秤、刀、剪、夹子、小票、笔)。
(9)在超市通道遇见顾客时，应主动给顾客让道。
(10)员工应严格按照公司规定的时间就餐，并保证正常工作进行。
(11)出入员工通道时须佩带工牌，不许携带私人物品进入超市。
(12)员工下班时，不得在超市长时间逗留、闲聊。
(13)防损、防火安全①每位员工应具备较强的防损、防火意识，杜绝一切不安全因素发生。
②在营业现场发现盗窃行为及现象时，应立即制止，并迅速通知管理人员。
③用水、用电严格遵守安全操作程序，下班认真检查水源、电源的关闭情况。
④见到顾客遗失的财物应立即上交服务台。
⑤防火卷帘门下不允许放置任何物品。
(15)班前会①员工每天列队召开班前会，管理员按排当日工作，并检查员工仪表、仪容情况。
(16)交接班①交接班前，早班员工应将交接班内容(如班前会内容;商场布置的工作;上午销售中的问题;商品情况等)记录下来，确保交接内容全面、准确。
②下午班员工换好工装，戴好工牌，自查仪表仪容符合要求后，提前____分钟方可进入专柜交接。
超市管理规章制度范文(三篇)
超市管理规章制度范文第一章总则第一条超市管理规章制度是为了加强超市内部管理，保障超市经营秩序，提高工作效率，保护员工与顾客的权益。
第二条所有超市员工都应遵守超市管理规章制度，并按照其执行。
第三条超市管理规章制度适用于所有超市员工，并包括超市经营过程中的各个环节。
第二章岗位职责规定第四条超市经理负责超市全面经营管理，包括超市运营战略制定、日常监督和员工管理等。
第五条超市各部门主管负责本部门的日常管理工作，包括员工管理、产品管理和货物进销存等。
第六条超市员工必须按照岗位职责进行具体工作，不得擅自变更岗位或职责。
第三章工作纪律规定第七条超市员工必须按照规定时间出勤，并按时上下班。
上班期间严禁离岗，如有特殊情况必须请假。
第八条超市员工应当保持工作场所的整洁卫生，严禁乱扔垃圾和随意占用公共物品。
第九条超市员工应当维持良好的工作秩序，不得在工作中大声喧哗或进行无关工作的个人活动。
第十条超市员工应当保护超市财产，禁止盗窃、非法占有和挪用超市财物。
第四章货品管理规定第十一条超市员工应按照超市规定的程序和流程进行货品的进货、上架、陈列和销售工作。
第十二条超市员工应当准确清点货品数量和质量，如发现问题应及时上报。
第十三条超市员工应当妥善保管好超市货品，严禁私自转卖或私自取用。
第五章顾客服务规定第十四条超市员工应友善、热情地为顾客提供服务，解答顾客的各类问题。
第十五条超市员工应当尊重顾客的权益和需求，不得进行欺骗、误导或侵犯顾客合法权益的行为。
第十六条超市员工应当保持工作环境的清洁和整洁，提供给顾客一个舒适和优良的购物环境。
第六章奖惩制度第十七条超市将根据员工的工作绩效、纪律遵守和顾客满意度等进行综合评定，设立相应的奖励和惩罚制度。
第十八条对于表现优秀的员工，超市将给予奖励，包括提升薪资、晋升职位和提供培训机会等。
第十九条对于违反管理规章制度的员工，超市将依据具体情况予以相应的惩罚，包括扣减奖金、停职或解雇等。
第七章附则第二十条所有超市员工应认真学习和遵守超市管理规章制度，不得违反或私自修改。
超市管理制度 15篇
超市管理制度 15篇超市管理制度 1商服部超市为便于所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的，特制定此规章制度。
（一）本超市需采购商品分为直配、协配两部分，直配商品统一由商服部采购人员根据店内商品销售、陈列量及库房实际库存情况制作直配商品采购单，协配商品由分店店长根据店内商品实际库存情况制作协配商品采购单。
（二）供应商持直配商品采购单到库房送货，库房保管员按照采购单收货，按照商品验收情况在系统内生成商品验收单，并据此给供应商出具货品欠条。
（三）协配商品由店内店长直接订货，生成协配商品采购单，商品由供货商直接送到店内，并根据实际验收情况为供货商出具货品欠条。
（四）直配商品由保管员验收入库，分店店长依据店内实际库存及销售情况向库房发送分店要货单，库房配货员依据分店要货单进行配货，并生成商品配送单同货品一同送至店内。
（五）店内出现破损及抵期货物时，由店长在系统内制作分店商品退货单，并将货物返回至库房内。
库房保管员依据分店商品退货单清点退回的货物，核对完毕后将货物按供货商分别退货，生成商品退货单，并为供货商出具返货欠条，作为结账时的依据。
超市管理制度 21、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动。
并应按许可项目的内容亮证经营。
商场超市的法定代表人是食品卫生负责人，负责本商场超市的食品卫生工作。
2、建立健全食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员。
全面负责超市的食品卫生管理工作。
3、建立健全各部门各岗位卫生管理制度和详细的台账制度，并有具体措施保证落实。
4、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品：随意检查每批商家食品的标签标识，保证内容规范完整；即使清理超过保质期限的食品；发现不合格的食品，应立即向当地卫生监督机构报告，并拆去措施防止流向消费者。
商超人员工作日常管理制度
第一章总则第一条为加强商超人员管理，提高工作效率和服务质量，确保商超的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于商超全体员工，包括但不限于收银员、售货员、安保人员、保洁人员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保员工权益和工作秩序。
第二章工作时间与考勤第四条商超员工实行标准工作时间，具体工作时间根据公司规定和实际情况调整。
第五条员工需按时上下班，不得迟到、早退，如有特殊情况需提前向主管请假。
第六条员工请假需提前一天向主管提交书面申请，并经批准后方可休假。
第七条员工考勤以打卡机记录为准，如有异常情况需及时向人事部门反映。
第八条每月对员工考勤进行统计，对迟到、早退、缺勤等情况进行通报，并按公司规定进行处罚。
第三章工作纪律与规范第九条员工在工作中应保持良好的职业道德，尊重顾客，礼貌待人。
第十条员工需遵守商超各项规章制度，服从管理，不得违反公司纪律。
第十一条员工不得在工作时间从事与工作无关的活动，不得擅自离岗。
第十二条员工应保持工作区域整洁，不得随意堆放杂物，确保顾客购物环境。
第十三条员工应妥善保管公司财物，不得私拿、私用或损坏公司财产。
第四章服务质量与顾客满意度第十四条员工需熟练掌握商品知识，为顾客提供专业、热情的服务。
第十五条员工应主动向顾客介绍商品，解答顾客疑问，提高顾客购物体验。
第十六条员工应关注顾客满意度，对顾客投诉及时处理，确保顾客权益。
第十七条定期对员工进行服务质量考核，对表现优秀者给予奖励，对服务态度差者进行批评教育。
第五章安全生产与消防安全第十八条员工需严格遵守安全生产规定，确保工作场所安全。
第十九条员工应熟悉消防器材的使用方法，定期参加消防安全培训。
第二十条发生安全事故或火灾时，员工应立即采取应急措施，并及时报告主管。
第六章培训与发展第二十一条公司定期组织员工进行业务培训，提高员工综合素质。
第二十二条员工可根据自身需求参加各类职业技能培训，提高自身竞争力。
第二十三条公司为员工提供晋升通道，鼓励员工积极进取，努力提升。
超市规章制度与员工管理条例(精选10篇)
超市规章制度与员工管理条例超市规章制度与员工管理条例一、目的为规范超市内员工行为，维护超市内部秩序，加强员工管理，确保客户购物体验，并合法合规经营。
二、范围本规章制度适用于超市内所有员工。
三、制度制定程序1. 搜集、整理相关法律法规及公司内部政策规定。
2. 制定草案，并报公司领导审批。
3. 通知全员并进行培训。
4. 修订后重新通知全员并培训。
四、超市规章制度1.上下班制度（1）员工应在规定时间到达，不得迟到，每20分钟算一次迟到，1个月内连续3次迟到者扣除200元工资。
（2）员工下班前需经过领导指派工作，之后才能离开工作岗位。
（3）迟到超过3次者，公司有权解除与该员工的劳动合同。
2.员工打扮规范员工应穿着干净整洁的工作服、工装、工作鞋，严禁穿拖鞋、衣着暴露、头发松散等不良打扮。
3.员工操行规范（1）员工应守规矩、不骂客人、不扰乱市容市貌。
（2）员工应当诚信、勤奋、尊重客户，不得私自吃喝、抽烟、打电话、聊天、玩手机等行为。
4.社保、福利制度员工应按时缴纳社保，享有国家规定的所有福利待遇。
公司为员工购买意外险，万一出现事故，员工需及时报告并接受公司安排的医疗救治。
五、员工管理条例1.用工管理制度（1）公司为每位员工签订劳动合同，并按要求交纳社保。
（2）新员工需进行试用期，试用期为1个月，试用期绩效不达标者，公司有权解除与该员工的劳动合同。
2.奖惩制度（1）员工表现优秀者，公司予以奖励，500元以内由直接上级决定，超过500元需经公司领导审批。
（2）员工出现失误，公司将进行一次批评教育；累计2次警告者，扣除500元工资；连续2个月绩效不达标者，公司有权解除与该员工的劳动合同。
3.员工培训制度（1）公司为员工提供拓展技能的培训课程，鼓励员工自我学习、自我提升。
（2）每年公司将组织一次全员培训，培训内容包括公司政策规定、产品业务知识、职业道德、员工安全等。
4.员工考核制度（1）员工表现情况将根据年度绩效考核进行评定，分为优秀、较好、普通、差等级。
超市流程管理制度模板
超市流程管理制度模板一、总则1. 本制度适用于本超市所有员工，旨在规范超市日常运营流程，提高工作效率，确保服务质量。
2. 超市管理层负责本制度的制定、修订和监督执行。
二、员工管理1. 员工入职需经过培训，熟悉超市管理制度和操作流程。
2. 员工应遵守工作时间，不得无故迟到、早退或旷工。
3. 员工应着装整洁，佩戴工作牌，保持良好的个人形象。
三、商品管理1. 商品进货需经过严格检查，确保质量合格。
2. 商品陈列应遵循先进先出原则，定期进行盘点。
3. 对于过期或损坏的商品，应及时下架处理。
四、财务管理1. 收银员需严格按照收银流程操作，确保账目清晰。
2. 每日营业结束后，需进行账目核对，确保无误。
3. 定期进行财务审计，防止财务漏洞。
五、安全管理1. 超市应配备必要的安全设施，如消防器材、监控摄像头等。
2. 定期组织员工进行安全培训，提高安全意识。
3. 发现安全隐患应立即上报，并采取措施解决。
六、客户服务1. 员工应主动热情地为顾客提供服务，解答顾客疑问。
2. 对顾客投诉应及时处理，确保顾客满意度。
3. 定期收集顾客反馈，不断改进服务质量。
七、卫生管理1. 超市内外应保持清洁，定期进行大扫除。
2. 食品区应特别注意卫生，避免交叉污染。
3. 清洁工具应定期消毒，保持清洁。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由超市管理层负责解释。
2. 对违反本制度的员工，将根据情节轻重给予相应处罚。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或超市运营需要，将适时修订。
请根据实际情况调整上述模板内容，以适应具体超市的管理制度需求。
超市人员上班管理制度
超市人员上班管理制度
第一章总则
为规范超市人员的工作行为，保障超市正常运营秩序，制定本管理制度。
第二章人员分类
根据不同职能，超市人员分为销售人员、收银人员、保洁人员等。
第三章岗位职责
1.销售人员：负责商品的陈列、促销及售后服务工作。
2.收银人员：负责收银工作，核对货品及金额。
3.保洁人员：负责保持超市内外环境清洁整洁。
第四章工作时间
1.上班时间：一般上午9:00至下午9:00，每日工作8小时。
2.休息时间：中午12:00至1:00，共1小时。
第五章工作纪律
1.遵守公司制定的相关规章制度，严格执行上班时间。
2.服从领导安排，不得擅离岗位。
3.保持工作环境整洁，禁止在工作区域吸烟、喧哗等影响工作秩序的行为。
4.不得泄露超市内部信息，要维护公司形象。
第六章奖惩制度
1.表现突出的员工可获得奖励，如荣誉证书、奖金等。
2.违反工作规定的员工将受到警告、罚款、停职直至解雇的处理。
第七章培训管理
超市会定期组织员工进行相关培训，提升员工的工作技能和职业素养。
第八章健康管理
员工应保持良好的身体状态，如患有传染病需立即请假进行治疗。
第九章结语
上述就是超市人员上班管理制度的相关内容，希望每一位员工能够认真遵守，为超市的稳健发展贡献自己的力量。
超市的管理制度
超市的管理制度•相关推荐3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满5、及时收回零星物品和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡7、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序8、先进先出，并检查保质期9、事先整理好退货物品，办好退货手续10、微笑服务，礼貌用语二、主要工作：（一）补货1、补货时必须检查商品有无条码2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查3、商品与价格卡要一一对应4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象7、补货要做到先进先出8、检查库存商品的包装是否正确9、补货作业期间，不能影响通道顺畅（二）理货1、检查商品有无条形码2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放3、货品与价格卡一一对应4、不补货时，通道上不能堆放库存5、不允许随意更改排面6、破损/拆包货品及时处理（三）促进销售，控制损耗1、依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量2、及时回收零星商品3、落实岗位责任，减少损耗（四）价签/条码1、按照规范要求打印价格卡和条形码2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上3、剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁4、条形码应贴在适当的位置（五）清洁1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留2、货架上无灰尘、无油污3、样品干净，货品无灰尘（六）整库/库存/盘点1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单2、所有库存要封箱3、库存商品码放有规律、清楚、安全4、盘点时保证盘点的结果正确三、辅助工作：（一）服务1、耐心礼貌解答顾客询问2、补货理货时不可打扰顾客挑选商品3、及时平息及调解一些顾客纠纷4、制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等5、对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报（二）器材管理1、卖场铝梯不用时要放在指定位置2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签若干4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方（三）市调1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性（四）工作日志1、条理清楚，字迹工整2、每日晚班结束时写3、交待未完成的工作内容，四、仓库保管员的岗位职责：1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
超市日常工作流程管理制度模板
一、商品销售流程 （一）普通商品
（三）开单商品（专柜商品）
流程说明：
1.手工购物单，第一联财务联（收银留存）、第二联专柜存根、第三联顾客联；
2.开单销售的“手工购物单”与相应的“电脑小票”应粘贴在一起存放备查；
3.开单销售的商品，需在第二天12：00前将上一天的“销售汇总金额报”财务核对。
二、收货部商品收货流程（一）供应商送货
1.流程图
2.流程说明
此份流程适合于普通超市商品的验收，生鲜、专柜不在此列；
供应商接订货单后，持送货单据(送货清单+电脑订货单)和商品按规定的时间段送货到收货部；
收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。
查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换；
收货部根据送货单据（订货单及送货清单）对商品予以验收（验收时以订货单为主验收。
验收遵循单人全责验收原则，单人负责点数量同时检查商品质量；（供应商所填写的送货清单应按电脑订货单上的顺序填写，以方便录入及核对）
验收完毕，收货员将单据交给收货组长，收货组长对已验商品进行抽检。
收货组长抽捡后，将单据传单据组打印出验收单（此验收单由对应的订货单导入，导入时验收数量为零），单据组根据订货单及送货清单录入电脑，核对录入资料后审核商品验收单，同时打印出商品验收单一式三联（一联财务、一联供应商、一联收货区存根），在验收单上盖章，验收单（三联）及订货单、送货清单交由验收员校对，校对无误后，验收单上签名，并注明“核对无误”后，验收单第一、二联+订货单+送货清单交回单据组，验收单（第三联）+送货清单交由供应商离开。
收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。
（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；
单据组人员将已核对无误验收单收回后，再次打印出入库单（有售价无进价，二联即可），交由验收员与通知柜组员工进行商品二次验收。
二次验收后第一联由单据组存档，第二联柜组存档；
传单员将验收单（第一联）+原始收货单据（订货单+送货清单）于第二天上班前半小时内交财务结算组。
三、坏货自行处理商品流程
说明：
柜组员工对退货商品填写退货申请，经过经理审核签字
后，传收货部传单组录入电脑。
（电脑可自动区分是否可退供应商商品）；
A、如：供应商承担报损的，按退货单形式将报损商品报损；
B、如：供应商不承担报损部分的，由各级部门负责人审核后报总经理签字；
2、电脑将申请确认为商品由店内自行销毁，柜组人员将商品存放于固定位置；
3、收货部打印出商品销毁单据，理货区员工找到要销毁的商品。
4、收货区员工在收货区主管、防损部、值班经理的监督下将商品销毁，防损员检查销毁商品和单据，确认没有夹其他商品。
防损员、理货组员工、值班经理在单据上签名。
签名后的单据由单据组审核确认减少相应商品库存；
收货部将单据整理后第二个工作日传财务。
商品报损总额不得超过同期销售额的万分之二,超出部分对相关的责任人进行划分。
四、收货部商品退货流程
商品直接退回供应商
1.流程图
2.流程说明
柜组员工对退货商品填写退货申请，经过主管签字后，传收货部传单员录入电脑。
电脑确认退货申请，收货区通知供应商过来退货；
柜组员工根据退货调拨单与收货区进行退货商品交接，收货区按单封箱；
供应商到店取退货商品，理货区员工在防损员的监督下
与供应商交接商品，并在退货调拨单据上签名；
签名后的退货单据确认后打印出退货单，盖章后第二联给供应商；
第二天将退货单据传给财务。
顾客或员工损坏、偷吃或未申报而过期的商品，由营运部负责；临近过期的商品必须提前三分之一时间上报采购处理；
五、坏货自行处理商品流程
说明：
1、柜组员工对退货商品填写退货申请，经过经理审核签字后，传收货部传单组录入电脑。
（电脑可自动区分是否可退供应商商品）；
A、如：供应商承担报损的，按退货单形式将报损商品报损；
B、如：供应商不承担报损部分的，由各级部门负责人审核后报总经理签字；
2、电脑将申请确认为商品由店内自行销毁，柜组人员将商品存放于固定位置；
3、收货部打印出商品销毁单据，理货区员工找到要销毁的商品。
4、收货区员工在收货区主管、防损部、值班经理的监督下将商品销毁，防损员检查销毁商品和单据，确认没有夹其他商品。
防损员、理货组员工、值班经理在单据上签名。
签名后的单据由单据组审核确认减少相应商品库存；
收货部将单据整理后第二个工作日传财务。
商品报损总额不得超过同期销售额的万分之二,超出部分对相关的责任人进行划分。
六、顾客投诉处理流程
流程图：
1.听取顾客的投拆，了解清楚问题，以便进一步处理。
2.分清投诉情况，适当分清事件的轻重程度，考虑处理的级别权限。
3.根据情况适当的进行现场解释说明，尽量与顾客沟通听取意见，并提出解决建议。
4.请示上级现场处理：进一步听取顾客的诉求，摆明我们的立场，找出解决问题的结合点。
5.现场不能解决，则表明我方立场，承诺会进一步跟踪处理并答复顾客。
6.投诉的跟进交接处理，由相关责任人落实跟进，并得到新的解决方案回复门店或主管部门。
7.顾客投诉的反馈：将处理意见回复顾客，直到得到顾客的认可。
8.服务台记录投诉档案并留存，并定期反馈投诉及解决问题的状况。
七、保险业务操作
各级公司投保险种、费率等
备注：
1、各险种详细条款、内容见附件；
2、公众责任险按照单店面积的标准进行投保；
机器损坏险、营业中断险——各公司根据实际情况需投保的须以书面
形式报总部公司领导批准；
出险报案、理赔流程
1、遇到紧急事故且涉及到保险范围内的险情，应第一时间将案情报告给保险公司（华南区报案至平安保险深圳分公司），同时将出险经过填制《出险通知单》（表附后）以书面或电子邮件方式报财务部。
2、公司应积极配合保险公司工作人员做好现场查勘工作，并查明出险原因、损失状况、现场拍摄等工作。
3、公司根据符合承保范围内索赔的条件，按保险公司的要求提供相关资料。
4、保险公司根据出险损失金额或经双方协商赔付损失直接将赔款支付给公司。
案件结案后公司将保险公司赔付结果进行备案。
五、其他
1、财务部按拟定的投保险种、投保条件以及平安保险
总公司指定的各地分公司进行投保；
2、财务部应经常核对投保数额与实际库存资产的差距，避免出现漏保、少保的现象；
车辆保险将根据节支的原则自行选择承保单位。
附件一《财产投保申请表》
附件二《出险通知单》
财产投保申请表
附件二：《出险通知单》
出险通知单。