污水处理厂项目绩效评价报告
农村生活污水处理工程项目绩效评价报告
农村生活污水处理工程项目绩效评价报告农村生活污水处理工程项目绩效评价报告一、绩效目标1.项目总目标通过农村生活污水处理工程的建设，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设，至2020年底实现全区保留村落内约9.13万户农村生活污水处理全覆盖。
2.阶段性目标项目组查阅了项目相关资料，与项目单位相关负责人进一步沟通本项目的实施内容及目的，重新梳理调整了本项目的绩效目标，具体情况如下：（1）产出目标①计划处理户数完成率100%：完成2016年农村生活污水处理工程5047户、2017年农村生活污水处理工程9969户的农村居民生活污水处理；②农村生活污水处理设施按计划完成建设：管道工程、化粪池建设与道路修复完工量达到90%，污水处理站建设达到100%；③已完工工程验收通过率100%；④项目完成及时：工程按合同约定时间完成；⑤成本控制有效。
（2）效果目标①农村生活污水处理全覆盖：对工程范围内的生活污水全部接管处理；②农村生活污水处理后出水水质达标率100%；③就地处理设施使用有效性：污水就地处理设施均投入使用且正常运行处理污水；④农村生态环境有效改善；⑤农村居民满意度85%；⑥有责投诉未发生；⑦重大安全事故未发生。
（3）影响力①生活污水处理设施养护机制建设完善；②资源整合有效；③沟通协调机制完善。
项目产出考察项目产出的数量、质量和时效目标。
指标的业绩值和绩效分值如下表所示：二、项目产出类指标评分结果汇总表指标名称指标权重业绩值绩效值C11.户数完成率C111.2016年工程户数计划完成率 2 99.07% 2.00 C112.2017年工程户数计划完成率2 已完工验收工程户数完成率99.77% 2.00 C12.工程主要设施建设完成率C121.管道工程建设完成率2 2016年工程完成率73.65%；2017年已完工验收工程完成率82.03% 0.78 C122.污水处理站新建完成率 3 2016年工程实际完成率97.56%；2017年已完工验收工程完成率101.25% 2.82 C123.化粪池建设完成率2 2016年工程实际完成率89.23%；2017年已完工验收工程完成率83.13% 1.62 C124.道路修复工程完成率 1 2016年工程实际完成率100.10%；2017年已完工验收工程完成率107.41% 1.00 C13.已完工工程验收通过率 6 已完工工程验收通过率100% 6.00 C14.项目完成及时性C141.2016年农村生活污水处理工程完工及时率3 100% 3.00 C142.2017年农村生活污水处理工程完工及时率 3 77.78% 0.00 C15.成本控制有效性 2 有效2.00 小计26 三、存在的问题1.工程范围内农村生活污水未全面覆盖，仍有部分污水未接管处理。
城污水处理项目绩效评价综合报告
城污水处理项目绩效评价综合报告城污水处理项目绩效评价综合报告引言城市污水处理是保护环境、改善人民生活质量的重要举措。
为了评估城污水处理项目的绩效，我们进行了一系列的调查和分析。
本报告旨在城污水处理项目的综合绩效，并提出改进建议。
调查方法我们采用了多种调查方法，包括实地考察、访谈和数据分析。
在实地考察中，我们深入了解了污水处理厂的运营情况、处理能力以及环保指标。
通过访谈，我们收集了居民对城污水处理项目的满意度和意见建议。
我们还分析了大量的数据，包括污水处理量、排放标准达标情况等。
绩效评价根据我们的调查和分析，城污水处理项目在很大程度上取得了较好的绩效。
以下是我们的评估结果：1. 处理能力城污水处理项目在处理能力方面表现出色。
处理厂设计能力高于当前处理量，能够满足城市发展的需求。
处理过程中，大部分污水能够得到有效处理，达到了环保标准。
2. 操作管理污水处理厂的运营管理较为规范。
操作人员经过专业培训，能够熟练掌握处理设备的操作技术。
污水处理厂采用先进的自动化控制系统，提高了处理效率。
运营人员还定期进行设备检测和维护，保证了设备的正常运转。
3. 环保效果城污水处理项目在环保效果方面取得了显著成效。
经过处理后的污水，排放标准明显低于规定的限值。
水质指标、悬浮物和有机物含量均得到了有效控制。
处理过程中也对污泥进行了合理处理，减少了对环境的二次污染。
4. 居民满意度通过访谈调查，我们发现大部分居民对城污水处理项目表示满意。
他们认为处理厂的建设改善了周边环境，减少了噪音和异味。
居民们也对处理厂的管理和运营有较高的评价，并提出了一些建设性的意见和建议。
改进建议尽管城污水处理项目在绩效方面取得了良好的成绩，但仍存在一些改善的空间。
基于我们的调查和分析，我们提出以下改进建议：1. 提高运营效率加强人员培训和设备管理，提高运营效率。
加强对设备运行状态的监控，及时发现和解决问题。
2. 完善监测体系建立完善的监测体系，定期对排放水质和环境影响进行监测和评估。
城污水处理项目绩效评价综合报告
城污水处理项目绩效评价综合报告城污水处理项目绩效评价综合报告概述本报告为城污水处理项目的绩效评价综合报告，旨在对该项目的运营情况进行详细分析和评估，以便于制定相关改进措施和提高项目的绩效水平。
项目背景城污水处理项目是为了解决城市污水处理和环境保护问题而实施的重要工程。
该项目的目标是建立全面覆盖的污水处理系统，有效处理城市污水，减少对环境的污染，提高生态环境质量。
评价指标本次绩效评价主要采用以下指标进行评估：1. 处理效率：评估项目处理污水的效率和处理量。
2. 环境效益：评估项目对环境的改善效果，减少水体污染、提高空气质量等。
3. 运营成本：评估项目的运营成本情况，包括人力成本、设备维护成本等。
4. 社会影响：评估项目对当地社会的影响，包括就业岗位创造、居民生活质量提升等方面。
5. 可持续发展：评估项目的可持续发展能力，包括资源利用效率、技术创新等。
评价结果基于对以上指标的综合评估，我们得出以下评价结果：1. 处理效率：城污水处理项目的处理效率较高，能够满足城市规模的污水处理需求。
2. 环境效益：项目的环境效益显著，污水处理后的水质明显改善，对环境的污染减少了。
3. 运营成本：项目的运营成本较低，得益于先进的污水处理设备和高效的运营管理。
4. 社会影响：项目为当地创造了大量就业岗位，改善了居民的生活质量，受到当地社会普遍认可。
5. 可持续发展：项目具备较高的可持续发展能力，能够适应城市发展的需求，具有一定的技术创新潜力。
结论与建议基于对城污水处理项目的绩效评价，我们得出以下结论和建议：1. 项目的整体绩效较好，取得了显著成效，应继续加强运营管理，不断提高处理效率。
2. 在项目的运营过程中，应重视环境效益的持续改善，加大对污水处理设备的维护和更新。
3. 进一步优化项目的运营成本，通过技术创新和管理改进，降低运营成本，提高经济效益。
4. 继续关注项目对当地社会的影响，加强与相关部门合作，推动社会发展，增加社会认同感。
污水处理项目绩效评价报告
污水处理项目绩效评价报告1. 引言本文档旨在对某污水处理项目的绩效进行评价，分析项目的效益以及存在的问题，并提出改进建议。
污水处理项目是保护环境、提升生活质量的重要工程，对于城市发展和人民福祉有着重要意义。
2. 项目概述污水处理项目旨在收集和处理城市污水，确保排放符合环保标准。
该项目包括污水收集系统、处理设施和排放管道等。
项目启动于20XX 年，历时三年，总投资额约为XX万元。
3. 绩效评价指标为了全面评价污水处理项目的绩效，我们制定了如下评价指标：3.1 处理效率处理效率是衡量污水处理项目绩效的重要指标之一。
通过统计排放量和投入量，计算出项目的处理效率。
处理效率越高，说明项目能有效处理更多的污水，降低环境污染。
3.2 水质达标率水质达标率反映了处理后的水质是否符合环保标准。
通过水质采样和分析，可以计算出处理后水质的达标比例。
高水质达标率意味着项目能更好地保护环境和人民健康。
3.3 经济效益经济效益是评估污水处理项目绩效的重要因素之一。
通过对项目的投资和运营成本进行对比分析，可以评估项目的经济效益情况。
经济效益好的项目能有效利用资源，提高社会效益。
3.4 运营管理运营管理是项目绩效评价的重要方面。
包括运营成本管理、设备维护管理、人员培训管理等。
良好的运营管理能保证项目正常运行，提高项目绩效。
4. 绩效评价结果4.1 处理效率评价经过统计分析，污水处理项目的处理效率为XX%。
处理效率较高，表明项目能够处理大量的污水，有力地减少了环境污染。
但仍有一定改进空间，需要进一步提高处理效率。
4.2 水质达标率评价经过水质采样和分析，污水处理项目的水质达标率为XX%。
水质达标率较高，表明项目的处理效果较好，对环境和人民健康有一定保护作用。
但仍需注意水质达标率的提高，以达到更好的效果。
4.3 经济效益评价经济效益评价结果显示，污水处理项目的投资回报率为XX%。
经济效益尚可，但存在一些运营成本较高的问题，需要进一步优化管理，降低成本，提高经济效益。
污水厂绩效评估报告范文
污水厂绩效评估报告范文近年来，随着城市化的迅速发展和人口规模的不断增长，我国的污水处理厂在保障城市环境卫生、提升水质品质方面发挥着重要作用。
为了全面了解污水厂的运行状况，评估其绩效并提出改进意见，我们对某市一家污水处理厂进行了绩效评估。
以下是该厂绩效评估报告的范文。
一、污水厂基本情况该污水处理厂位于某市郊区，于20XX年建成投产。
占地面积XX平方米，总投资XX万元。
目前，该厂的日处理能力为XX 立方米，对进水进行预处理后，采用活性污泥法进行处理，再经过二级生物膜反应器和沉淀池脱水，达到国家二级A排放标准。
二、绩效评估结果1. 运行情况（1）投资效益：人均投资效益较高，超过了同类污水处理厂的平均水平。
（2）人员配置：该厂拥有充足的专业技术人员，保障了运行的稳定性和效果。
（3）运行时间：污水处理厂运行时间较长，但有时存在设备故障导致停工维修的情况。
2. 出水水质对该厂的出水进行了取样分析，结果显示，出水水质稳定，符合国家二级A排放标准。
但在某些特殊时段，如高峰期或重污染天气下，出水中的氨氮和悬浮物浓度略有增加。
3. 设备运行状况（1）设备完好性：大部分设备运行良好，但个别设备存在老化和磨损情况，需要及时更换和维护。
（2）设备处理效率：设备的处理效率较高，能够满足进水量的需求。
三、改进意见综合以上绩效评估结果，我们提出以下改进意见：1.加强设备巡检，及时发现和解决设备故障，确保设备正常运行。
2.定期进行设备维护和更新，提高设备的稳定性和处理效率。
3.增加进水处理工艺，提高处理能力和水质的稳定性。
4.优化运行管理，制定详细的操作规程和应急预案，提高运行效率和应对突发事件的能力。
综上所述，本次对某市污水处理厂的绩效评估结果显示该厂在大部分方面表现良好，但仍存在一定的改进空间。
我们相信通过采取以上改进措施，该污水处理厂的运行效率和水质处理能力将得到进一步提升，为城市环境卫生做出更大贡献。
污水处理厂及配套管网工程项目绩效评价
污水处理厂及配套主干管网工程项目绩效评价报告一、项目的背景及概况（一）项目背景XXX位于海南省东部，东邻南海，东北连文昌市，西与定安、屯昌、琼中县交界，南靠万宁市。
地理坐标为北纬18°58′-19°28′，东经110°07′-110°40′。
全境东西长59.7千米，南北宽56.4千米。
总面积1692平方千米。
2010年底，全市总人口为483217人。
万泉河是海南省第二大河流，是生态环境优美的热带河流，被誉为中国的亚马逊河，是XXX城市饮用水源地，嘉积镇位于美丽的万泉河畔，距省府海口市87公里，距“博鳌亚洲论坛年会”永久会址仅15公里，高速公路出口有2个，道路四通八达，交通便捷，是琼海的政治、经济、文化中心。
XXX嘉积城区污水处理厂及配套主干管网工程项目（以下简称“项目”）的建设为保护万泉河自然水体不受污染，提高XXX赖以生存的水源水质，改善城市水环境，提高人民生活质量，推进国家节能减排产业政策的重要措施，同时也是落实《XXX城市总体规划》的具体步骤。
（二）项目概况1.项目的实施地点项目位于XXX嘉积城区岭边村南侧，东临塔洋河，并有村村通公路从其东侧穿过，距嘉积规划区约1250m，距东环铁路线约1150m。
2.项目的可行性研究报告与批复2008年10月14日，海南省发展和改革委员会以《关于XXX嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程可行性研究报告的批复》(琼发改审批[2008]1623号)文件，同意新建XXX嘉积城区污水处理厂及其配套主干管工程，批复主要内容如下：建设内容污水处理厂一座及配套设施，污水管网系统项目地点嘉积镇外环南路以南的岭边村污水处理工艺采用奥贝尔（Orbal）氧化沟处理工艺，出厂水质执行GB18918-2002一级排放标准的B标准，污泥采用带式机械浓缩水一体机处理后优先考虑农用，除臭采用活性氧化法工业，污水处理消毒采用二氧化氯消毒法建设规模近期3万吨/日，远期10万吨/日计划总投资15,007.99万元3.项目的环评批复2008年7月31日，海南省国土环境资源厅以《关于XXX嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程环境影响报告表的批复》（琼土环资监表字[2008]49号）确定在充分落实污染防治措施的条件下，该项目在拟建地点建设是可行的。
城市污水处理项目绩效评价综合报告(2023最新版)
城市污水处理项目绩效评价综合报告城市污水处理项目绩效评价综合报告⒈项目背景⑴项目概述介绍该城市污水处理项目的目的、范围和重要性。
⑵法律政策背景解释该项目的背景法律政策，包括环境保护法和城市污水处理相关法规。
⒉项目目标和指标⑴项目目标明确该项目的主要目标，例如改善水体质量、提高污水处理效率等。
⑵绩效评价指标列出用于评价项目绩效的指标，如排放浓度、处理能力、运行成本等。
⒊项目实施情况⑴项目规划与设计描述项目的规划与设计阶段的重要环节，包括污水管网规划、污水处理工艺选择等。
⑵设备建设与调试说明建设阶段的设备选购、安装以及调试情况，包括运行状况、技术参数等。
⑶运行与维护介绍项目的日常运行管理情况，包括操作记录、设备维护、人员培训等。
⒋项目绩效评价⑴排放浓度指标评价根据监测数据，评价处理后的污水排放浓度是否符合相关标准。
⑵处理效率指标评价评价污水处理工艺的处理效率，如去除率、COD（化学需氧量）去除效率等。
⑶运行成本评价分析项目的运行成本，包括人员、电力、化学试剂等方面的费用。
⒌绩效改进建议提出针对项目绩效改进的建议和措施，如工艺改进、设备升级等。
⒍附件列出本文档所涉及的附件，如监测数据报告、工艺流程图等。
⒎法律名词及注释解释本文档中涉及的法律名词及相关注释，确保读者对相关法规有清晰的理解。
附件：⒈监测数据报告⒉工艺流程图⒊运行记录表法律名词及注释：⒈环境保护法：是指保护和改善环境质量，预防和控制污染，保护和合理利用自然资源的法律。
⒉城市污水处理相关法规：包括城市污水处理法、城市环境保护法等相关法规。
污水处理项目绩效评价报告
污水处理项目绩效评价报告污水处理项目绩效评价报告范文（通用10篇）在人们素养不断提高的今天，接触并使用报告的人越来越多，要注意报告在写作时具有一定的格式。
我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是小编为大家整理的污水处理项目绩效评价报告范文（通用10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
污水处理项目绩效评价报告范文（通用10篇）1一、基本情况（一）项目概况。
项目背景：根据义安区政府性投资项目管理有关规定，义安区住房和城乡建设局于20xx年1月通过公开招标委托安徽省城建设计研究总院股份有限公司编制该项目“可行性研究报告”和“一方案两报告”（即PPP项目实施方案、财政承受能力论证报告和物有所值评价报告）；20xx年4月，该项目可研报告通过区发改委组织的专家论证评审；4月24日，住建局局主持召开了铜陵市义安区乡镇政府驻地生活污水处理PPP项目实施方案》征求意见会，向区发改委、区环保局、区财政局等9家单位征求意见，设计单位根据征求到的意见对实施方案进行了进一步修改完善；5月7日，该项目“一方案两报告”通过区财政局组织的专家评审；20xx年5月19日，该项目“一方案两报告”通过区政府常务会审议。
20xx年1月28日该项目公开招标。
主要内容：（1）顺安镇（农业循环经济试验区）：中途提升泵站1座，提升规模8000m3/d；污水管网10.72km。
（2）钟鸣镇：中途提升泵站1座，提升规模600m3/d；污水管网7.45km。
（3）西联镇：污水处理厂1座，处理规模150m3/d；中途提升泵站1座，提升规模200m3/d；污水管网5.61km。
（4）胥坝乡：污水处理厂1座，处理规模75m3/d；中途提升泵站1座，提升规模30m3/d；污水管网4.08km。
（5）天门镇：污水处理厂1座，处理规模400m3/d；中途提升泵站1座，提升规模150m3/d；污水管网11.8km。
（6）4座污水处理厂（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管网的运营维护。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXX 污水处理厂及管网配套工程项目绩效自评报告XXX 位于中国大陆最南端、广东省西南部，是我国首批对外开放沿海城市，国家一类大市，全国投资硬环境40 优城市，是全国环境保护重点城市和国家级生态示范城市，先后获得“ 广东省卫生城市” 、“广东省文明城市”、“中国优秀旅游城市” 、“全国双拥模范城市” 、“全国绿化达标城市” 、“国家园林城市” 等荣誉称号；正在积极创建国家卫生城市、国家环保模范城市。
XXX 社会经济的迅猛发展，污水排放量不断增加，生活污水及部分工业污水未经处理或未达到排放标准就直接排入城区河道和海湾，导致了城区水体严重污染，并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。
建设XXXXXX 污水处理厂将有助于达到彻底改变XX 城区污水排放现状，治理水污染，保护海岸线及湛江湾海域景观的目的，使XX区的生活污水收集处理率达80%，为XXX确保完成“ ^一五”规划85%的市区污水处理率目标打下坚实的基础，为创建国家卫生城市、国家环保模范城市创造条件。
一、项目概况（一）项目单位基本情况XXX 基础设施建设投资有限责任公司是经XXX 人民政府批准由市财政局负责组建的，具有独立法人地位的国有全资企业。
受市政府委托负责XX污水处理厂工程项目建设资金的筹措和厂内工程的建设，是XX污水处理厂厂内工程的建设单位。
XXX 市政园林局是市政府主管市政建设的行政部门，是XX 污水处理厂厂外管网配套工程的建设单位。
（二）项目立项情况1、项目的实施依据XX 污水处理厂工程项目是广东省2004 年“十项民心工程” 、省相关环保规划的重点项目之一，亦是XXX2004 年、2005 年重点工程项目。
项目的实施具有显着的政治效益、社会效益和环境效益。
该项目建成运行，可使XX 区生活污水处理率达80%，XXX 生活污水处理率提高到60% ，为完成“ 十一五”规划中市区污水处理率达85%的目标打下坚实的基础；每年可削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5 吨、磷酸盐91.25 吨，有助于顺利完成省政府下达的“ 十一五”污染物总量控制目标；有助于彻底清除水质污染，降低城市污水对环境的污染，保护海湾环境，改善下游池塘及周边地区工农业的生产环境，保证农渔业的正常生产；有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进港口城市的经济健康发展，提高城区人民的物质和文化生活水平;有助于改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；为XXX 创建国家卫生城市、国家环保模范城市打下良好的基础。
2、项目概况XX 污水处理厂工程是XXX 人民政府投资建设的公益性项目，设计规模为日处理污水能力20万吨，总投资4.5亿元，分两期建设。
首期建设规模为日处理污水能力10万吨，投资2.3亿元。
建设的主要内容含征地、勘察设计、施工、工艺设备购置、安装调试等。
厂内工程污水处理采用CAST （即循环式活性污泥法）工艺；厂外工程配套收集管道约11公里，规划纳污面积2670 公顷，收集处理XX 区及部分开发区的生活污水。
预计该项目建成投产后，XXXXXX 区生活污水处理后出水水质达到广东省省标DB4426-2001 《水污染排放限值》的一级标准。
3、项目立项等前期工作情况2003年3月20日，省发展和改革委员会批复了XX污水处理厂首期工程项目建议书（粤计资[2003]226 号）；2003年6月2日，省发展和改革委员会批复了XX污水处理厂项目首期工程可行性研究报告（粤计资[2003]521 号）；2003 年11月21日，省发展和改革委员会批复了XX 污水处理厂厂外截污管道配套工程的立项（粤计资[2003]1116 号）。
至此，完成污水厂及配套管网立项。
4、项目绩效总目标及阶段性目标项目绩效总目标：按立项批复投资2.3 亿元建成10 万吨/日规模城市生活污水处理厂及厂外截污收集管道约11 公里，每年可削减污染负荷CODcr7665 吨、BOD53285 吨、SS4745 吨、NH3-N547.5 吨、磷酸盐91.25 吨，排放水质达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26—2001）规定的一级排放标准，厂外截污收集管道规划纳污面积达2670 公顷，污水收集量达13 万吨/日。
06 年阶段性目标：厂内工程完成土建、设备、管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行；厂外工程完成沉井施工35 个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000 米。
5、项目预期投入情况项目预期投入2.3亿元，其中厂内工程投入1.3 亿元，厂外管网配套工程投入1 亿元。
二、项目评价工作过程（一）项目绩效自评机构和具体工作人员的落实情况；我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以副经理为组长“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。
（二）项目绩效自评工作开展情况；派专人参见省环保局组织的绩效评价培训班，提高绩效自评工作水平。
统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。
（三）选用的评价指标和评价方法。
本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。
基本指标包括：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数；专业指标包括：工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr 削减量。
评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。
三、项目执行基本情况（一）项目的进展截止2006 年底，工程形象进度如下：厂内工程已完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行、达到能申请进行污水联动试运行的阶段。
厂外工程计划完成沉井和接收井35座，实际完成31座，完成管道施工4247米；（其中开槽铺管587米，顶管施工3660米），完成绿塘河截污井施工。
（二）项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施厂内工程在建设过程中根据市规划部门的要求，对防洪设计标准进行了变更，防洪设计标准由招投标时的50年一遇变更为100年一遇。
为此，我公司将设计变更后的施工图和变更工程造价分别送市建筑工程施工图设计文件审查中心和市工程预结算审核中心审查（核），其后报市政府审批，2005年10月28日，市政府工作会议确认了变更设计和变更部分造价。
该次变更由于增加了工程量，使厂内工程造价增加了570万元，工期增加了291天，已报市发改局核准。
厂外工程在建设过程中，由于①沉井周边管线和车辆对沉井下沉施工影响，②地质条件复杂，顶管施工难度加大，③房屋拆迁工作难度大等实际原因，厂外建设单位对工程进度计划进行了适当调整。
（三）绩效总目标和阶段性目标的完成情况截止2006年底，已完成项目总投资85%。
厂内工程完成06年阶段性绩效目标的100%、绩效总目标的95% ;厂外工程完成06年阶段性绩效目标的90%。
完成项目绩效总目标的70%。
按时完成阶段性目标为实现项目绩效总目标打好了基础。
表1项目绩效目标完成情况表（2008年要求）（四）项目资金落实和具体投向（使用）情况，包括财政拨款、自筹资金情况；。
本项目首期总投资估算是23000万元。
该工程项目包括厂内工程和厂外工程两大部分，所有工程均面向全国范围进行公开招标，厂内工程EPC总承包中标单位为天津城建集团有限公司，中标价8025万元，监理单位为北京磐石建设监理有限责任公司。
厂外管网配套工程分AB标，A 标中标单位为深圳市市政工程总公司，中标价3228.11万元；B标中标单位为徐州市政建设工程有限责任公司，中标价4522.28万元，两标段监理单位均为中国市政工程东北设计院咨询公司。
该项目资金来源为财政资金6300万元和银行贷款16700万元。
财政资金包括：①省级环保补助资金2600万元（粤财工［2004: 66号文下达800万元、粤环［2005: 109号文下达1000万元、粤环［2006: 113号文下达800万元），②中央财政资金2000万元（粤财建］2005: 150号文下达400万元、粤财建［2005 ］150号文下达400万元、湛财建［2006: 18号文下达600万元、湛财建［2006: 31号文下达1000万元），③地方财政资金配套1700万元。
2004年6月23日已与国家开发银行签订了计划额度16700万元的贷款合同，贷款资金已落实到位。
截止2006年底，项目总投入19612万元。
其中厂内工程投入12989 万元，厂外管网配套工程投入6623万元；中央财政资金投入2000万元，银行贷款投入15812万元，省级环保补助资金投入1800万元（06年800 万元未使用）。
表22005年工程项目资金具体投向（使用）情况表（2008年度绩效评价报告要求统计到2007年12月31日）表3项目资金实际支出明细情况表（2008年新要求）（五）项目财务管理状况为加强财务管理工作，本项目严格按照《基本建设财务管理规定》的要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。
在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。
对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地考察，审核确认后再报市财政局审批后付款。
6、项目管理制度及执行情况为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想，制定了《建设项目法人责任制度的实施制度》、《招标投标的实施制度》、《建设监理制的实施制度》、《合同管理制度》、《计量支付管理制度》、《变更设计管理制度》、《监理单位自我约束制度》、《项目会议及同步预防联席会议制度》、《定期巡查和检查制度》和《举报及奖励制度》等相关制度，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和文明施工关，严控投资和进度关。
在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和以上各项制度，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实施全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，积极组织隐蔽性工程验收工作。
每周按时在工地办公室组织各参建单位代表召开一次工程协调会，要求就己方负责的事务进行基本通报，总结前一周施工的进展情况，认真分析解决现存的问题，制定下一周的工作计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。