备品备件采购流程(精)

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采购备品备件的方案

采购备品备件的方案为确保事情或工作顺利开展，就常常需要事先准备方案，方案是在案前得出的方法计划。

那么什么样的方案才是好的呢？下面是作者收集整理的采购备品备件的方案内容（通用9篇），欢迎阅读与收藏。

采购备品备件的方案内容（通用9篇）1一、切实落实业务经理岗位职责，认真履行本职工作。

作为贵金属经营有限公司行业销售，自己的岗位职责是：1、坚定信心，积极发展营销团队，拓展兼职居间人千方百计完成行业销售目标;2、努力完成销售过程中客户的合理要求，争取客户信任，提供完成可靠的客户开户、入资流程及实盘资金操作等解决方案;3、深入了解并严格执行销售的流程和手续;4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报，以供团队分析决策;5、随时关注行业的最新动向、产品技术的发展趋势，争取在市场中取得主动和先机，在金融行业市场中牢牢把握住产品优势;6、培养培训营销工作的方法及对市场研究能力，成为智慧能动的市场操作者;7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;8、严格遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的工作，避免积压和拖沓。

岗位职责是员工的工作要求，也是衡量员工工作好坏的标准，自己到岗至今已有一个月多的时间，期间在公司的安排下参加了公司组织的行业销售培训，现以对公司产品有了一个虽不深入但整体完整的了解，对产品优势和不足也与大家深入沟通过。

为积极配合整体团队销售，不但自己计划设想还要努力学习。

在管理上多学习，在销售上多研究。

自己在搞好销售的同时，计划设想认真学习业务知识、管理技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断进步自己的综合素质，为环融企业的再发展奠定人力资源基础。

二、销售工作具体量化任务，制定出月计划和周计划、及每日的工作量。

1、计划个人及带领的居间团队每月完成8~12个客户入金，每周2~3个客户、达成月薪3万，冲量年薪30万以上的个人业绩目标。

每天至少打20个电话，每周至少拜访20位客户，下午时间长可安排拜访客户。

备品备件采购管理制度范文(2篇)

备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。

1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。

2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。

3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。

对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。

3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。

表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。

因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。

3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。

最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。

3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。

同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。

(完整版)备品备件采购与保障服务

(完整版)备品备件采购与保障服务备品备件采购与保障服务1. 概述备品备件采购与保障服务是指为了确保公司设备的正常运行，及时补充和更换所需的备品备件，并提供相应的保障服务。

本文档旨在详细介绍备品备件采购与保障服务的相关内容。

2. 采购流程2.1 需求确认：根据设备状况和需求，及时确认备品备件采购需求。

2.2 供应商选择：对于不同类型的备品备件，选择合适的供应商进行采购，确保采购的备品备件质量可靠。

2.3 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得合理的价格优惠。

2.4 订单确认：与供应商确认订单细节，包括数量、规格、交付时间等，并签订采购合同。

2.5 交付收货：及时与供应商协调备品备件的交付和收货，并进行验收。

3. 保障服务3.1 库存管理：确保备品备件库存充足，及时补充缺货备品备件。

3.2 售后服务：针对备品备件质量问题、使用问题等提供相应的售后服务，包括更换、维修等。

3.3 保修期管理：对于符合保修条件的备品备件，提供相应的保修期管理，确保客户权益。

4. 质量控制4.1 供应商审核：对备品备件供应商进行审核，确保供应商具备可靠的质量保障能力。

4.2 抽样检测：对收到的备品备件进行抽样检测，确保备品备件质量符合要求。

4.3 不良品处理：对于发现的不良品，进行及时处理，包括退换货等。

5. 监督与改进5.1 监督机制：建立备品备件采购与保障服务的监督机制，定期对采购与服务流程进行评估与监督，及时发现问题并做出改进。

5.2 经验总结：在实施备品备件采购与保障服务中，及时总结经验教训，形成相应的制度和流程文件，提升服务质量。

以上便是备品备件采购与保障服务的完整内容。

希望本文档能对相关人员提供指导和帮助。

备件采购流程

备件采购流程一、引言。

备件采购是企业日常运营中不可或缺的一环，它直接关系到企业生产设备的正常运转和生产效率的提高。

因此，建立科学、高效的备件采购流程对企业具有重要意义。

本文将围绕备件采购流程展开讨论，希望能为企业的备件采购工作提供一些参考和帮助。

二、备件需求确认。

1. 制定备件需求计划。

在备件采购过程中，首先需要对企业的备件需求进行全面的调查和分析，制定备件需求计划。

这一步骤需要与生产部门、设备维护部门等相关部门进行充分沟通，了解设备的使用情况、维护情况以及可能出现的故障情况，从而确定备件的具体需求。

2. 确认备件规格和型号。

在制定备件需求计划的基础上，需要进一步确认备件的规格和型号。

这需要与设备制造商或供应商进行沟通，了解备件的具体参数和技术要求，确保所采购的备件能够完全匹配现有设备的要求。

三、备件供应商选择。

1. 建立备件供应商数据库。

企业需要建立备件供应商的数据库，包括备件供应商的基本信息、产品范围、价格水平、服务质量等方面的信息。

这样可以为备件采购提供更多的选择，确保选择到合适的备件供应商。

2. 评估备件供应商。

在备件供应商数据库的基础上，企业需要对备件供应商进行全面的评估。

评估的内容包括供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等方面，以便选择到具有竞争力的备件供应商。

四、备件采购合同签订。

1. 制定采购合同条款。

在选择到合适的备件供应商后，企业需要与供应商进行合同谈判，制定采购合同条款。

合同条款需要包括备件的数量、规格、价格、交货期限、付款方式、售后服务等内容，确保双方在交易过程中能够达成一致。

2. 签订采购合同。

在合同条款达成一致后，企业与备件供应商进行正式的采购合同签订。

签订合同是备件采购流程中的关键一环，它能够明确双方的权利和义务，为后续的采购交易提供法律保障。

五、备件交付和验收。

1. 确定交货期限。

在签订采购合同后，备件供应商需要按照合同约定的交货期限进行备件的交付。

企业需要对供应商的交货进度进行监控，确保备件能够按时到达。

设备、备品备件采购流程

设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件、五金电器物资申购表》3、当月计划漏报生产急需时应填写《计划外急用备品备件申购表》二、《仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、工程部审核，交分管副总审批，最终由总经理签字生效；《计划外急用备品备件申购表》由分管副总审批，最终由总经理签字生效。

三、5万元以上的设备购置应由主管部门牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总及总经理审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。

按照优质、优价，货比三家的原则，由工程部牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准。

四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。

五、工程部依据申购部门填报申请表的相关内容与设备生产厂家及备件生产厂家签订生产（加工）合同。

六、合同签订内容应包括：设备（备件）名称、型号、数量、金额、生产周期、交货地点、付款方式、设备调试要求、违约责任等内容。

七、设备（备件）进公司后应由工程部门、使用部门、质量技术部门、生产厂家（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。

八、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向工程部门通报，工程部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。

九、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。

十、考核：1、对设备及备品备件的采购不按流程进行的，要追究相关部门的责任（没有造成经济损失的扣责任人200-500元；若造成经济损失的，按损失的10-30%扣责任人）。

2、对于备品备件质量、购进时间达不到设备性能及车间要求的，扣采购人员50-200元，同时追究供应商责任（耽误生产、造成产品质量不合格的由生产部牵头，财务部配合）。

备品备件流程

操作规范——备品备件1.采购执行1.1 相关职能部门/责任人根据采购流程图规定和申报物料需求计划，通过公司内部系统OA中的工作流，向相关领导提出申请，经领导审批后转交到采购员；对于急于采购的或相关领导不在时，相关人员可以将常用物资以OA短信的形式发给采购员直接采购。

1.2 采购员根据物料需求计划进行分类采购，在金蝶K3中做相关订单，并要负责采购订单数量、价格、交期等的准确性；在确认无误后，由采购员执行采购。

1.3 采购员将常用物资以电话或邮件形式报采购计划与相应的供应商，并与供应商确认订单；现购类物资以签订合同为准。

采购员咨询供应商后，应与供应商确认物资的规格型号，并就相关技术指标进行确定，在合同中将相关条款写清楚，经双方协商确认后，签字盖章互传合同即为生效，合同财务、供应各一份，经财务部确认打款后催促供应商发货。

1.4 采购员下达订单给供应商后，应根据订单要求负责对供应商的生产进度和交货期进行跟催管理，确保供方按时交货，如遇不可抗力供方无法按时交货，采购员应与物料需求部门及供应商协调，重新协商交货方式。

1.5 采购进厂的常用物资由供应商自己办理进场检验手续，凭来货明细和合格证明办理入库手续。

采购进厂的现购类物由采购员办理进厂检验手续，凭合格报检单办理入库手续。

1.6 常用类物资有供应商自己根据中铁建公司确认的入库单开具相应的发票，到供应部进行审核，然后交财务进行挂账，财务部核实金额、付款条件后办理；现购类物资由采购员凭签根据中铁建公司确认的入库单及相关的发票到财务进行报账，财务部核实金额、付款条件后办理。

2. 采购物料进厂检验2.1 关键设备配件应由相关设备管理人员或设备使用人员进行确认验收，合格后通知相关库管人员收到该物资，可以办理相关的入库手续，如有不合格，应及时通知供应商进行的无条件更换，并对由此发生的相关费用付全部责任。

2.2 相关仪器等应由中心实验室组织相关人员针对关键控制指标和要求进行验收，相关人员验收合格后，通知相关库管人员可以办理入库手续，若不合格，应及时通知供应商要求相关人员到厂进行核实，或无条件更换，并对由此发生的相关费用付全部责任。

备品备件采购流程图

需求部门使用人员
写请供应商及申请单号
仓库人员
入库并填写收料单 (维修则相应填写验
收报告)
填写付款申请
付款
ＳＣＭ经理审批签字
递交财务
复印归档并把相关信息登入表格
随附资料:采购申请单；发票；合同；收料单（验收单）
采购员
ＳＣＭ经理
采购员
采购员
主流程
请购采购
入库
运作流程各部门递交采购申请单
财务主管审批准请求
相关要求
负责人
至少提前一周递交至采购人
员
各部门主管签字批
准
写明要求到货
日期
需求部门使用人员
财务主管
常规采购备品备
非常规采购备
按各部门要求寻找相关产品供应商（通过网络、杂刊等）
采购员
联络供应商
确定购买物品数量，规格及技术参数等
采购员
需求部门使用人员
询价、议价、比价、核价及确定付款方式
订立购销合同(同时供方负责人签字盖章传真
给我司)
购销合同批
NO
YES
我方进行合同签字盖章后回传至供应商 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ催货品及发票(同时告知仓库预计到货时间)
采购员供应商ＳＣＭ经理采购员
到货验收合格
合格入库并填写收料单
不合
退换货物供应商提供送货清单

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一周内分公司与供应商签定合同，由分公司经理签字生
效
生产部监督合同的签定与执行财审部审核资金支付情况
生产办按生产计划采购产品财务科按资金
计划付款
内控目标： * 充分利用批量采购的经济性 * 选择的供应商符合企业的最大利益（保证生产质
量、降低采购成本货物抵达符合生产要求等） * 采购过程合法合规，降低库存 * 事业部对统一采购进行监控
关键控制点： 1. 分公司生产车间编制年度采购计划，生产办核实
备品备件需求量，财务科协调资金与采购紧迫性之间的关系，仓储则提供库存信息，避免不必要的采购，分公司经理负责上报前的审核 2. 计划上报后一周内生产技术部对备品备件采购计划进行审核，财务部进行资金预算审核 3. 生产技术部负责汇总审批后的采购计划 4. 一周内生产技术部组织招标活动，各分公司相关人员参加
相关文件： 1. 供方评流程
1
分公司上报备品备件采
购计划
不同意
生产技术部 2 审核财务部
核算资金
不
批
同
准
意
事业部主管理经理两个工作日内审
批
批准
3
备品备件采购计划
是否属大宗备品备件
否
见《分公司备品备件采购流
程》
是
生产技术部一周内确定合格
供方
1
事业部生产技 4 术部组织合格供方进行招标
确定供应商