备品备件采购流程
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
(完整版)备品备件采购与保障服务
(完整版)备品备件采购与保障服务备品备件采购与保障服务1. 概述备品备件采购与保障服务是指为了确保公司设备的正常运行，及时补充和更换所需的备品备件，并提供相应的保障服务。
本文档旨在详细介绍备品备件采购与保障服务的相关内容。
2. 采购流程2.1 需求确认：根据设备状况和需求，及时确认备品备件采购需求。
2.2 供应商选择：对于不同类型的备品备件，选择合适的供应商进行采购，确保采购的备品备件质量可靠。
2.3 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得合理的价格优惠。
2.4 订单确认：与供应商确认订单细节，包括数量、规格、交付时间等，并签订采购合同。
2.5 交付收货：及时与供应商协调备品备件的交付和收货，并进行验收。
3. 保障服务3.1 库存管理：确保备品备件库存充足，及时补充缺货备品备件。
3.2 售后服务：针对备品备件质量问题、使用问题等提供相应的售后服务，包括更换、维修等。
3.3 保修期管理：对于符合保修条件的备品备件，提供相应的保修期管理，确保客户权益。
4. 质量控制4.1 供应商审核：对备品备件供应商进行审核，确保供应商具备可靠的质量保障能力。
4.2 抽样检测：对收到的备品备件进行抽样检测，确保备品备件质量符合要求。
4.3 不良品处理：对于发现的不良品，进行及时处理，包括退换货等。
5. 监督与改进5.1 监督机制：建立备品备件采购与保障服务的监督机制，定期对采购与服务流程进行评估与监督，及时发现问题并做出改进。
5.2 经验总结：在实施备品备件采购与保障服务中，及时总结经验教训，形成相应的制度和流程文件，提升服务质量。
以上便是备品备件采购与保障服务的完整内容。
希望本文档能对相关人员提供指导和帮助。
备品备件采购管理制度范本（2篇）
备品备件采购管理制度范本一、采购管理概述本制度的制定旨在规范和管理备品备件采购的流程和过程，确保采购的透明、公正、合法，并提高采购效率和成本控制。
本制度适用于公司内外采购备品备件的工作。
二、采购流程和权限1. 采购需求确认（1）各部门在确定备品备件需求时，需填写《备品备件采购申请表》，并注明所需备品备件的具体规格、数量、质量要求等。
（2）备品备件采购部门收到《备品备件采购申请表》后，核实相关信息，并根据实际需求确定是否采购。
2. 供应商选择（1）备品备件采购部门根据采购需求，通过网络、行业数据库等方式寻找潜在的供应商，并填写《备品备件供应商评估表》。
（2）备品备件采购部门负责对供应商进行评估，评估结果将作为供应商选择的依据，选择供应商后将其纳入供应商管理库里。
3. 采购合同签订（1）备品备件采购部门将与供应商确定的采购合同内容填写到《备品备件采购合同范本》中，包括合同的有效期、价格、数量、质量标准等条款。
（2）采购合同需经备品备件采购部门主管审核并获得相关部门经理签字后生效。
4. 采购执行（1）备品备件采购部门按照合同要求和时间节点，组织供应商交付备品备件。
（2）采购部门需对供应商交付的备品备件进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商沟通解决。
（3）备品备件采购部门将验收合格的备品备件送交相关部门，并填写《备品备件入库登记簿》。
5. 备品备件管理（1）相关部门负责对入库的备品备件进行库存管理，包括存储、登记和分类等。
（2）备品备件采购部门负责定期与库存核对，以及备品备件的维护和保养。
6. 采购价款支付（1）备品备件采购部门收到供应商的发票后，核对其与合同金额是否一致，确认无误后将支付款项。
（2）付款由财务部门负责操作，确保款项按时支付，避免影响采购关系。
三、违规处理1. 供应商不合格（1）如供应商因违反相关法律法规、承诺或交付不合格的备品备件，备品备件采购部门将暂停与该供应商合作，并通知相关部门。
最新备品备件流程课件ppt
采购 入库
经批准的备品备件采购清单由物资采购部门按采购流程实施采 购。
到货的备品备件由物资采购部门组织维护部门、资源管理中心 验货，由资源管理中心接收入库，相关备件库所在地市应做好 台帐登记，并及时更新资源管理系统数据。
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三、备品备件送修流程
需求确定
审核
送修返库
省运行维护部
依据备品备件年、季度维修费用分解、审核
省运维部资源 管理中心
填写申请单
省、地市（州）
维护部门
提出 送修
请求
返修费用
否
是否超出
是
调整 送修 计划
送修
送修备件入库、 归位，作好修复 登记，更新资源库
相关专业维护主管 检测送修备件
备品备件厂商
否
能
能否修复
采购费用 是否超出
报上级主管领导 和相关部门审批 否
填写采购申请单
是
省、市（州） 提出
维护部门
采购
请求
上级主管领导 财务等相关部门
省采购中心
调整 采购 计划
否 否
同意否 同意否
是
入库 采购
更新台帐资料 及资源管理系统
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备品备件采购流程实施细则
采购需求 审核报批
省运维部资源管理中心根据省及各地市（州）维护部门需求申 请情况、设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，提出 备品备件采购需求。新引入设备的备品备件在确定资源调配/建 设方案时一并考虑备品备件。
望：形（形体、肌肉），色（神、面、目、 发、舌）
闻：气（气息、语声）、体味、口气 问：二便、食性、家族史、性格喜好 切：脉象（浮、沉、滑、涩、迟、数）
设备、备品备件采购流程
设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件、五金电器物资申购表》3、当月计划漏报生产急需时应填写《计划外急用备品备件申购表》二、《仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、工程部审核，交分管副总审批，最终由总经理签字生效；《计划外急用备品备件申购表》由分管副总审批，最终由总经理签字生效。
三、5万元以上的设备购置应由主管部门牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总及总经理审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。
按照优质、优价，货比三家的原则，由工程部牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准。
四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。
五、工程部依据申购部门填报申请表的相关内容与设备生产厂家及备件生产厂家签订生产（加工）合同。
六、合同签订内容应包括：设备（备件）名称、型号、数量、金额、生产周期、交货地点、付款方式、设备调试要求、违约责任等内容。
七、设备（备件）进公司后应由工程部门、使用部门、质量技术部门、生产厂家（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。
八、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向工程部门通报，工程部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。
九、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
十、考核：1、对设备及备品备件的采购不按流程进行的，要追究相关部门的责任（没有造成经济损失的扣责任人200-500元；若造成经济损失的，按损失的10-30%扣责任人）。
2、对于备品备件质量、购进时间达不到设备性能及车间要求的，扣采购人员50-200元，同时追究供应商责任（耽误生产、造成产品质量不合格的由生产部牵头，财务部配合）。
备品备件采购流程图
需求部门使用 人员
写请供应商及申请单号
仓库人员
入库并填写收料单 (维修则相应填写验
收报告)
填写付款申请
付 款
ＳＣＭ经理 审批签字
递交财务
复印归档并把相关 信息登入表格
随附资料:采购申请单；发 票；合同；收料单（验收 单）
采购员
ＳＣＭ经理
采购员
采购员
主流程
请 购 采 购
入 库
运作流程 各部门递交采购申请单
财务主管审 批准请求
相关要求
负责人
至少提前一周递交至采购人
员
各部门主管签字批
准
写明要求到货
日期
需求部门使用 人员
财务主管
常规采购备品备
非常规采购备
按各部门要求寻找相关产品供 应商（通过网络、杂刊等）
采购员
联络供应商
确定购买物品数量，规 格及技术参数等
采购员
需求部门使用 人员
询价、议价、比价、核 价及确定付款方式
订立购销合同(同时供 方负责人签字盖章传真
给我司)
购销合同批
NO
YES
我方进行合同签字盖章后回传至供应商 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ催货品及发票(同时告知仓库预计到货时间)
采购员 供应商 ＳＣＭ经理 采购员
到货验收合格
合格 入库并填写收料单
不合
退换货物 供应商提供送货清单
备品备件管理流程
采购费用 是否超出
报上级主管领导 和相关部门审批 否
填写采购申请单
是
省、市（州） 提出
维护部门
采购
请求
上级主管领导 财务等相关部门
省采购中心
调整 采购 计划
否 否
同意否 同意否
是
入库 采购
更新台帐资料 及资源管理系统
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备品备件采购流程实施细则
采购需求 审核报批
省运维部资源管理中心根据省及各地市（州）维护部门需求申 请情况、设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，提出 备品备件采购需求。新引入设备的备品备件在确定资源调配/建 设方案时一并考虑备品备件。
是
报废
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备品备件报废流程实施细则
需求确定
经厂家及相关专业主管确认无法修复或修复代价过大的备品备 件，结合报废年限规定，提出备品备件报废申请。
审核报批
报废申请经上级主管领导及相关部门同意，上报省公司财务部 会签后报省公司领导审批。
报废处理
报废申请经批准后由省公司财务部根据固定资产管理制度办理 报废手续。省运维部资源管理中心对备品备件库进行资源更新， 实物送交物资采购部门统一处理。相关备件库所在地市也应做 好台帐登记，及时更新资源管理系统数据。
省、市（州）维护部门负责将需送修的备品备件寄送相关厂商， 并负责跟踪督促修理进度。厂商返回的备品备件，经相关专业 主管检测后，由省、市（州）备品备件管理人员接收并返库(地 市返修后备件应按补充数量及时返还给省运维部 ) ,相关备件库 所在地市应做好相关台帐登记，保证帐物相符，及时更新资源 管理系统数据。 经厂家确认无法修复的备品备件，按备品备件报废流程进行报 废。
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三、备品备件送修流程
备品备件采购流程
第 1.1：月计划：仓库管理人员（含分库管理人员）根据 每月的备件出库记录在每月 25 日以前提供月计划至备件 仓库管理员、服务人员 提供备件采购计划 管理人员 1.2：周计划：仓库管理人员（含分库管理人员）根据每 周的备件出库记录在每周五之前提供周计划至备件管理 员 1.3：急件计划：服务人员接到终端客户备件需求后直接 向备件管理人员提供备件紧急采购计划 1.4：专项计划：采购金额较大，使用频率不高的备件采 1．5：急件计划及专项计划均需提供准确的物料名称、规 格型号、安装部位、需求数量；如果不能提供准确的物料 故障部位的照片（远景、近景、以及整车多方位） 、以及 故障描述情况,所有电气方面的配件均需提供产品上的详 细铭牌。 1.6：服务人员对紧急采购计划及专项采购计划负直接责 任，如因服务人员申报失误导致备件积压及客户投诉，对 相关人员记考核一次。 备件管理员 申报备件采购计划，跟 进并及时反馈到货状态 第 2.1:月计划： 备件管理员在接到月采购计划后在三天内 向总部下达备件采购月计划。 2.2：周计划：备件管理员在接到周采购计划后一天内向 总部下达备件采购周计划。 2.3：急件计划：备件管理员在接到急件计划后当日向总 部下达备件采购急件计划。 2.4：专项计划：备件管理员在接到专项计划后当日向总 部下达备件采购专项计划。 物流人员 到货物料的接送 及时反馈至相关服务人员， 如因备件管理员申报不及时导 致客户投诉，备件管理员记考核一次。 第 2：物流人员接到备件到货通知后，须在当天及时将备 仓库管理员、备件管理员 物料验收及入库 件运回公司，最迟不得超过次日。 第 3：货物到达公司仓库后由备件管理员与仓库管理员共 同验收，确认无误后由仓库管理员提录入金蝶系统，提交 并交一联给财务做账。 准确性、及时性 三天以内 准确性、及时性 当日 准确性、及时性 当日 准确性、及时性 当日 当日 准确性、及时性 当天、 最迟不超过次 日 准确性、及时性 当天、 最迟不超过次 准确性、真实性 、 及时性 每月 准确性、真实性 、 及时性 每周 准确性、真实性 、 及时性 当天最迟不超过次 准确性、真实性 、 及时性