备品备件采购流程图
备品备件采购流程图
25.采购订单 收货 送货单
27.采购发 票校验流
程
结束
18.制作价格审 批表，报相关 领导审批，并 Y 报集团比价计
划部审查
17.是否超过 1万
N
16.初步确定供 应商
15、价格比 较,评估供应
商
N
14.确定供应 商报价
21.确定供应商 Y
19.领导审批 (*)
N
20.再次议价
26.货物验收
22.制作采购 订单Leabharlann 23.工厂采购 经理审批采购
订单
24.与供应商 确认采购订单
需求部门
开始
工厂备品备件采购流程图
工厂采购部
工厂仓务部 工厂财务部
1.填写请购单 请购单
4.审批请购单 请购单
5.派发请购单
6.询价
7.供应商报价
3.多级审批 (*)
N
13.集团备 品备件采 购流程
8.初步议价
12.集团厂务总 监审批
11.厂长审批
10.工厂采购部 经理审批
Y
9.是否超过 10万
Y
2.是否进口 专用件
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
设备备品备件管理流程图
变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
设备零部件采购流程
设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写设备购置申请表2、备品备件购置应由申购部门填写备品备件物资申购表3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写计划外急用备品备件申购表,交设备科审批,交副总批准后,采购部购买;二、常用设备购置申请表由车间提报,经生产部、设备科审核,交分管副总审批生效；计划外急用备品备件申购表由设备科申报,分管副总审批生效,交由采购部购买;三、重点设备购置应由设备科牵头,按照供应商审计流程写出详细考察计划,报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察;按照优质、优价,货比三家的原则,由设备科牵头,由考察小组形成考察意见,确定供应商二家或三家后交总经理批准,最终由采购部确定厂商购买;四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求;五、设备备件进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门主要大型设备及特殊设备共同开箱验收;六、对设备及备件在使用中出现的问题,使用部门应及时向设备管理部门通报,设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家,以便在质保期内修复;七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用,及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决;八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定,备件出库后使用过程后应在五天内以领料单为准向设备科反馈质量信息,不及时反馈的视为合格;备件购置流程：计划外急需重点备件流程：设备及备件验收制度及流程为了规范设备、备件、材料等验收工作程序,作以下规定：一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作,采购部及相关部门做好配合工作;二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行,设备必须有合同,备件订单金额比较大的无特殊情况必须有合同;三、各部门验收分工如下：1、一般材料验收：如低值易耗品拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品毛巾、手套、口罩等,由设备科、仓库等相关人员参加;2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等,由设备科、仓库、采购部等相关人员参加;3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加;4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等,由设备科、仓库等相关人员参加;5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等,由设备科仓库等相关人员共同参加,生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等,由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加;四、验收程序1、重点设备、备件等到公司后,仓库管理员先查看物品是否有订单,并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对,然后及时通知设备科,设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收;原则上每周一、三、五集中验收,各部门准时参加,特殊情况灵活处理;2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱裸装设备除外,开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据;3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档;如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等,在验收单上做详细记录,使用者可以复印需用的相关资料;对于未能随机到货的资料,要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到,否则暂不办理入库,项目或车间急用,经设备科负责人同意后可先给仓库打借条使用;4、初检目测、尺检、材料复检合格,设备科填写设备到货单或在备件验收单上签字,一式两份,交仓库一份办理入库手续;根据合同和技术协议及图纸要求,继续跟踪设备整体质量,若出现质量问题,车间填写事故报告单交设备科按合同和技术协议进行处理,同时通知厂家来人处理或维修,填写设备维修单;5、对于需要调试或试用的设备,试用时间为三个月,根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收,根据使用结果出具使用验收单6、验收完毕,根据验收情况,填写结论,参加验收人员在验收单上签字,设备科根据验收情况进行资源统计分析监督操作;对于需要化验,试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明;7、验收不合格禁止办理入库手续,验收小组拿出处理意见,并做好验收记录,必要时拍照,特殊情况由经办人填写不合格品使用申请单,经主管副总签字批准后方可办理入库手续,重要设备提请总经理同意;五、验收标准1、普通设备备件1检查设备内外包装是否完好;有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况;2以订单、合同及装箱单为依据,逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量;3认真检查铭牌是否完整,随机资料是否齐全;4检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等;5对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收,按相应的操作规程执行;6对于标准件等按照国家标准或行业标准执行;7批量订购的一次仪表类包含位号牌,集中包装的,外包装上应有设备明细;8仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行,确认无误后先办理入库手续,使用前再进行测试,校验,如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门;9发现有质量缺陷进行拍照留据,做为验收处理依据;2、材料验收碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等项目;1供应商应提供相应的合格材质检验报告书,大批和特种材料不锈钢、合金金额大的必须作相应的材质复检,在验收记录中注明;2钢材需检测规格尺寸相符,以检斤为结算依据;3电料除作截面检验外,需作相应的物理性能检验;3、精密、贵重设备1相关科室认真初检;2必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验,出具检验报告;3跟踪设备质保期内质量情况详细记录4发现问题写出报告并反映给相关部门和领导,由设备科结合相关部门作出处理意见,责令供货单位检修、退货及索赔;。
机电维护中心故障申报处理流程图
故障设备名称（型号／规格）
设备故障现象
故障原因及理由
处理建议
业主系统负责确认：
签字：
业主代表意见：
签字：
三、路段机电维护中心仓库备品备件处理流程图
四、路段机电维护中心新增工程量申报流程图
五、路段机电维护中心申请备件采购流程图
附一、
柴油发电机保养记录表
路段：景婺黄
机组编号：
保养(维修)日期:年月日
/
5、免费车（公务卡的使用）
付款方式：免费的公务卡--磁卡
6、违章车报警
产生报警
7、未付车处理
8、更正功能
按确认键前，可进行更正。
9、车道控制设备状态检测
可检测各个外场设备异常状态。
10、费额显示
正确、清晰
11、自动栏杆动作
响应灵敏
12、车道信号灯
逻辑正确
13、闪光报警器
音响，显示正确
14、手动栏杆
e、费额显示器
f、声光报警器
g、CCTV摄像器
h、车道控制器
i、收费员终端
j、布线质量
k、读卡机
1．2收费站内设备
a、收费主处理计算机
b、通信计算机
c、调制解调器
d、值班员操作台
e、数据叠加器
f、激光打印机
g、线缆及配线盒
h、UPS
i、光盘刻字机
j、磁卡编码机
2客观参数测试
2.1
收费天棚照明照度
开关是否正常
6
空气滤清器
6
清洁空气滤清器
7
检查润滑油及燃油油位
7
8
冷却液面在加水口盖密封平面下5CM处
8
9
机体表面清洁
备品备件采购管理制度(五篇)
备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
重大社2024《财务实训教程—智能财务共享》教学课件-采购管理-应收共享
采购管控点：采购计划产品功能架构
企业建模平台
采购计划体系
数据准备
维度管理
采购计划建模
应用模型 任务管理 控制规则
业务规则
表单设计 （Excel） 表单管理
控制方案
计划编制、发布、调整
采购计划编制 （Excel）
采购计划审批
采购计划调整 采购计划调剂
采购计划查询 调整单管理
分析查询
管控点2： 供应商信用
管理
选择、评估供应商
合格供方名单 供应商资质
供应商申请单
管控点3：价 格审批单领
导审批
确定价格 和采购条件
询报价单 价格审批单 采购合同
请购单
管控点4： 采购计划
控制
管控点7：资 金计划控制 是否付款
支付货款
发出采购订单
应付挂账
采购发票
管控点6：合 同履约预警和 应付账龄分析
验收货物并入库
未经许可 请勿外传
PART 3
原燃料采购流程
原燃料采购流程图
提出采购要求
描述需求
支付货款
应付挂账
集团供应商筛选
确定价格 和采购条件
发出采购订单
验收货物并入库
订单跟踪与催货
未经许可 请勿外传
原燃料采购问题梳理及需求
目录
CONTENT
01 现状问题梳理 02 需求假设 03 业务单据 04 注意事项
案例企业采购采购要求
集团统管采购与子公司自采相结合 集团统管采购范围：原煤-集团确定入围供应商，每次采购需询价、比价
其他统采-集团统一确定供应商，成员单位下订单 子公司自采范围：依据“供应商管理制度”，正常招标采购
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合格
入库并填写收料单 (维修则相应填写验
写请供应商及申请单号
仓库人员
(维修则相应填写验 收报告)
填写付款申请
付 款
ＳＣＭ经理 审批签字
随附资料:采购申请单；发 票；合同；收料单（验收 单）
采购员
ＳＣＭ经理
递交财务
采购员
复印归档并把相关 信息登入表格
采购员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
主流程
运作流程
相关要求
负责人
请 购
各部门递交采购申请单
至少提前一周递交至采购人 需求部门使用 人员 员 各部门主管签字批 准 写明要求到货 日期
财务主管审
批准请求
财务主管
采 购
常规采购备品备 非常规采购备
按各部门要求寻找相关产品供 应商（通过网络、杂刊等）
采购员
联络供应商
采购员
确定购买物品数量，规 格及技术参数等
需求部门使用 人员
询价、议价、比价、核 价及确定付款方式
采购员
订立购销合同(同时供 方负责人签字盖章传真 给我司)
供应商
购销合同批
NO
ＳＣＭ经理
YES
我方进行合同签字盖章后回传至供应商 跟催货品及发票(同时告知仓库预计到货时间)
采购员
入 库
到货验收合格
不合格
退换货物
供应商提供送货清单
需求部门使用 人员