产品、货物申购单
新版erp操作手册
新版ERP操作手册1.环境的安装1.1.打开连接：210.74.191.74:9080/admin/becit_zh_.html1.2.在打开的网页中找到：点击并安装Java 1.5.0 JRE(运行库) 。
1.3.安装好Java 1.5.0 JRE(运行库)之后，启动erp：①输入用户名（您名字的全拼）②输入密码（默认：123456）③你的操作语言④确认①选择becit User②确认2.散客团操作主流程3.基本概念：3.1.产品命名规则3.1.1.基本规则其中[]中的内容表示必填项，<>表示可选项3.1.2.团队旅游产品命名规则3.1.3.基础产品命名规则3.2.产品定义及设定3.3.销售管理3.4.采购管理3.5.库存管理4.产品人员操作手册：4.1.创建团队产品4.1.1.进入【旅游打包产品】窗口4.2.创建专用散客产品4.2.1.类同创建团队产品的步骤，需要注意的地方如下：[产品列表]<订单人数>必须设置为1[产品设置]<人数>必须设置为1[产品设置]<BOM类型>必须设置为“部分/BOM”4.3.散客产品上线4.3.1.将散客产品放入散团专业仓库●进入【物料收货】[物料收货]，新建一条记录并设置相关字段，需要特别注意的是：<移库日期>填入上线日期！<仓库>=散客预定仓库（虚仓库）●进入[收货单行]，新建记录并设置相关字段，注意点：<属性集实例>新建产品批次！<货位>=总仓库-散团货位●进入[物料收货]，点击完成按钮后完成此收货单4.3.2.设置产品，批次以及保留天数（位控操作）进入【批次与保留天数】[批次与保留天数]后设定<仓库><产品><属性集实例><出团日期><保留天数>注意事项：不要在这里新建批次，这里新建的不能正常使用！4.4.调整散客产品（正在上线时慎用）由于正在上线的产品已经在销售订单中销售，散客产品调整后系统并不会自动更新销售订单中的散客产品价格，但是销售在产品调整后打印的报价单中的产品细节会调整，而价格不变，操作不当容易造成公司损失，所以要慎用。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
售后服务维修与返修管理制度(2012.1.14)
4、3、1、退货条件
（A）在一年保修期内，因公司产品质量问题导致产品无法维修、不能正常使用的。
（B）在规定的交货期内未能准时按时交货、客户拒收的。
（C）属于订购的特型产品原则上不予退货与换货。
4、3、2、换货条件
（1）满足退货条件的。
（2）在保修期内，发生较大质量问题、但可修复，而客户坚持要求换货并同意补偿产品差价、维修费、运输费的。
4、3、2换货处理：
A）客户要求换货，属销售人员选型错误，符合换货条件者由销售人员填写《产品申购单》注明换货原因，并经总经理批准后，交市场部下达生产计划，立即发出新品，由销售人员负责将旧货收回入库。《产品申购单》经总经理批准换货后，财务部挂销售人员应收账款处理。
编制：
审核：
批准：
武汉天罡科技发展有限责任公司
（B）属于产品运输损坏、使用损坏，《产品返修单》注明维修原因、经检验确认并拟订处理对策，注明返修费用由财务核价按照实际消耗收取相关费用。由生产副总签字确认后方可安排返修；
4、2、3、1作业部负责人收到《返修通知单》，依据原生产计划单号确认技术参数，根据具体情况安排车间班组人员完成返修任务，由作业部将车间实际消耗（包括：材料、人工费）准确填写在《产品返修单》上，产品修复后交由品质部重新检验，检验合格后连同产品一起交仓管员办理入库暂存手续，仓管员必须根据《产品返修单》上的内容在包装箱上注明暂存和业务员姓名，作
编号：QR-MK-03
版本：A版
售后服务维修与返修管理制度
发行日期：2011/12/01
共3页第3页
B)当被确认其产品属于客户使用不当时，应按照有关规定将处理结果告知客户，并向客户解释清楚，直到客户满意为止。
C)客户要求换货，属作业部选型错误，或品质部出厂检验错误，或物流部发错货物、遗漏，则由相关部门负责人牵头，收回错发的产品，并组织为客户及时更换，重新发给客户，由此产生的费用由相关部门责任人承担。
助理物流师职业资格认证考试理论卷四
助理物流师职业资格认证考试(理论卷)一、单项选择题(每题1分，共60分)1．在制造业中，从工厂的原材料购进入库起，直到工厂成品库成品的发送为止，这一全过程的物流活动称为（D）A．回收物流B．供应物流C．销售物流D．生产物流2．现代物流的发展过程可以简单的描述为（B）A.物流管理→实体分配→供应链管理B.实体分配→物流管理→供应链管理C.实体分配→供应链管理→物流管理D.供应链管理→物流管理→实体分配3．对（B）的成功计划和调度主要依赖于对关键性内部能力或瓶颈的合理安排。
A．“V”型供应链结构B．“A”型供应链结构C．“T”型供应链结构D．“M”型供应链结构4．从对市场的反映方式上看，企业整体运作系统可以分为供给推进模式和需求拉动模式，相对于物流管理（D）。
A．供给推进模式比需求拉动模式更适用B．需求拉动模式比供给推进模式更适用C．为保证实现物流管理目标，应坚持同一的模式D．两种模式可以同时采用5．作业成本管理（ABC）系统是建立在（B）基础上的。
A.作业分析B.成本驱动因素识别C.流程管理D.成本合理归集6．6. 目前，ISO中央秘书处及欧洲各国基本认定的基础参数尺寸为（D）A.500mm×300mmB.400mm×200mmC.500mm×400mmD.600mm×400mm7．以活动为基础的物流成本是（A）。
A.将成本分摊在耗费一定的资源的活动上B.将成本分摊给一个组织或预算单位上C.关键是高效地进行各种物流活动D.把成本分摊为运输和仓储等成本8．8.在不同地域范围间，对“物”进行空间位移，以改变“物”的空间位置为目的的活动是(D)A.搬运B.装卸C.储存D.运输9．“物流管理”（Logistics Management）这一名词，最早出现在(B)领域。
A生产企业管理 B军火物资管理 C流通企业管理 D仓库管理10．被称为是联结生产与消费的桥梁与纽带的是(B)A.采购B.流通 B.分配C.销售11．下面属于非生产性采购的是(D)A.材料B.零部件C.生产设备D.MRO12．在采购流程的关键点中，进行采购的基本依据的关键点是(A)A.采购需求计划B.供应商C.采购订单D.进货确认13．需求可能是连续的，也可能是间断的，连续性采购物品的需求通常有以下四种表现形式：趋势性.周期性波动.季节性变化和随机性变化。
贸易公司仓库管理制度,仓库货物出入库作业流程
仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1 .必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
2 .仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，报请部门经理及总经理决定是否购买和购买数量。
3 .材料进仓时，要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。
根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
4 .做好材料价格的保护工作。
禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有思图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
5 .仓库物品按部门进行分类管理。
具体操作如下：存货按部门分三大类，工程部存货、维修部存货、管理部存货，各部门负责人应及时了解和掌握自己所负责的存货的库存量。
6 .仓库存货的摆放应整洁、有条有理。
7 .严格遵循国家有关财务制度，进行库存管理，每月25日进行盘点，盘点结果报送财务部门和总经理；入库管理：1 .物料进仓时，必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；如经办人一直在工地，不能及时回公司办理入库手续的，可以在星期一上午把入库手续或送货单交予财务部，货物延迟入库时间最长不能超过一周。
2 .入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
3 .货物入库，应填写入库单并交出纳处入账，如属临时存放，只需填写临时存放单据，该单据作为取货时的依据。
4 .工程完工后，多余材料必须退回仓库。
仓库管理员要做好账目调整，准确计算工程成本。
出库管理：1 .各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物品出库时必须办理出库手续，填写出库单。
2 .领料人必须持有自己部门经理签字后的出库单领材料（如自己部门经理不在，可由管理部负责人代签），如属周转性出库，只需填写借条，待实际发生出库时,依据实际发生量填写出库单交出纳处销帐。
泰国皇家医院处方药品申购单
泰国皇家医院处方药品申购单
Made in Thailand
购买须知；购买者必须持有效出境证件。
实名制限量购买。
十八岁以下只能购买指定产品。
The buyer must hold a valid documents. The real name system purchase limits. eighteen years of age can only buy the specified products.
所有产品请在出境前一天申请预定。
All The products must be declared one day before leaving The country.
商品名称产品价格规格价格限购数NAME PRODUCTS SPEC PRICE NUM
皇家药油痛风，风湿疼痛，腰酸背痛，1瓶1000B 限购2疗程坐骨神经痛，关节疼痛。
跌打劳伤，抽筋扭伤，
消肿除淤，头痛肚痛，
止痒消斑，通经活络。
消炎镇痛，颈椎病，肌肉筋骨酸痛。
订购数量：
皇家天然维C以下人群：1：人体免疫力低下，1000粒1000B 限购2疗程容易盛冒发烧的体质2贫血3：早衰
脸上长斑4：骨路变跪弱5：牙齦出血
牙龈松动；6：口腔溃疡7：食欲减退
容易疲劳（每天4－6粒）
服用2瓶后，以上症状消失。
订购数量：
特效鼻炎药1盒1400B 限购2疗程皇室秘方，针对急性或慢性鼻炎，过敏性鼻炎、
鼻息肉、鼻甲肿胀等不良症状，清理鼻腔产生的
过剩粘液，巩固鼻腔嗅觉，缓解鼻癌，针对儿童鼻炎。
订购数量：
总计TOTAL：
证件号码POSSPORT: 名字NAME: 日期DATE:。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
食品质量管控图及标准
食品质量管控方案图验收仓库收货标准方案原材料质量乃是产品质量把关的第一步，其直接关系到产品质量的好坏，从而影响到客户和消费者对产品的评价，要想提高和把握产品质量关，原材料质量把关是中心工作。
原材料质量把关分别要从供应商的选择，原材料的感官见评，原材料的质地分析，微生物分析，形状、克重等几个方面进行控制。
根据验收目的，根据验收程序主要按照以下三个环节进行验收：核对价格、盘点数量、检验质量。
1、当供货商送来原材料时，验收员首先根据供货商单位的送货发票与事先拿到的相应的订购单核对。
验收员首先应核对送货发票上的供货单位的名称与地址，避免错收货或者不是本单位订购的货。
其次是核对发票上的价格，若发票上的价格高于订购价格，收货员要问清送货员提价的原因，并将情况反映给上级领导或者是验收总监，无论退货还是不予退货，都要有验收总监和会计在货物订购单上的签字，诺送货单上的价格低于订购单的价格，验收员应请质量检测员和验收总监检查原料的质量，以便到货时核对参考，诺质量合格，则请验收总监在送货单上签字，验收员可按此价接受这批原料。
检查食品原料质量。
验收员检验原料的依据是“食品原料采购规格标准”和“申购单”、“订购单”。
因为这些表中均有对原材料质量的相关描述。
一套完整的原料采购表应贴在墙上或者特别的大块批示牌上，以便到货时核对参考。
若发现质量问题如食品原料的腐烂，变色，气味怪异，袋装食品有效期过期，验收者有权当即退货。
2、检验食品原料数量。
验收员根据订购单对照送货单，通过点数、称量等方法，对所有到货的数量进行核对。
数量检查核对应注意以下事项：（1）诺有外包装，先拆掉外包装，再称量；（2）对于密封的箱或其他容器的原料，应打开一只做抽样调查，查看内部的物品的数量与质量是否与容器上的标注一致，然后再计算总箱数。
但对高规格的物品仍应该诸箱打开点数。
（3）对未密封的箱食品原料，仍应该拆掉外包装检查和称量；（4）检查单位重量。
除了称到货的重量之外，还应抽查单位重量，检查单位重量是否在验收规格规定的范围之内。