市场部出差人员管理制度.doc
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差人员规章制度
出差人员规章制度一、出差前准备1.出差任务确定出差人员应在出差前了解出差任务具体要求和出差时间，准确把握出差任务的目的、内容、时间，确保做好出差前的准备工作。
2.出差行程安排出差人员应按照出差任务的要求，制定详细可行的出差行程计划，考虑出差途中的交通、食宿、安全等因素，确保出差安排合理、安全、高效。
3.安全宣传教育出差人员应认真学习和贯彻公司的安全管理制度，掌握应急处置常识，并在出差前通过专业培训和防患於未然的预防措施来提升安全意识，确保出行安全和高效。
4.出差申请出差前，出差人员应向领导提出出差申请，并提交具体出差计划和有关材料，经领导同意后方可出差。
5.行李准备出差人员应按照出差任务的要求，合理准备出差行李，确保满足业务需要，且行李数量、质量符合相关规定。
二、出差途中注意事项1.保持联系出差人员应保持联系，及时向领导汇报出差情况，确保领导和公司了解出差进展情况。
2.遵守交通规则出差人员应遵守交通规则，并尽量采取安全、快捷和经济的交通方式，如飞机、火车、出租汽车等。
3.安全注意事项在交通、住宿、饮食等方面，出差人员应充分注意安全，遵循安全规定，确保出行过程中没有出现安全事故。
4.防盗防抢出差人员应注意人身和财产安全，尤其在外出行，时刻关注周围环境和人群行为，防范财产丢失和被盗抢。
三、出差后事务处理1.撰写出差报告出差人员应制作精炼、详尽的出差报告，包括出差目的、计划、成果、遇到的问题及解决方法等。
2.资料整理出差人员应把出差期间搜集的所有有关材料资料整理好，做好记录归档工作，为行程后一系列的工作提供充足的支持。
3.费用报销出差人员应按照公司规定填写费用报销单据，并按照规定流程报销。
4.归档保管出差人员应将出差期间所有有关材料归档保管好，并以电子文件保存，确保证据完整、规范。
四、总结本文介绍了出差人员的规章制度，内容包括出差前准备、出差途中注意事项、出差后事务处理等。
出差人员在出差前，应通过认真学习和贯彻公司安全管理制度、制定详细可行的出差行程计划等方式来尽早规划并完善出差计划；在出差途中，应遵守交通规则、注意安全、防盗防抢等，确保出行过程中没有出现安全事故；出差后，应制作精炼、详尽的出差报告，将所有有关材料整理好，并按照公司规定填写费用报销单据。
市场部人员报销管理制度
市场部人员出差管理制度
一．目的：
为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特
制订本制度。
二．适用范围：
本制度适用于市场部及相关人员。
三．出差管理：
1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。
2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。
四．差旅费：
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的
必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通
费、伙食费等。
1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）
4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五．预支款管理
1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确
定，由总经理签批。
六．报销管理
1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。
出差人员的规章制度
出差人员的规章制度一、出差人员的基本要求1. 公司内定期会议或项目需要出差的员工，应提前向上级领导请示并报备出差计划。
2. 出差人员应根据公司规定的出差流程和方式进行申请，不得私自安排出差行程。
3. 出差人员应保持出差期间手机畅通，随时与公司保持联系，并及时更新出差进展。
二、出差申请流程1. 出差人员应在出差前提出书面申请，包括出差的目的、时间、地点、预算及所需的出差相关文件等内容。
2. 出差申请应经直接上级审批后，由人事部门进行终审和备案。
3. 出差人员应按照公司制定的出差流程办理相关手续，如预订机票、酒店、预订租车等。
4. 出差人员应在出差前将出差计划和行程告知亲属及紧急联系人，以备紧急情况发生时联系。
三、出差期间的遵守规定1. 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，不得从事与出差无关的活动。
2. 出差人员应遵守公司的各项规章制度，服从出差安排，按时完成出差任务。
3. 出差期间如需延期或变更出差计划，应提前向上级领导请示，并及时与公司相关部门沟通协调。
4. 出差人员应注意个人安全，避免在陌生环境中独自外出或参加危险活动。
四、出差回访和总结1. 出差人员在返程后需向上级领导和相关部门进行出差回访，汇报出差期间的工作进展和成果。
2. 出差人员应对出差期间的经验教训进行总结，包括对出差目的、过程、结果的评价和反思，提出改进建议和提升方案。
3. 出差总结应及时报告公司管理层和相关部门，以供参考和借鉴，为今后出差工作提高经验积累。
五、出差人员的福利待遇1. 公司将为出差人员购买商旅保险，保障出差期间的安全与健康。
2. 出差人员应合理支出公司相关费用，如餐费、交通费等，遵守公司关于费用报销的规定。
3. 公司将为员工提供适宜的住宿和餐饮条件，确保出差期间的休息和营养需求。
六、不遵守规定的处理措施1. 如出差人员违反公司相关规定，如私自行程、违背出差目的、影响出差任务的完成等，公司将给予警告或相应处罚。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
企业出差报销管理规章制度
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加标准化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应按时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应按时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特别情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
详细标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计发出差餐费。
详细标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：XXX元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
企业出差报销管理规章制度【篇2】（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
日常出差管理制度
日常出差管理制度第一章总则第一条为了规范和加强单位日常出差管理工作，提高单位工作效率，减少不必要的开支，制定本制度。
第二条本制度适用于单位所有出差人员，在单位工作期间的出差活动中执行。
第三条出差人员须严格遵守国家和单位的法律法规、制度和规定。
对单位出差活动中的相关事宜必须严格遵守职业道德和职业操守。
第四条出差人员在执行出差任务过程中，必须保护单位利益，严格遵守单位各项规定，严禁在单位出差活动中进行损害单位利益的行为。
第五条出差人员必须遵守出差任务安全管理制度，保障个人与公共财产的安全，在出差地遵守当地法律法规和出差地贵旅社的客人规定。
第六条出差人员在出差任务期间发生意外事件，必须第一时间报告给单位领导，同时积极配合有关部门的调查处理工作。
第七条对于违反本制度的出差人员，将视具体情节及对单位造成的损失给予相应的处分。
第八条出差人员接受出差经费的时候，必须如实报账，不得收受或变相收受任何形式的礼品、礼金、公私出款等。
第二章出差审批和报销第九条出差人员需要出差，必须提前向单位领导提出出差申请，明确出差时间、地点、任务内容、费用报销等，相关部门根据具体情况进行审批。
第十条出差人员出差期间的费用报销须符合公务接待和出差补助标准，报销费用必须在规定的时限内进行结算，并提供有效票据和票据。
第十一条出差人员在出差期间，遇到意外开支和费用变动，需及时向单位财务部门提出申请，由财务部门统一规范处理。
第十二条出差人员在出差任务结束后，必须按照单位规定的报销时间，及时报销出差发生的费用，对于无发票或无票据的费用不得报销。
第三章出差行为规范第十三条出差人员在单位出差期间对自身、财产及公物应当保持高度警惕，严禁超出工作任务范围进行个人活动。
第十四条出差人员需按时参加出差的会议、培训等工作，严禁私自离开或不参加工作安排的活动。
第十五条出差人员在单位出差期间，尽量节约公务接待费用，坚决杜绝铺张浪费，节约用餐、交通等费用。
第十六条出差人员需严格遵守出差住宿规定，不得擅自更换住宿场所，保证住宿安全和卫生。
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2015市场部出差人员管理制度1
市场部出差人员管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅
费开支，特制定本制度。
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
审批程序和权限第一章
，并按以下权限审批：公司员工出差，应填写《出差表》第一条
部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。
）1（
其他人员出差，报请部门领导审批。
）2（
员工出差时限于由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务第二条
部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可
以通过通讯方式请示，出差后补办手续。
第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或
相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊
情况应向上级领导报备。
出差费用标准第二章
出差费用包括以下内容：第四条
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）
（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、（二）食宿费、
天，北京、上海等地除外）/元150高温补助、低温补助、等杂用、打包
随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第四条
（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》如因工作需要超出标准，第五条
上列明原因，和上报正规的发票。
出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第六条
出差费用报销第三章
出差费用在以上标准范围内实报实销。
第七条
第八条出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。
出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。
报销差旅费用要填第九条
《工作《工作日记》《客户满意调查表》，连同收据发票、写《报销单》
否则财务部门可以不予办理报销手交给财务，《出差计划表》总结表》
续。
因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交第十条
通工具，须事先征得分管领导同意。
人身安全事项第四章
公司不与公司无关事件导致意外伤害的，出差在外有酗酒导致斗殴，第十一条
给于任何赔偿。
公司不给于任何夜晚流荡在外导致意外伤害的，没有按照出差规定，第十二条
赔偿。
出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间第十三条
发生事件和公司无关。
赌博，涉嫌贩毒，第十四条公司不承担任何责任。
立即开除，招嫖的一经发现，
其他事项第五章
不允许单人自驾车省外出差。
第十五条
逾期不到对故意拖欠差旅费借款，公司员工出差要自觉遵守本制度，第十六条
财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。
如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度出差人
员要实事求是，第十七条
严肃处理。
附第六章则
本制度自印发之日起执行。
本制度由公司内部市场部门负责解释。
第十八条
出发前准备工作第七章
《工作行程表》同时递交上级主管，经上级市场部出差人员必须将《出差表》、1
主管审核批准后方可出差。
《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交、2
一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财人事部做绩效考核使用，
务依据。
，按照公司出差管理规定办好出差手续；填好《出差表》、3
出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广
手、4
册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。
出差人员行为准则第八章
市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格
要求自己的言行举止：、1
穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举
止必须起到表率作用；
严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一、2
切行为，否则公司将严惩不怠；
喝、不得以任何理由要求客户请吃、，（帮助）不得以任何理由私自向客户索取、3
玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。
在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服
从公司安排。
当自己的、4
观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任、5
何事项或支持。
出差结束后工作第九章
出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。
同《出差表》、1
《工作行程表》同时交给部门主管审核。
出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差、2
《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主。
报销单》
管批准后方可进行报销。
2019年莲花湖人工湿地污水处理工程项目可行研究报告1目录
第一章总论(6)
1.1项目概况(6)
1.2项目提出的理由(7)
1.3编制的依据、原则和范围(10)
1.4可行性研究结论(12)
1.5存在问题与建议(12)
第二章项目建设的必要性和可行性(14) 2.1项目的背景(14)
2.3项目建设的必要性(21)
第三章项目选址与建设条件(25)
3.1 项目选址(25)
3.2 建设条件(25)
第四章建设内容及规模(38)
4.1建设规模及建设内容(38)
4.2建设布局及规划协调性(39)
第五章工程技术方案(42)
5.1人工湿地实施区相关概况(42)
5.2技术路线(44)
5.3污水水量、水质及设计标准(45) 5.4人工湿地类型与工艺流程(46)
5.5基本技术参数确定(52)
5.6人工湿地设计参数(53)
5.7水质净化系统建设方案(58)
5.8湿地生态系统建设方案(64)
5.10陆生园林植物配置(79)
5.11服务与管理系统建设方案(81)
第六章节能(85)
6.1编制依据(85)
6.2项目区能源供应状况分析(85)
6.3建设项目能源消耗种类和数量分析(86) 6.4节能评估(87)
6.5节能分析(87)
6.6节水分析(88)
第七章劳动安全卫生及消防(89)
7.1 设计采用的标准、规范和依据(89) 7.2 工程概述(89)
7.3 建设场地布置(89)
7.4 劳动安全及卫生防护措施(90)
7.5 消防措施(91)
第八章环境影响评价(92)
8.1编制依据(92)
8.2人工湿地工程项目建设对环境的影响(92) 8.3项目主要污染源、污染物及环保措施(94) 8.4环境影响评价结论(96)
第九章组织机构与人力资源配置(97)
9.1组织管理机构(97)
9.2工程管理(97)
9.3资金管理(98)
9.4湿地运营管理(99)
第十章项目实施进度及安排(100)
第十一章招标基本情况(101)
11.1 招(投)标依据(101)
11.2 招投标原则(101)
11.3 投标、开标、评标和中标程序(102) 11.4 评标委员的人员组成和资质要求(104)
第十二章工程投资估算及资金筹措(105) 12.1投资估算说明(105)
12.2投资估算(107)
第十三章财务评价(108)
13.1编制依据(108)
13.2运营成本(108)
13.3财务评价(109)
13.4生存能力分析(109)
第十四章效益分析(110)
14.1生态效益分析(110)
14.2社会效益分析(110)
第十五章结论与建议(112)
15.1 结论(112)
15.2建议(113)
附表、附图、附件
附表：
附表1 建设项目总投资估算表
谢谢你的欣赏
附表2 土建工程投资估算表
附表3 种植工程投资估算表
附表4 设备设施购置费估算表
附表5 临时工程估算表表
附表6 工程建设其他费用估算表
附表7 总成本费用估算表
附表8 外购燃料和动力费估算表
附表9 工资及福利费估算表
附表10 固定资产折旧费估算表表
附表11 无形资产和其他资产摊销估算表
附表12 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表13 项目资本金现金流量表
附件：
环评批复
选址意见书
土地预审件
谢谢你的欣赏。