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到货验收管理制度
到货验收管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购和到货验收流程，确保物资的质量和数量符合需求，提高企业的采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购和到货验收工作，应严格执行，做到公平、公正、公开，绝不允许有违规行为。
第三条公司负责采购的部门为采购部门，具体实施到货验收工作的部门为仓储管理部门。
第四条到货验收的目的是验证到货的物资是否符合采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合公司的需求。
第五条本制度所称到货验收，包括查验货物的数量、质量、外观和完整性等内容。
第六条到货验收应当与采购合同和发票严格相符，质量和数量应当符合公司的采购标准。
第七条到货验收应当及时进行，以确保公司的采购计划得到及时执行。
第二章到货验收流程第八条到货验收工作应当由仓储管理部门负责，具体流程如下：（一）收到货物后，仓储管理部门应当及时通知采购部门和财务部门备案。
（二）对货物的包装进行初步检查，如有破损或者少件，应当立即通知供应商和采购部门。
（三）进行货物的数量核对，确保货物数量与采购合同和发票相符。
（四）进行货物的外观检查，确保货物外观完整，无损坏或者变形现象。
（五）进行货物的质量检查，按照公司的质量标准进行检验，如有不符合要求的，应当及时通知供应商和采购部门，同时做好记录。
（六）如货物全部符合要求，应当及时通知采购部门进行验收确认，可以安排存放或者使用。
（七）如货物不符合要求，应当通知供应商返货或者协商解决。
第九条采购部门应当对收到的货物进行核实，确认数量、外观和质量等内容是否符合采购合同的要求，如有问题应当及时处理并报告。
第十条仓储管理部门应当对到货验收情况进行记录和归档，并向采购部门和财务部门提供相应的报告材料。
第三章到货验收标准第十一条货物的数量验收应当按照采购合同和发票为准，如有差异，应当及时通知供应商和采购部门，做好记录。
第十二条货物的外观验收应当确保其完好无损、无变形和无污染等情况，如有问题应当及时通知供应商和采购部门，做好记录。
物资到货验收制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。
到货验收专项方案
到货验收专项方案一、前言。
咱这到货验收啊，就像是给新到手的宝贝做个全面“体检”，得仔仔细细、认认真真的，可不能让那些有问题的货蒙混过关。
这方案就是咱们验收的“秘籍”，保证让货物验收既高效又准确。
二、验收目标。
1. 确保货物完整性。
咱得保证收到的货物是完完整整的，就像你买个拼图，一片都不能少。
不管是大的设备还是小的零件，都得在这儿，没有缺失或者损坏。
2. 核实货物质量。
质量可是关键中的关键，就像你去市场买苹果，可不能里面是坏的。
货物的质量得符合咱的要求，不能有瑕疵或者是达不到规定的标准。
3. 确认货物规格相符。
规格对不上那可不行，就像你要42码的鞋子，不能给你送来40码的。
货物的型号、尺寸、功能等各方面规格都得跟咱下单的一模一样。
三、验收人员安排。
1. 验收小组组长。
这个组长得是个经验丰富、心细如发的人，就像老船长在海上掌舵一样。
他要负责整个验收过程的统筹安排，协调各个组员之间的工作，遇到问题的时候能迅速做出决策。
2. 质量检验员。
这是个挑刺儿的角色，但这个刺儿挑得好。
他们得熟悉各种货物的质量标准，拿着各种工具，像放大镜看宝藏一样，仔细检查货物有没有质量问题。
3. 数量核对员。
这就像是个超级数独高手，得把货物的数量点得清清楚楚。
从大箱子到小零件，一个都不能漏数，也不能多数，保证数量和送货清单一致。
4. 文档记录员。
这个角色可不能小看，就像史官记录历史一样。
他要把验收过程中的各种信息都详细记录下来，包括货物的情况、发现的问题、参与验收的人员等等，这些记录可是很重要的证据呢。
四、验收前准备。
1. 收集验收资料。
就像考试前要准备复习资料一样，我们得把采购合同、订单、货物规格说明书等相关资料都收集齐了。
这些资料就是我们验收的“标准答案”，按照这个标准来检查货物对不对。
2. 确定验收场地。
验收场地得宽敞明亮，就像舞台一样，得让货物能舒舒服服地“展示”自己。
如果是大型设备，还得考虑有没有足够的空间来操作、检验。
货物运输安全及风险管理word模板
Word File货物运输安全及风险管理 ——————————————————————————————————货物运输安全及风险管理一、目的对产品交付运输（工具一航为汽车）过程中可能出现的不安全因素和风险进行预防性控制。
二、责任1、销售部运作人员应严格遵守标准操作程序所规定的内容、职责和方法，确保运输作业安全和规范。
2、销售部负责制定、实施货物运输安全管理细则。
3、范围适用于销售部4、步骤（1）接单：1、发运单上客户对货物送达时间限定使运输可能出现不能按期到达而出现违约风险的控制办法。
a、把线路可能出现的交通事故、严重塞车、天气影响、塌方绕道、汽车抛锚检修、被抢、被盗等因素给与充分考虑后与客户协商合理的送达时间。
b、与承运司机在《质运委托书》中，签明限定送达时间和不能按期到达所应承担的违约责任。
c、如有随车押运人员，应监督承运司机严格执行承运前所设计的运输路线、运输时间，如遇重大事件或特殊情识应及时请示销售部，采取换车等方式予以保证送达时间。
2、发运单上客户对送货数量、车型的限定使运输不能一次性完成的控制办法。
a、全面的对各线路、各规格车辆信息进行收集。
b、与客户协商配载数量，达到合理装载。
c、装卸时，监督员配合仓库管理员设计合理的装卸方式，确保车型与装载数量相符。
3、客户提供的各类发运随车手续不齐全，使运输存在途中被执法部门扣押的控制办法。
a、与客户仔细核对随车手续和货物清单是否有误或不齐全b、在装车时由监装员核查和核对随车手续及货物清单是否齐全c、离库前由承运人复核随车手续和货物清单，并签字确认。
4、货物本身在包装质量等方面的局限性使运输中存在易碎、易损、易耗的控制办法a、与客户协商在货物包装质量等方面达成共识，并明确出险后的赔偿范围，减轻赔偿比重。
b、合理装载，泡沫垫层支卡、减少堆高按压、单独堆放予以保护、轻重货物前置后放合理持配。
c、由监装人员与承运司机明确，平稳驾驶，减少急转弯、坑洼地带减速、定期定点的停车检查等。
氨水到货验收管理制度范本
第一章总则第一条为加强氨水到货验收管理，确保产品质量和公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有氨水到货的验收工作。
第三条氨水到货验收应遵循“质量第一、安全至上、责任到人、严格把关”的原则。
第二章验收职责第四条质量管理部门负责氨水到货验收的组织、监督和管理工作。
第五条采购部门负责氨水采购合同的签订，并确保合同中验收条款的执行。
第六条仓储部门负责氨水到货的接收、保管和分发。
第七条生产部门负责对氨水质量的使用情况监督，确保生产过程不受影响。
第三章验收流程第八条氨水到货验收前，采购部门应通知质量管理部门，并提交相关采购文件。
第九条质量管理部门收到通知后，应组织验收小组，明确验收标准和验收人员。
第十条验收小组在接到通知后，应按时到达现场，进行以下验收工作：1. 审核采购文件，包括采购合同、质量证明文件、运输单据等；2. 检查氨水的包装是否完好，是否有破损、渗漏等情况；3. 检查氨水的标识是否符合规定，包括生产日期、批号、生产厂家等信息；4. 检查氨水的质量是否符合国家标准和合同要求；5. 检查氨水的数量是否与采购合同相符。
第十一条验收过程中，如发现质量问题，验收小组应立即通知采购部门和质量管理部门。
第十二条验收完成后，验收小组应填写《氨水到货验收报告》，并由验收人员、采购人员、仓储人员签字确认。
第四章验收记录与处理第十三条质量管理部门应建立氨水到货验收记录档案，包括验收报告、检验报告等。
第十四条如验收过程中发现质量问题，应及时采取以下措施：1. 对不合格产品进行隔离存放，防止误用；2. 与供应商沟通，协商退货或换货事宜；3. 对不合格产品进行详细分析，查找原因，并采取措施防止类似问题再次发生。
第五章附则第十五条本制度由质量管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
物资到货验收管理制度范文
物资到货验收管理制度范文物资到货验收管理制度一、目的与依据为了规范公司物资到货验收工作，保证物资的质量与数量，并确保物资能够按时到达指定地点，提供充足的供应，特制定本制度。
本制度的编制依据《物资管理办法》等相关法律法规以及公司的实际情况。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关物资的到货验收工作。
三、工作内容1. 到货通知采购部门在确认供应商发出货物后，需及时向验收人员发送到货通知。
到货通知中应包含以下内容：物资名称、物资数量、发货日期、发货运输方式等信息。
2. 验收准备验收人员在接到到货通知后，应及时准备验收所需的文件、工具等。
同时，还需在客户发货前核实各项短缺物资的数量，确保能够及时补充。
3. 验收标准（1）物资外观检查：验收人员应对到货物资的外包装进行检查，包括外观是否完好，有无破损、变形等情况。
（2）物资数量核对：验收人员需要按照采购订单核实到货物资的数量，确保与订单一致。
（3）物资质量检验：验收人员需要对到货物资进行质量检验，包括检查物资的材质、规格、制造商等信息是否符合要求。
4. 验收流程（1）接收货物：验收人员在货物到达时，应准时接收货物，并签收相应的送货单、发货单等。
（2）记录到货信息：验收人员需要及时记录到货物资的信息，包括物资名称、数量、发货日期等。
（3）检查货物：验收人员应按照验收标准对货物进行检查，确保外观完好、数量准确、质量合格。
（4）处理不合格物资：若发现货物存在质量问题或数量不符，验收人员应及时与供应商联系，协商解决方案。
（5）存储与备案：验收合格的物资应及时进行存储，并按照规定备案，包括建立物资档案、编制到货验收单等。
5. 验收记录与报告公司应建立完善的验收记录和报告制度，对每次到货验收的结果进行记录和归档，以备后续使用。
四、责任与权利1. 采购部门的责任与权利（1）负责与供应商签订采购合同，并告知供应商到货验收标准。
（2）在发货前核实物资的数量，确保订单可以及时完成。
物资到货验收管控方案
物资到货验收管控方案物资到货验收是物流管理中的重要环节，对物资的质量、数量、完整性进行检验和确认，以确保物资正常到货。
下面是一个700字的物资到货验收管控方案：一、验收目的：物资到货验收是确保物资质量、数量、完整性的重要环节。
通过验收，及时发现和整改到货物资中存在的问题，保证物资质量、数量的准确性和完整性。
二、验收范围：该方案适用于所有物资到货验收，包括原材料、成品、备件、设备等。
三、验收程序：1. 接收物资仓库管理员根据采购订单和物流运输单据，接收物资，并按照单据上的信息核对物资数量、规格、型号等是否与订单一致。
2. 基础验收（1）外包装检查：检查外包装是否完好无损，有无破损、湿漏等情况。
（2）标识检查：检查物资上的标识是否清晰完整，有无涂改、缺失等情况。
（3）封存检查：检查物资是否被正确封存，是否有未封存的情况。
3. 数量验收仓库管理员根据采购订单和物流运输单据中的数量信息，对物资进行逐项核对，确保到货数量与订单一致。
4. 质量验收（1）抽检：根据一定比例或规则，抽取部分物资进行质量检验。
（2）检验标准：根据物资的性质和要求，制定相应的检验标准，对物资进行检验。
（3）检验方法：根据物资的特点，采用合适的检验方法，如外观检查、试验检验、性能测试等。
（4）记录结果：将检验结果记录在相应的检验报告中，如存在问题，及时通知采购部门和供应商。
5. 完整性验收（1）核对清单：根据采购订单和物流运输单据，核对物资的种类和数量是否与清单一致。
（2）检查配件：根据物资的使用情况，核对配件是否完整齐全。
（3）检查附件：检查附件或相关文件是否齐全，并与采购订单中的要求相符。
四、验收人员：1. 仓库管理员：负责物资的实际接收、数量核对和基础验收。
2. 质检员：负责物资的质量验收和质量检验。
3. 采购员：负责跟踪和核对采购订单、清单等相关信息。
五、验收记录与报告：1. 验收记录：详细记录每一项验收的结果、发现的问题和整改措施。
产品验收管理制度模板
产品验收管理制度模板一、目的为确保公司采购的产品符合质量标准和使用要求，规范产品验收流程，明确验收责任，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购的产品验收工作。
三、责任部门1. 采购部门负责组织和协调产品验收工作。
2. 质量管理部门负责对产品的质量进行检验和评估。
3. 使用部门负责对产品的适用性进行确认。
四、验收流程1. 准备阶段- 采购部门在产品到货前应准备好验收计划和验收标准。
- 使用部门应提供产品使用的具体要求。
2. 到货检查- 产品到货后，仓库管理人员应立即进行数量和外观检查，并记录。
3. 质量检验- 质量管理部门根据验收标准对产品进行质量检验，包括但不限于性能测试、安全测试等。
4. 适用性确认- 使用部门对产品进行适用性测试，并提供使用反馈。
5. 验收报告- 质量管理部门根据检验结果出具验收报告，明确产品是否合格。
6. 异常处理- 如产品存在质量问题，采购部门应与供应商协商解决，必要时进行退换货处理。
7. 验收完成- 合格产品由仓库管理人员办理入库手续，不合格产品按异常处理流程操作。
五、验收标准1. 产品应符合国家或行业的相关质量标准。
2. 产品应满足采购合同中规定的技术参数和性能要求。
3. 产品的外观应无明显损伤，配件齐全。
六、记录与存档1. 所有验收活动应有详细记录，包括产品信息、检验结果、异常处理等。
2. 验收报告和相关记录应由质量管理部门归档保存，保存期限不少于五年。
七、培训与指导1. 采购部门应定期组织产品验收流程和标准的培训。
2. 对于特殊产品或高风险产品的验收，应有专业人员进行现场指导。
八、监督与改进1. 质量管理部门负责对产品验收流程进行监督，确保流程的执行。
2. 定期对产品验收管理制度进行评审和改进，以适应市场和公司发展需要。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经质量管理部门审核后，报公司管理层批准。
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确保收货记录完 整、准确
物资供应处质检科验收员按合同对到 货物资进行外观验收、数量计量，并 填制存货（物资）验收单；对直达料 和大型设备、工程用料由物资供应处 预防性 人工 质检科验收员、使用单位及相关业务 部门人员共同对到货物资进行二次验 收。
随时
《存货（物资）验收单 》
MP04.01.0 4.01-01-M2
《物资供应处物资入库、保管 、发放管理办法》
《中国石油天然气股份有限公 司吐哈油田公司物资采购与电 子商务管理办法（试行）》（ 吐哈油字〔2008〕70号）《物 资供应处物资验收管理实施细 则》《物资供应处采购物资质 量监督检验管理规定》
《中国石油天然气股份有限公 司吐哈油田公司物资采购与电 子商务管理办法（试行）》（ 吐哈油字〔2008〕70号）《物 资供应处物资验收管理实施细 则》《物资供应处采购物资质 量监督检验管理规定》《物资 供应处物资入库、保管、发放 管理办法》 《中国石油天然气股份有限公 司吐哈油田公司物资采购与电 子商务管理办法（试行）》（ 吐哈油字〔2008〕70号）《物 资供应处物资验收管理实施细 则》《物资供应处采购物资质 量监督检验管理规定》《物资 供应处物资入库、保管、发放 管理办法》 《中国石油天然气股份有限公 司吐哈油田公司物资采购与电 子商务管理办法（试行）》（ 吐哈油字〔2008〕70号）《物 资供应处物资验收管理实施细 则》《物资供应处采购物资质 量监督检验管理规定》《物资 供应处物资入库、保管、发放 管理办法》
经 营 风 险
报 告 风 险
法 律 风 险
风险描述
控制目标类 型
控制目标具体描 关键控制编 述 号
控制措施
控制频 率（随 时/日/ 周/月 度/季 度/年 度）
控制实施证据
MP04.01.0 4.01-01-M1
√
MP04.01.04.01-01 完整性控 收货记录不完整、不 制；准确性 准确 控制
随时
《存货（物资）验收单 》
MP04.01.0 4.01-03-M3
√
MP04.01.04.01-03 采购物资没有经过有 接触性控制 效的验收
确保采购物资经 过有效的验收。
物资供应处相关业务部门核对存货物 MP04.01.0 资验收单、合同数量与实际收货是否 预防性 人工 4.01-03-K2 一致，然后依据发票、存货物资验收 单开具存货物资入库单办理入库。
√
MP04.01.04.01-01 完整性控 收货记录不完整、不 制；准确性 准确 控制
确保收货记录完 整、准确
物资供应处库房保管员、相关业务部 门材料管理岗按收到的货物查对验收 预防性 人工 单,确认无误后在验收单上签字。
随时
《存货（物资）验收单 》
MP04.01.0 402 进行专业检验的人员 有效性控制 没有必要的资质。
风险控制管理文档
单位名称：吐哈油田 业务流程名称：到货验收 最后更新时间：2008-12-9 21:48:26 编制部门：物资供应处
风险类别 控制方 控制类 法（自 型 动/人 工）
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP04.01.04.01 版本：01 编制人：王玉蓉
战 控制点编号 略 风 险
确保进行专业检 验的人员具备必 要的资质。
物资供应处质检科质检岗、相关业务 部门材料管理岗将需要送外检验的设 备物资，委托相应单位具备专业检验 预防性 人工 资质的人员进行检验，并出具质检报 告。
随时
质量检验报告
MP04.01.0 4.01-03-M1
√
MP04.01.04.01-03 采购物资没有经过有 接触性控制 效的验收
随时
《存货（物资）验收单 》
MP04.01.0 4.01-03-M2
√
MP04.01.04.01-03 采购物资没有经过有 接触性控制 效的验收
确保采购物资经 过有效的验收。
物资供应处库房保管岗、相关业务部 MP04.01.0 门材料管理岗按收到的货物核对验收 预防性 人工 4.01-03-K2 单，如果与合同或实物不一致则拒收 。
随时
《存货（物资）入库单 》、《存货物资验收单 》
控制文件的文号及名称
《中国石油天然气股份有限公 司吐哈油田公司物资采购与电 子商务管理办法（试行）》（ 吐哈油字〔2008〕70号）《物 资供应处物资验收管理实施细 则》《物资供应处采购物资质 量监督检验管理规定》《物资 供应处物资入库、保管、发放 管理办法》
确保采购物资经 过有效的验收。
物资供应处质检科验收员、相关业务 部门材料管理人员负责到货物资验 收，并填制《存货（物资）验收单》 MP04.01.0 。特殊物资委托相应具备专业检验资 预防性 人工 4.01-03-K2 质的单位检验，并出具质检报告。 直达料和大型设备经过试运行后由相 关业务部门进行二次验收。