商店管理基本工作流程
商店管理基本工作流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
购物中心商店管理基本工作程序
一、开店前程序
1、入店：开店前半小时，管理人员、营业人员、保洁人员从员工通道进入
卖场。
2、交接班记录：管理人员检查上一班次的交接班记录
3、晨会：晨会由商店管理人员组织召开。
会议内容领会者向各位同仁问好，根据花名册点到，检查营业员
出勤情况；
分析、安排或总结相关工作事宜，提出工作要求；
通报有关管理规定、促销信息；
进行一些简单岗位培训，以提升营业人员素质及销售技巧；
做早操、游戏或练习培训内容。祝大家工作愉快
4、开店前检查
（1）商店管理人员检查员工仪容仪表。检查标准《仪容仪表规范》
（2）物业管理人员、巡视员检查店面电源照明、门锁开启状态，店内设备、设施运转情况，为顺利开店营业作好准备。
（3）商店管理人员检查商店卫生状况。检查方法：公共区域全面检
查；租赁区域进行抽查。检查标准按照《保洁卫生服务标准》
（4）检查价格标签。检查内容：价签齐全、货签对齐、一货一签、完整无破损。检查方法：抽查
（5）营业员开完晨会后，作好各自店铺卫生、货品整理等营业准备工作。
（6）听到开店音乐或开店词播出时，营业员应停下手中工作，到指定位置准备迎宾；店面管理人员巡检迎宾情况。迎宾要求参见《营业员行为规范》
二、开店中
1、管理人员定时或不定时巡场定时：每一至二小时巡视一次
巡检内容：各种规范的执行情况
2、管理人员对商品销售情况进行监督：是否有三无商品、经营的商品
是否和合同不符、货品是否充足、陈列美观。
3、管理人员及时处理顾客投诉及突发事件。
4、管理人员催办商户营业员的入、退职手续、对每一位新进店营业员
进行岗前培训。
5、管理人员巡查公共区域的陈列点、绿植布点、POP悬挂是否规范，发
现的问题并及时报修。
6、管理人员、巡视员应检查消防通道和场内相关区域，适时制止商户
或消费者违反消防安全的行为，确保消防安全。
7、管理人员应定期到监控室内观察监控情况，对物业安全、联营区管
理等方面提出整改措施。
8、如遇商户调整，对其及时进行核对水、电、撤场、进场方面的工
作，保证整体环境衔接顺畅。
9、管理、监督并检查施工人员出入证、营业员胸卡的佩带情况，确保
管理规范性及商店的安全性。
10、管理人员应随时监督并检查收银员行为规范的执行情况，对收银员
进行业务操作规程、收银技巧、设备操作等技能培训，并利用考
试、实际演练、技术比赛等形式，增加员工的参与程度和兴趣，达
到良好的效果。
11、管理人员应经常检查联营区经营情况，严格控制跑单，建立全员的
安全意识和防范措施。
12、遇有重大公关活动，协助配合相关部门。
13、管理人员应每日巡视员工休息室，检查相关管理规定的执行情况。
14、每次巡场必须填写巡场记录。
15、每日作好工作交接记录。
三、闭店后
1、闭店前十五分钟，播放闭店提示音乐或送宾词。
2、营业人员听到闭店提示音后，开始做闭店准备，清理货品、货款，
参见《营业员行为规范》。
3、管理人员督促检查各商户做好最后一位顾客的服务接待。不得提前
闭店，不得急于催顾客走，更不能拒不接待。待顾客全部离店后，方可结束营业。
4、管理人员督促作好当日结算，首先给联营区银台清帐；然后检查各
店铺闭店情况，填写工作交接记录。
5、收银人员完成日结手续后，必须将当日款项交至超市金库。
6、管理人员检查各种电源、水源开关和安全防火事项。
7、管理人员监督检查装修店铺安全施工情况。
8、协助物业项目保安或超市防损进行清场。
9、管理人员督促作好当日卫生，保洁公司进行夜间现场保洁作业。
10、作好交接班记录，闭店。
表单使用
a)交接班记录表：每天营业结束后，由店面经理对于当天出现的问题或
未尽事宜进行记录。（特别是在第二天晨会上要讲的内容）以备下一班次店面管理人员了解情况，出现问题及时处理。
b)晨会记录表：用于记录每天晨会内容。
c)楼管巡场记录表：用于店面管理人员进行巡场时记录使用。
d)违纪处罚单：用于店面管理人员在检查巡视各种规范的执行过程中，
对违纪人员的处罚通知。
e)营业员登记表：用于新进场的营业员办理登记手续时使用。
行政日常管理的工作内容及流程
新乡863日常行政管理的工作内容及流程 一、办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、部门固定资产的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆保养费、水电费等；并将所要交纳的各项费用
进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 建立良好的公共关系平台，在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。 八、日常事务处理 九、执行上级交办事务 优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。
《涉密公文管理工作制度流程》
涉密公文管理工作制度 一、各区县工商局、市局各科、室、队、中心主要负责人为本单位涉 密公文管理工作第一责任人，并坚持“谁经办谁负责”原则。 二、涉密公文可按照收文、发文两种情况分类。其中收文类涉密公文管理分为签收、登记、拟办、分送、传阅、承办、归档、清退、销毁等环节；发文类涉密公文管理分为起草、核发、登记、印制、分发等环节。 研办， 横传，以免造成传阅失控或公文遗失。 （五）按照局领导批示，机要员将涉密公文交承办单位承办或阅知。市局机关各单位须指定一位思想政治过硬的同志担任机要文书管理人员，负责签收本单位承办或阅知的涉密公文。
（六）涉密公文办理完毕后，承办单位应将涉密公文退回市局办公室，机要员应严格按照公文归档制度，将涉密公文收集齐全，立卷归档。任何 个人不得保存涉密公文。 四、发文类涉密公文管理 （一）起草涉密公文必须在处理涉密文件的计算机上进行，严禁在非 涉密计算机上处理。 带人的有效控制之下；因公外出确需携带机密级公文，应经市局主要领导批准，履行借阅手续，并有二人以上同行，采取保护措施。 七、禁止携带涉密公文参加涉外活动。禁止将绝密级公文携带出境，因工作需要确需携带机密级、秘密级公文出境的，应按照有关保密规定， 办理批准和携带手续。
八、绝密级和注明不准翻印、复印的公文不得翻印、复印。翻印、复印其他涉密公文，须经市局领导批准，并在市局办公室登记，注明翻印、复印的机关、日期、份数、印发范围、承办人、单位负责人。翻印、复印的公文要与正式印发的公文同样管理，使用完毕后，全部交还市局办公室 统一销毁。 九、借阅涉密公文要经市局领导批准，严格在市局办公室履行借阅手
干部选拔任用工作流程图
干部选拔任用工作流程图 （供参考） 一、拟写考察方案，组织考察组。 二、民主推荐。会前由所在单位、乡镇提供符合拟提拔职位条件的干部花名册，做到参会人员人手1份，在会议投票推荐前发布拟提拔职位职数预告。 （一）会议投票推荐。1、县直单位参会人员：全体干部职工（超过30人的单位为中层以上干部），离退休干部代表。2、乡镇参会人员：本乡镇全体干部职工，村支书、村主任，部份党代表、人民代表、非党人士、离退休干部代表，拟提拔职位服务对象代表。 （二）个别谈话推荐。谈话范围与参加会议投票人员范围相同。 三、考察组对推荐情况进行汇总，根据会议推荐与谈话推荐情况提出预备人选。 四、确定考察对象。考察组向所在单位党委（党组）汇报推荐情况，单位党委（党组）根据推荐情况及职位要求集体票决确定考察对象。 五、将考察对象基本情况在本单位张榜公示。 六、考察。1、在民主测评前，向参会人员发布考察预告。2、对考察对象进行民主测评。参与测评人员：①县直单位全体干部职工（超过30人的单位为中层以上干部），部份离退休干部代表；②乡镇为领导班子成员（含改任非领导职务人员），中层领导干部，部份村支书、村主任，部份党代表、人民代表、非党人士、离退休干部代表，考察对象服务范围的部份代表。3、个别谈话。坚持七个必谈，“七个必谈”的内容是：考察对象主管部门领导必谈；所在单位领导班子成员必谈；所在单位纪检监察、财务部门及机关党组织、群团组织负责人必谈；直接分管的下属必谈；工作服务的范围必谈；居住地邻居及配偶必谈；所在单位的离退休干部代表必谈。在谈话中主要了解考察对象“德、能、勤、绩、廉”等方面的表现情况，着重了解考察对象优、缺点和存在的不足。 七、查阅本人档案以及相关资料，进一步核实考察对象在考察中反映出来的有关问题。 八、撰写考察综合报告和个人考察材料。具体写法按组织部有关文件规定操作。 九、汇报。考察组如实向单位党委（党组）汇报考察情况，明确提出建议人选。 十、征求意见。征求拟提拔职位分管领导、纪检监察部门、计生部门意见。 十一、提出任免方案。 十二、党委（党组）会议研究。以到会人员达应参会人员三分之二以上方可开会研究，以参会人员过半数同意形成决定。单位党委（党组）根据考察情况及任免方案认真讨论，充分发表意见。讨论结束，采用无记名投票方式进行表决。会上应作好会议记录备查。 十三、征求协管部门意见。属双重管理的单位干部任免，主管方党委（党组）会研究，书面征求协管方党委（党组）意见。 十四、公示。对拟提拔人员进行至少七天的公示。 十五、试用及任命。对公示期满，无反映、或有反映但查无实据、不影响任职的，办理任命手续，并实行一年的试用期；试用期满经考核考察合格的，办理正式任命手续。 十六、任免文件下发前，应及时报相关材料到组织、人事部门预审，预审批复后方可行文，并同时送任免文件给协管方和有关单位。 十七、整理文书档案。整个推荐、考察、研究等形成的汇总表、考察材料、会议记录、文件以及任免表等要全部整理装订存档，作为文书档案永久保存（参会人员填的民主推荐、民主测评等分表要密封保存，一年后销毁）。
设计部工作流程及管理办法汇总
设计部工作流程 一、与客户首次接触，认真填写客户意向表，热情地接待每一个客户，没带平面图的要求上门量房。 二、在规定时间里根据要求出1-2套平面图，并出估算交预算审核。 三、签定设计委托后，上门量房复尺，根据委托时间认真高质量的完成施工图，交总监审核。 四、客户在图纸签字认可后，预算部出预算。 五、开工之前与监理、施工队长碰头研讨图纸，并在施工日志上签字。 六、正式开工之日，上工地进行现场交底，在施工日志上签字。 七、变更项目先出图，客户签字后，交给监理转交预算办变更。 八、开工后基层部分要求每周上工地一次，在施工日志上签字。
九、施工期间及时上工地解决紧急事由，及时完成变更项目。 一十、陪同客户选购灯具、洁具、磁砖等业主自购部分。 设计师的权益和职责及管理办法 一、设计师的权益： 1、有权按设计师的薪酬发放体系获得薪酬。 2、享受公司制定的各项福利。 3、有权知道公司最新制定的有关设计部工作及待遇的政策调整。 4、有权了解公司在促销活动中实施的各项运作内容。 二、设计师职责及管理办法： 1、遵守公司各项办公制度，服从上级安排，严格按设计部工作流程完成每项工作。
2、严守公司商业机密，严禁任何设计师以任何名义，任何形式进行炒单或泄露公司商业机密，严禁设计师以个人名义介绍他人与公司直接、间接客户（含上门客户、业务部客户、公司工地辐射范围客户、准回头客、老客户介绍客户）发生业务往来。私单实行申报制，未经申报一律视为炒单。一经发现炒单泄露公司商业机密行为，公司将予以扣发工资，辞退或移交司法机关处理并进行行业通报。 3、禁止任何个人以任何形式向客户提出（办公家具、灯具、洁具、中央空调、橱柜、地板等）代理服务，并将回扣据为已有。一经发现视为贪污，公司将予以开除、辞退、扣发工资处罚。 4、公司业务必须在公司完成，严禁带出公司制作，需要加班请向主管部门提出加班申请，严禁向外泄露公司资料。 5、严格按出图标准和出图范本出图。 6、节约纸张，严禁随意打图。
行政管理工作流程范本 - 制度大全
行政管理工作流程范本-制度大全 行政管理工作流程范本之相关制度和职责，企业对于行政管理的定义有狭义上的定义,也有广义上的定义,下面就其广义与狭义,企业管理网整理了行政管理工作流程,供大家阅读。 一、企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、... 企业对于行政管理的定义有狭义上的定义,也有广义上的定义,下面就其广义与狭义,企业管理网整理了行政管理工作流程,供大家阅读。 一、企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面;狭义上指以行政部为主,负责行政事务和办公事务。具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理,还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系,使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体;用合理的成本换来员工最高的工作积极性,以提高工作效率完成公司目标发展任务。 二、对做好企业行政管理的几点认识 1.明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作;办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定;文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理;会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作;其他事务视各公司具体情况而定。 2.加强沟通。沟通包括纵向沟通和横向沟通。纵向沟通分为与上级沟通和与下级部门沟通。与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思,把握住方向,同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级,这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息,这就需要较强的应变能力和组织能力。横向沟通包括公司内部相关职能部,与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时,务必真诚、谦虚。与外界沟通需要强的适应能力和自我控制能力。 3.注重信息的收集和整理,并即时提供给管理者。信息包括企业外部信息和内部信息。外部信息具体包括:国家政治、法律、经济、政策规定;社会习惯、风俗、时尚变化;市场需求、消费结构、消费层次的变化;竞争企业信息;科学技术发展信息;突发事件等。内部信息具体包括财务状况;生产状况;产销状况;采购、库存信息;设备的使用和管理;人才资源等。作为一名行政管理人员最重要的是要及时了解企业内部情况发展变化和国家政府机关相关政策和法律规定的变化。 4.培育传播企业文化。在企业中,仅仅用薪金留人是不够的,还要用企业文化去吸引、感化人。也就是我们通常所说的人文管理。企业文化的建设包括四个方面,需要全体员工的参与。
保密管理制度流程
保密管理制度 第一章总则 第一条目的 为切实加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保护公司合法持有的技术秘密和商业秘密,?防止同行业其他企业及个人对公司的不正当竞争,保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。 第二条适用范围 适用于公司全体员工。 第二章管理规定 第三条保密范围 本保密制度所指的技术秘密和商业秘密为公司合法持有的，与产品开发、经营管理、市场营销有关的所有技术信息和商业信息,其主要载体为技术资料和商业资料。 类别资料 技术资料所有开发的技术及正在开发的技术项目 立项开发的软件流程、数据库结构、软件设计书、软件源程序、软件文档、软件执行文件； 软件用户手册； 所有的各种技术书籍，一般性技术资料或一般工具软件 其他技术资料 经营资料范围客户档案（客户名称、地址、电话、联系人等） 银行存款余额、会计帐目、各类财务报表、成本核算等公司运作、财务往来等信息及资料 与客户签定的各种合同、协议等 市场推广计划及费用预算 各种规章制度（包括员工手册），各种通知、纪要文件等其他业务资料 第四条保密规定 一、所有技术资料、经营资料，除工作原因外，不得带出公司，更不得转借或复制（复印、拷贝等）给与公司工作无关的任何人员。
二、未经公司书面同意，不得擅自向任何其他企业及个人提供或自行使用公司的技术资料和经营资料。不得擅自取得、使用或向他人提供或出售限定的技术秘密和经营秘密。 三、若员工有辞职、开除、劝退、自动离职等，必须将其掌握的技术资料和经营资料交还公司。同时对其知悉的相关技术信息和商业信息负有保密责任。 四、所有员工入职都必须签《技术保密协议》，如有泄露或违反规定，公司严格遵照该协议进行处罚和要求支付违约金。情节严重者，直接移交司法机关立案处理。 ?第三章附则 第五条附则 一、本制度由人事行政部制定，并负责解释、修改。 二、本制度自发布之日起生效。
设计部工作流程及管理制度
设计部工作流程及管理制度 固定安排： 一．每周五下午5:00组织召开本部门例会： 传达公司精神；总结一周工作；安排、布置工作任务；调整下属工作状态；部门日常工作：维持本部门工作秩序。 管理设计任务：跟踪设计进程，协助、督促设计师在限定时间作出设计方案。审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。 协助设计师与客户签订装修合同。 将已签订的装修合同相关施工部分副本移交工程部、财务部。 二．为了加强公司对信息资源的管理及提高签单成功率，特制定如下规定： 客户资源的登记、派单：客户资源的收集渠道由上门客户(包括来电话咨询的客户)、业务员带单客户、公司派单客户等组成。故所有的信息资源必须跟单登记，然后由设计师上报总监，总监进行统一管理，并派单给设计师。 凡是上门客户，由前台人员接待洽谈，了解情况后前台反映给设计总监，设计总监安排设计师服务，登记客户来访记录。谁接待的客户谁负责跟单，并每次将情况都填写《跟单记录表》，直到客户已签合同或
另找他人装修为止。凡是业务员的客户，必须及时跟单追踪，并提供基本的资料（如业主姓氏、 楼盘名称、面积、户型图等） 派单原则：效率优先，兼顾公平,目的：提高谈单成功率，体现公司专业化服务，调整设计师的工作状态和意愿。让客户不至于盲目选择设计师，既避免设计师无效工作，也减少客户资源的流失。对客户资源进行汇总，做好客户资源的收集、管理、规划、分析等工作，使客户资源管理更加系统化。分析客户特点和定位，深入分析和挖掘，派适合设计师不同信息来源，如报纸、网站、杂志或其他朋友介绍、户外广告等等。不同风格需求，如现代简约、新中式、古典、田园风格等等居室类型，如平层、复式、别墅等等不同性格特点，如对价格敏感的、高傲，不屑一顾的、强辩形的、专业形的等等。 跟单：设计师接单后，应及时出图、报价、约客户沟通，并及时、准确的记录《跟单记录表》，以便反馈给设计总监。跟单过程中设计师对客户进行回访、跟踪，及时了解客户的动态，以提高签单率。业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自己客户的具体情况。凡是公司单源， 设计师等不得私自认定为无效客户，必须经确认上报部门认可后方可停止跟单。任何人不得浪费公司
店面管理经营计划方案
XXXXXXXXXX 商铺 经营计划书 XXXXXXX 旅游发展有限公司是一家专业的旅游休闲产业开发、管理、咨询服务公司。经营服务范围：旅游景区项目策划、项目开发、经营管理、旅游产品制作，集生产和销售为一体的旅游服务公司。 公司成立于2005 年 5 月，现有员工465 人；目前国内经营10 多个大小项目地域遍及：海南、湖南、贵州、内蒙古、福建等多个省市。 单纯的旅游及购物模式已不再适合目前旅游市场的发展变化，现在旅游业的发展趋势是旅游景区和购物的有机结合，目前我司已在XXXXX 国家森林公园开创了先例。经过与市场磨合，现已初具规模，同时也得到了XXXXX 旅游界的认可。鉴于此，公司本着合作共赢的原则，特制订XXXXX 商铺经营计划。 一、公司经营方针 发展中图稳健稳健中谋发展 深化共赢因人而立因时而就 经营方针是公司阶段性经营的指导思想，公司各部门的经营管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方
针展开、贯彻和执行。 、经营策略 （一）XXXXX 商铺目前现状 A. 目前商铺产品单一，主要以小吃为主，不具有代表性，而且产品样式重复繁多，比如红薯、腊肠、玉米、糍粑等； B. 其经营模式为个人，个人模式的经营随意性大。个人模式的经 营存在不确定性，当一天和尚撞一天钟，有时今天营业明天不一定营业，给景区造成一种颓废影响。 C. 环境影响。由于缺乏统一管理，再加上商户素质良莠不齐，经常出现垃圾遍地跑，无形中给景区形象分打了一个折扣。 D. 矛盾和纠纷。如果一旦发生矛盾和纠纷，很难及时有效地处理。 E. 周边经济效益。分散式的个人经营无法带动周边经济的增长。 根据以上分析，制定出符合店面管理的纲要： 1 员工管理行为准则 2 店面工作流程 3 晋级制度 4 店面基本管理制度
行政管理的主要工作流程
行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；
各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护
行政总监的工作流程及管理制度
行政总监的工作流程及管理制度 考勤标准： 每月公休4 天，具体休息时间由总经理统一安排。 1、上班时间:17:00，下班时间24：:00 2、事假：员工不得无故请假，如遇特殊情况需请假，应提前填写《请假 条》扣两天工资 3、旷工：在规定上班时间而又无特殊原因者，无故旷工1 天，扣三天工 资罚 4、迟到：按规定以上时间凡超过15分钟记迟到，罚款50元每次。 5、早退：下班时提前15 分钟为早退罚款50 元。 6、病假一般情况下，扣一天工资，员工有病就在上班时间前1 小时通知 总经理，并在两日内将医院所开的病假单（加盖急诊章）连同有关 病历交于主管经理，（10 天内（含10 天），单据齐全（医院证 明、病例本、休假证明、）不予罚款。 工作内容： （1）对总经理负责全权管理本部门的运作日常管理和服务工作。 （2）负责检查所属各部门落实工作计划和规章制度情况 （3）保证各项规章制度的真正落实。 （4）负责主持每天全体员工工作例会，及时解决协调各部门工作中存在的问题，与各部门建立好良好的工作关系。 （5）每周一周日召开领班级工作会议（16:30） （6）负责监督检查领班及员工的仪表仪容，精神状态及待客前的准备
工作，并以身作则，树立良好的个人形象。 （7）熟悉和了解掌握员工思想动态，及时解决员工的实际困难 （8）定期培训考核和选拔优秀人才，建立本部门优秀人才档案 （9）处理各种突发事件的能力，各种突发事件的遇知能力。 （10）负责员工的考勤工作，及时公平公正。 （11）完成公司及其他经理交待的其他工作。 （12）严格遵守公司各项规章制度。 工作标准： （1）检查服务人员的仪容仪表。 （2）检查服务人员对客人服务质量。 （3）每包房、干果车的跟进，吧员的进货情况。 （4）监督领班的工作。 （5）检查卫生工作（19:00） （6）处理客人的投诉（对员工、） （7）培训服务流程，礼仪礼貌。 （8）检查营业结束后的四防卫生工作。 营销经理的工作流程及管理制度 考勤标准： 每月公休4 天，具体休息时间由营销副总统一安排。 1、上班时间:17:00，下班时间：根据预定客人情况，没有预定下班时间为23:30 2、事假：员工不得无故请假，如遇特殊情况需请假，应提前填写《请假
保密文件管理流程及借阅流程
保密文件管理流程及借 阅流程 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
保密文件管理流程及保密文件借阅流程 第一章总则 第一条为加强公司保密文件的管理和收集、整理工作， 有效地保护和利用文件，依据我公司保密文件管理值得，制 定保密文件管理流程。 第二章密级划分 第二条公司秘密按涉密程度分为绝密、机密、秘密三 级，保密期限为A、B、C分别表示永久、长期、短期。例如 文件左上角标注为“绝密A”，表示该文件为绝密文件，保 密期限为永久。 第三条文件密级由各部门在正式归档前确定并在首页左 上角标注，最后由总经理确认。 第四条所有未公开的战略决策，投资意向，财务信息， 公司文件，在处理中的案件纠纷相关信息及主要证据材料， 泄露后会给公司造成重大损失的材料均定为绝密文件。 第五条注册、立项文件，尚未批准的计划方案，不宜公 开的信函、会议记录、会议纪要，核心技术资料，人事档 案、薪酬、利润，奖金分配，未完成的合同、标底及所有泄 露后会给公司造成一定损失的材料均为机密文件。 第六条对已完成的项目文件、合同、计划、策划方案以 及所属企业、部门上报材料等文件为秘密文件。 第六章档案移交
第七条所属各部门需将归公司保管的材料及时交综合部归档。 第七章档案查阅 第八条公司领导有权查阅主管工作范围的所有文件。 第九条查阅、复印绝密文件，办理申请手续后由经理批准。 第十条查阅、复印机密文件，办理申请手续后由副经理批准。 第十一条查阅、复印一般秘密文件，办理申请手续后由副经理批准。 第八章档案借用 第十二条任何人借用公司档案必须办理借用手续。 第十三条借用绝密文件使用时，办理申请手续后由总经理批准，必要时内务秘书一并前往，用后及时收回。 第十四条借用机密文件，办理申请手续后由副总经理批准，在规定时间必须收回，如果使用时间比较久，可以交办公室后再申请借用。 第十五条借用秘密文件，办理申请手续后由内务秘书批准。 第十六条借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印。第九章奖惩 第十七条公司部门领导要及时纠正违规现象，本规定的执行情况作为对部门和个人的考核依据之一。
行政管理的主要工作流程
行政管理的主要工作流 程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理
行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。
涉密文件保密管理规定流程
涉密文件保密管理规定 流程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
涉密文件信息资料保密管理制度 一、涉密文件信息资料保密管理坚持专人负责、专门登记、专柜存放、全程管理、确保安全的原则。 （一）、根据实际工作需要配备一名保密专干，具体负责涉密文件信息资料的日常管理工作。 （二）、建立专门的涉密文件信息制度资料登记制度，与非涉密文件信息资料分别登记管理。 （三）、建立涉密文件信息资料借阅、使用登记制度，借阅和使用涉密文件信息资料，要及时办理登记手续，随时掌握涉密文件信息资料的去向。 （四）、涉密文件的复印需有单位领导审批同意方可进行，复印件视同原件管理，要及时办理去向登记手续。 二、涉密文件的收文与传阅 （一）、文件管理人员收到涉密文件后，应在专用的登记本上予以登记。登记后，交局办公室负责人确定传阅范围。 （二）、文件管理人员应严格按照确定的传阅范围进行传阅。送阅涉密文件应使用专用的文件夹，一般应当面送交，立等收回，严禁随意放置其办公桌上。传阅领导或者工作人员确实因工作需要保留的，也应在阅读（使用）完毕后及时交还或者通知相关人员收回，不可直接转入下一环节。文件管理人员应对滞留他处的涉密文件进行登记，随时掌握其去向。 （三）、涉密文件的批示件送达按涉密文件分发要求进行；批示件办理完毕后，应及时将批示件或者复印件退还文件管理人员。
三、涉密文件资料的使用保管 （一）、涉密文件信息资料的借阅、复制、下载 1、借阅涉密文件信息资料，应当经本机关、单位的主管领导批准，严格履行报批手续。 2、涉密文件信息资料一般不得复制、下载，确因工作需要的，应当向单位主管领导请求并经制发单位批准。复制、下载的涉密文件信息资料视同原件管理。 3、复制涉密文件信息资料，要履行登记手续，并不得改变其密级、保密期限和知悉范围。 （二）、涉密文件信息资料的保存? 1、涉密文件信息资料要存放在铁质文件柜中，与非涉密文件信息资料分别存放，并定期进行清查，核对。 2、涉密电子文件应当存储在涉密计算机中。 3、工作人员离开办公场所，应当将涉密文件信息资料及时存放在文件柜中。 4、涉密文件信息资料管理人员离岗、离职前，应将所保管的涉密文件信息资料全部如数清退，并办理移交手续。 5、需要归档的涉密文件信息资料，应当按照国家档案管理规定及时归档。 四、涉密文件信息资料的清退销毁 （一）、每年对本单位的涉密文件信息资料进行清理，要逐件进行清点，
门店管理部工作总结与计划
门店管理部工作总结与计划篇一：1第一部分门店管理部 第一部分:门店管理部 1、部门使命、工作方针 部门使命:为公司发展壮大建立持续性盈利模式,强化门店商品管理、客户服务管理和营销管理等基础工作。对门店销售和利润负责。 1．2．工作方针：指导服务为主，督察考核方辅。 2、部门职能定义：强化以服务于门店为主导的职能，完善以督察、指导和考核门店运营工作的方法。建立和完善门店运营工作标准体系，促进门店销售和利润的最大化。 3、职务说明书 1 2 3 4 5 篇二：品牌部门的工作总结
品牌推广部工作总结工作描述： 目前部门工作在同事和领导的共同努力下较XX年有长足的进展。主要表现在确定品牌 vi，设计能力上基本满足终端的平面设计需求，三个季度的终端橱窗推广数量呈上升趋势， 活动和会议能较好的策划和执行实施。尽管有一些工作上的突破，但部门的工作重点零散，人员配置不能部门工作正常运转的 需要，品牌管理思维与终端的想法存在差异，这些都是阻止品牌推广部工作向前发展的重要 原因。 在人员管理方面，两位设计师得到了技能和心态上的指导和培训，技能上有提升。工作 心态也一直保持良好。XX年5月新入员一名策划，正处于融入公司文化阶段，尚待进一步 培养。遇到的问题： a、管理方面： 1、项目多，任务不明确。
在战略规划缺失的情况下，月度的临时项目较多，任务分配与岗位不明确和不匹配导致整体工作效能下降，有些项目则不是部门能完成的工作，勉强接下任务，结果不是流 产就是达不到要求，严重耗费部门的时间和精力。 2、工作量大。 单广告设计平均每月有200多份，非标准设计有二十份以上，还有临时分配的项目，会议的策划和执行，远远超过前期三个人的工作量，工作积压成常态的，代理商投诉不 断，上级领导催促不断，而三个人的工作精力也消耗殆尽，近三四个月虽增加了一名策划， 却仍无法降低工作积压数量。 3、一人多用。 一人能同时担当几个角色的任务的确是部门之福，这需要这个人具备相当的实力才能完成多项不同的任务。反之，不仅不能完成任务，反而会让任务失败，团队信心倍受打 击，成员没有上进心。
公司行政管理的主要工作流程
某公司行政管理的主要工作流程 行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对
维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护
文件密级管理制度流程
文件密级管理规范 一．目的 为保护我司各项机密文件成果版权所有，规范我司对内外提供资料管理，维护我司知识产权等，根据有关规定特制定本制度。加强对公司内部各类文件资料的管理,使之利于提高效率和质量,又利于安全和保密。本制度包含纸质文件、电子版文件及磁盘u盘等任意载体实行的脱机保管保存的任何形式下使用。 为保证电子文件的安全和保密性，防止因灾难、病毒、意外等可能带来的数据丢失，对于电子文件正式文本实行双套保存（电脑保存和移动载体保存）有永久和长期保存价值的文本或图像、图形形式的电子文件，必须制成纸质文件，同步归档保存。归档所属各部门文件，如牵涉多个部门，总经办所属。 二．范围 本制度适用于全国范围、各部门和个人内部文件资料对外传报送、借阅、新闻宣传报道等事项中资料的使用、审查、审批和保密管理。 三．原则 公司各类文件资料的管理及保密工作实行各部门的文件资料管理及保密相关工作由各部门负责人管理。“业务谁主管，保密谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后用，先审后发”为主要原则。 牵涉合同金额、公司合作细节、院校返点、绩效、工资等关于金额价格文件务必加密。文件对外公开范围需部门主管自定，如不清晰可与总经办联系探讨。 例：财务部所属院校员工绩效只面向财务部、总经理和副总经理。其它员工若需打开，需要密码。 各部门自有不对外公开文件需加密（包含部门对内公开其他部门禁止；仅限部门主管和高层；部门主管和文件所属相关人员等），方式为Office格式自动保存时请设置密码。 设密方法（以word为例）：word中－工具－选项（苹果系统中为保护文档）－安全性－打开文件／修改文件时密码（苹果系统中直接为修订、批注、窗体、只读四个设密选项）密码格式：个人名字＋部门编号＋文件号。（如部门多人员，以哪位员工名字为密码，部门主管自定。）此格式仅供参考，具体实施可按相关文件所属人员自定并互相谨记。 例：财务部绩效文件密码－GYHCWB11（其中11为文件编号，具体文件编号由各部门自定。）各部门具体相关文件是否私密和公开程度（对内及对外范围）需要各部门主管谨慎斟酌。例：咨询部相关绩效文件就需加密。咨询部学员报名信息可公开。 加密审查审批管理文件类型级别如下： ●公司生产发展中，直接影响公司及股东权益的重要决策文件资料及内容。此包 含公司尚未付诸实施或正在进行研究的生产盈利战略、生产发展方向、生产发展规划以及 经营发展决策。为绝密级。 ●公司发展规划、财务报表与结算报告以及各类财务统计资料报表、各类操作参数、三会对 内会议记录、重要会议记录、公司经营情况内部掌握管理的合同、协议、意向书以及可行 性报告。有关专利以及专有技术。包含教学指导技术性文件和资料、主要配置的重要参数。 为机密级。
企业公司文件密级管理制度流程.docx.
精心整理 文件密级管理规范 一．目的 为保护我司各项机密文件成果版权所有，规范我司对内外提供资料管理，维护我司知识产权等，根据有关规定特制定本制度。加强对公司内部各类文件资料的管理,使之利于提高效率和质量,又利于安全和保密。本制度包含纸质文件、电子版文件及磁盘u盘等任意载体实行的脱机保管保存的任何形式下使用。 为保证电子文件的安全和保密性，防止因灾难、病毒、意外等可能带来的数据丢失，对于电子文件正式文本实行双套保存（电脑保存和移动载体保存）有永久和长期保存价值的文本或图像、图 总经办所属。 二．范围 项中资料的使用、审查、审批和保密管理。 三．原则 责人管理。 要原则。 需要密码。 格式自动保存时请设置密码。 例：财务部绩效文件密码－GYHCWB11（其中11为文件编号，具体文件编号由各部门自定。）各部门具体相关文件是否私密和公开程度（对内及对外范围）需要各部门主管谨慎斟酌。例：咨询部相关绩效文件就需加密。咨询部学员报名信息可公开。 加密审查审批管理文件类型级别如下： ●公司生产发展中，直接影响公司及股东权益的重要决策文件资料及内容。此包 含公司尚未付诸实施或正在进行研究的生产盈利战略、生产发展方向、生产发展规划以及 经营发展决策。为绝密级。 ●公司发展规划、财务报表与结算报告以及各类财务统计资料报表、各类操作参数、三会对 内会议记录、重要会议记录、公司经营情况内部掌握管理的合同、协议、意向书以及可行
性报告。有关专利以及专有技术。包含教学指导技术性文件和资料、主要配置的重要参数。 为机密级。 ●公司尚未公开的各类信息和规章制度、计划、报表及重要文件经营数据、策划方案及有损 于公司利益的其他事项。员工人事档案、工资性、劳务性收入以及资料为秘密级。 ●公司高层的个人情况、电传、传真、书信等私人商务及生活信息。为普密级。 图1保密文件与涉密人员的对应关系 公司密级的确定。公司的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密、“普秘””四级别。 密级在计算机内以“汉语拼音代码”存储，以“汉字代码”显示。
行政工作流程梳理
行政工作流程梳理 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
行政工作流程梳理 1、办公用品管理 ●每月不定期办公用品采购 ●员工不定时的办公用品申请、发放 ●办公用品正常损坏维修 2、固定资产管理 ●固定资产增加的流程申请管理 ●固定资产维护、维修、保养、管理 ●办公设施的申请、维护、管理 ●办公区域改造、维护 3、车辆管理 ●公司车辆保险、出险、理赔等 ●公司车辆保养 ●定期车辆停车费 ●公司车辆加油卡管理，定时续费、分配 4、物业管理（房租、电、水、设备维修、办公环境维护） ●硅谷、世纪科贸、中科科仪大库的租金、物业费、合同、手电费等●霄云里锦秋物业协调、办公区装修、电路改造、水路维修等 ●定期缴纳各类电费、水费等费用的流程 ●办公环境、办公区保洁的管理与处理 5、外联事项管理（电话费、手机费、网费等）
●联系管理、分配IP密码和密码变更，每月统计费用明细、缴费 ●每月固定电话费统计、缴纳与开票；CDMA费用统计填入工资软件 ●网站域名、ICP备案申报、网络空间管理 6、公司福利 ●节假日公司福利 ●客户礼品 ●内部培训提升 ●公司组织的员工考试工作 7、考勤管理（王菲菲） ●新入职员工的OA、mail、考勤、胸卡等建立，离职员工账号禁用等，员工 邮箱维护 ●每天远程桌面将考勤数据下载到软件上并OA同步 ●每月初连接HP服务器、统计考勤并填入工资软件 ●每周统计出勤情况并公布 8、其它临时事件 前台兼行政助理岗位职责 1、前台事务管理 电话接待、传真收发、资料打印、前台区域保洁、票据报销、 ●接待来访客人，对非公司人员进入，主动询问，了解来访目的及机构，姓 名，进行记录 ●负责总机电话的接听和转接，在受理电话时，认真听取对方需求，必要时 应做好详细记录
行政部工作制度流程
为了加强内部管理、明确要求，规范行为，创造良好的工作和企业文化氛围，塑造公司良好形象，特发布此制度。 一、日常行政工作 1.接待： 1)接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用； 2)对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述； 3)如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。 2.销售状况记录： 1)每天的经营历程 2)会计凭证（收货发货、销售单）。 3)业务员出差的凭证、欠条要及时交接核对。 4)统计业务员的差错记录 5)每天统计发货用时，做销售分析。 6)统计进销存问题，（账账不符要求会计对账，帐实不符要求调查出入库情况）。 7)人员考勤记录（请假、调休）?? 8)每天到货情况? 9)合肥、阜阳调拨完成情况（下午三点） 3.文件收发及档案管理： 公司发文统一由行政部负责，其他任何部门不得以公司的名誉发文。未经总经理签发的文件，不得发文。文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 4.会议室管理： 1)各部门使用会议室需提前一天通知行政部登记。 2)部门会议由使用部门自行负责布置会议室，公司会议由行政部负责布置会议室。 3)部门会议结束后由用部门及时整理桌椅并收拾干净，公司会议结束后由行政部负责及时整理桌 椅并收拾干净。 5.车辆使用及管理： 提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。 每月要查违章记录（年审日期、上次保养时间，每一万公里保养一次），出车回来要交回钥匙，记录出车里数、车辆有无碰撞! 二、专项行政工作 1.企业文化建设： 1)包括企业文化、核心价值观、企业精神、企业道德、经营理念； 2)企业VI设计（章程、简介、统一标识）、公司组织结构、公司大事记、员工手册； 3)员工活动组织、节日福利物资组织与发放等。 2.人事招聘： 1)配合各部门做好人员定岗、定编及人才储备等方面工作； 2)制订部门和人员岗位职责，配合公司各部门架构的设置、变更等管理； 3)公司各管理人员的考察、聘任、考核、沟通与解聘管理； 4)员工考勤处理及相关考勤报表的制作，提报绩效专员核算工资； 5)日常销售报表稽核与考核、月底进行汇总公布、签核存档； 6)员工招聘、入职引导、培训、任用、考核、调动、离职管理；