工艺文件管理办法
G03.15设计与工艺文件管理办法
受控状态：文件编号： Q/LFQ G03.15-2007质量管理体系作业文件设计与工艺文件管理办法版次：A编制：审核：批准：分发号：2007-04-30发布 2007-05-01实施重庆力帆乘用车有限公司发布批准：第1页共4页1 目的为了对设计、工艺文件的正确、完整、统一，确保对生产和质量能有效持续地控制，同时对设计、工艺文件进行规范管理，特制定本办法。
2 范围本办法规定了设计、工艺文件的绘制、编写、审核、会签、标审、批准、发放、使用、保管、更改、作废全过程的管理办法。
本办法适用于本公司的所有产品设计、工艺文件的管理。
设备技改、工装、模具、夹具等技术文件和外来技术资料的管理参照本办法执行。
3 职责3.1 汽车研究院负责产品设计文件的归口管理。
3.2 工艺部负责工艺文件的归口管理，各车间工艺组负责现场工艺文件编制和执行。
3.3 技术档案室负责设计、工艺文件归档管理。
3.4 各使用部门负责设计、工艺文件的日常维护管理。
4 工作内容总则：设计、工艺文件等技术资料是产品生产和质量控制的依据。
各部门或单位必须严格执行并妥善管理。
设计、工艺文件的更改、更换处理等由归口部门管理，任何部门或单位不得随意处理。
4.1 设计文件的绘制、编写、审核、会签、批准4.1.1 设计文件的绘制和编写汽车研究院按照Q/LFQ G03.13-2007《汽车产品设计和开发管理制度》和Q/LFQ.G02.09 -2007《产品变更控制程序》负责对产品图样绘制及产品标准、产品设计文件、验收准则、产品变更等资料的编写，产品设计文件的编写按照《产品图样及设计文件完整性》企业标准的要求确保设计文件的完整性和统一性、正确性并能指导实际生产。
4.1.2 设计文件的审核a) 正式且批量投产的设计文件必须经过技术负责人或项目负责人审核并签字；b) 正式且批量投产的设计文件应经过标准化管理员的标准化符合性审核并签字；c) 涉及生产过程控制的产品技术条件、产品图样等技术文件必要时应经过工艺部门或质量部门人员会审并签字。
工艺文件执行及管理办法
文件编号日期年月日工艺文件执行和管理办法制作审核批准文件受编号1.0目的为了提高公司产能、倡导新技术、新工艺的使用,同时对产品的稳定性、可操作性、产品制程中一次合格率等的提升特制订本管理办法。
2.0范围适用于本公司所有产品在制作及加工过程中的操作手法和过程控制；主要使用于生产、注塑、五金、品质、工程等部门，确保产品在加工过程中的正确性、合理性、稳定性、可操作性。
3.0本程序的制订、修改、解释、归口权本程序由工程部制订、修改、解释和归口,经工程经理批准报管代后由文控中心受控发行，各部门必需无条件的执行本程序。
3.1本程序的基本内容本程序的基本内容主要是工艺卡、排线表、产能评估表、模具跟进表、产品异常处理跟进表、产品返工流程、品质检测表等。
3。
2名词解释3。
2.1工艺卡――――针对不同的产品的加工和制作步骤、加工方法、检测方法、检测设备、使用的夹冶具、控制点、及工位的等级进行描述；同时可配合使用图片和参数加以说明.3.2。
2排线表――――根据不同的产品和操作的具体步骤对操作工位进行分配或布置.3.2。
3产能评估表―――－拫据IE手法针对不同的产品对操作者日单产量进行核订和评估.3.2.4模具跟进表――――产品开模或修模后，对模具的尺寸和质量进行跟踪，以便确认模具是否符合产品的要求.3.2。
5产品异常处理跟进表――――产品在生产或销售过程中出现的异常，具体描述产品问题形成的原因、问题分析、解决和处理的方案、处理结果的确认等。
3.2。
6产品返工流程――――产品在加工后或售后出现品质问题而不能当即解决，需进行返处理的产品，对产品在返工过程中需注意的具体事项，返工的具体操作方法，品质要求,返工工时的具体规定.3.2.7品质检测表――――PIE工程师依据开发部提供的产品资料和客人要求，对产品在生产加工制造过程中如何检测，检测哪些内容、哪些项目上作明确的规定或提供检测参数、依据。
3.3工艺卡的制订3。
3.1工艺卡是由PIE工程师依据开发部提供的产品资料、产品性能、客人要求、产品制作的具体步骤来编制工艺卡.3。
企业工艺文件编号管理办法
ZZZZ有限公司企业标准工艺文件的编号方法Q/ZZZZ-2007代替Q/HZK227-20041范围本标准规定了工艺文件编号的一般要求、编号的组成、代号编制规则的登记方法。
本标准适用于常用的各类工艺文件的编号。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
JB/T9166-1998 工艺文件编号方法JB/T9165.2-1998工艺规程格式JB/T9165.3-1998管理用工艺文件格式3总则3.1 凡正式工艺文件都必须具有独立的编号。
同一编号只能授予一份工艺文件。
注：一份工艺文件是指能单独使用的最小单位工艺文件，如某个零件的铸造工艺卡片、机械加工工艺过程卡片、装配工艺卡片等均为能单独使用的最小单位工艺文件。
3.2 当同一份文件由数页组成时，每页都应填写同一编号。
3.3 引证和借用某一工艺文件时应注明其编号。
3. 4工艺文件的编号应按JB/T9165.2和JB/T9165.3中规定的位置填写。
4编号的组成3.1 工艺文件的编号由工艺文件特征号和登记顺序号两部分组成，两部分之间用一字线隔开，形式如下:××××—×××----------------- 登记顺序号------------------------------- 工艺文件特征号3.2 关键尺寸的零件或部件，其工艺文件的编号，是在其编号的后面，加尾注号“关”，形式如下:××X×—×X×关一^τz——表示关键尺寸的零、部件----------------- 登记顺序号工艺文件特征号Q/ZZZZ-2007 3.3 主要尺寸的零件或部件，其工艺文件的编号，是在其编号的后面，加尾注号“主”，形式如下：X×X×—×X×主^τ≡——表示主要尺寸的零、部件----------------- 登记顺序号工艺文件特征号3.4 工艺文件特征号包括工艺文件类型代号和工艺方法代号两部分，每一部分均由两位数字组成。
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法工艺文件管理办法1. 引言工艺文件是生产过程中不可或缺的重要文档，对于保障产品质量、提高生产效率具有至关重要的作用。
为了更好地管理和利用工艺文件，制定本管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于所有需要使用工艺文件进行生产的部门和人员。
3. 定义- 工艺文件：包括工艺流程图、工艺说明书、工艺参数等相关文档。
- 原始工艺文件：指初次编写的工艺文件。
- 标准工艺文件：在原始工艺文件的基础上，经过验证和改进，并得到授权后的文件。
- 变更工艺文件：对标准工艺文件做出的修改。
4. 工艺文件的编制和审批4.1 原始工艺文件的编制原始工艺文件由工艺人员根据产品特点和生产工艺编写，包括工艺流程图、工艺说明书、工艺参数等内容。
编制原始工艺文件时，应确保准确性和完整性，必要时可以进行实际生产试验。
4.2 原始工艺文件的审批原始工艺文件编制完成后，需经过相关部门负责人审批。
审批人员应对工艺文件的合理性和可行性进行评估，并确保其符合相关法律法规和质量标准。
4.3 标准工艺文件的制定经过审批的原始工艺文件可以作为基础，通过实际生产的不断验证和改进，形成标准工艺文件。
标准工艺文件应明确指出工艺流程、操作方法和关键参数，并提供详细的操作步骤和注意事项。
4.4 标准工艺文件的审批标准工艺文件的制定由工艺部门负责，需经过相关部门的审批。
审批人员应对标准工艺文件的合理性和可行性进行评估，并确保其与产品质量要求相匹配。
5. 工艺文件的变更和废止5.1 变更工艺文件的提出当生产实践或产品质量要求发生变化时，需要对标准工艺文件进行修改。
变更提出人员应填写变更申请表，详细说明变更的原因和内容。
5.2 变更工艺文件的审批变更申请表应经过相关部门负责人的审批，审批人员应评估变更对产品质量和生产效率的影响，并确保变更合理和可行。
5.3 工艺文件的废止当产品停产、生产线升级或生产工艺变更较大时，原有的工艺文件应予以废止。
废止工艺文件应及时更新并备案，以避免对后续生产产生不必要的风险。
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法工艺文件管理办法第一章：总则第一节：目的和依据为了规范和规范化工艺文件的编制、审批、发布和变更，保证工艺文件的准确性和可靠性，提高工艺生产的质量和效益，制定本管理办法。
本管理办法依据《企业组织机构设置管理办法》、《工艺文件编制规范》等相关法律法规进行制定。
第二节：适用范围本管理办法适用于所有生产工艺文件的编制、审批、发布和变更。
第三节：工艺文件的定义工艺文件是指记录和规范化工艺流程、工艺参数、操作要求以及相关质量控制措施的文件，包括但不限于工艺流程图、工艺说明书、工艺参数表等。
第二章：工艺文件的编制第一节：责任和权限1. 生产部门负责工艺文件的编制。
2. 生产部门负责指定责任人员和审核人员，并明确其权限和责任。
第二节：编制要求1. 工艺文件应包含完整的工艺流程图和详细的操作要求。
2. 工艺文件应根据实际生产情况进行必要的修订和更新。
3. 工艺文件应由责任人员进行审核，并确保其准确性和可靠性。
第三章：工艺文件的审批和发布1. 生产部门负责对编制好的工艺文件进行审批。
2. 审批程序包括初审、复审和最终审批。
第二节：发布要求1. 审批通过的工艺文件应及时发布给相关人员。
2. 发布方式可以采用内部通知、文件传阅等方式。
第三节：变更管理1. 生产部门负责对已发布的工艺文件进行变更管理。
2. 变更管理应包括变更申请、变更审批和变更通知。
第四章：工艺文件的使用和更新第一节：使用要求1. 执行生产操作时，必须按照工艺文件的要求进行操作。
2. 工艺文件应放置在指定位置，以便操作人员查阅。
1. 工艺文件应定期进行审核和更新。
2. 更新程序包括文件的修订、审批和发布。
第五章：附则本管理办法自发布之日起施行，如有补充或修改，另行发布。
产品制造工艺文件编制管理办法
产品制造工艺文件编制管理办法第一章总则第一条为了规范产品制造工艺文件的编制和管理，确保产品制造过程的顺利进行，提高产品质量，根据国家有关法律法规和行业标准，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有产品制造工艺文件的编制、审批、发布、执行、修订和废止。
第三条本办法所称制造工艺文件是指在产品制造过程中，为保证产品质量和生产效率，对生产工艺、操作规程、设备使用、安全环保等方面进行规定和指导的文件。
第四条制造工艺文件的编制和管理应遵循科学性、规范性、实用性和可操作性的原则。
第二章编制机构和职责第五条生产技术部是制造工艺文件编制和管理的主管部门，负责制定和实施制造工艺文件编制计划，组织编制、审核、发布、修订和废止制造工艺文件。
第六条生产技术部下设工艺员，负责具体执行制造工艺文件的编制、修订和管理工作。
第七条各生产车间和相关部门应积极配合生产技术部开展制造工艺文件的编制和管理工作，并提供所需的技术资料和信息。
第三章编制程序第八条制造工艺文件的编制应按照以下程序进行：1. 收集和分析产品设计文件、技术标准、原材料、设备、工艺参数等相关资料；2. 确定产品制造过程中的关键技术参数、工艺条件、操作规程和安全环保要求；3. 编写制造工艺文件初稿，包括工艺流程图、操作规程、设备使用说明、安全环保措施等内容；4. 组织相关部门对初稿进行评审，提出修改意见；5. 根据评审意见修改制造工艺文件，形成征求意见稿；6. 发布征求意见稿，广泛征求意见；7. 根据反馈意见修改制造工艺文件，形成正式文件；8. 正式文件经生产技术部负责人审批后发布实施。
第九条制造工艺文件编制过程中，应充分考虑产品制造过程中的实际情况，确保文件的可操作性和实用性。
第四章文件管理第十条制造工艺文件应按照以下要求进行管理：1. 文件编号：制造工艺文件应统一编号，编号格式为“制造工艺文件编号-产品名称-文件类型”。
2. 文件发布：制造工艺文件经审批后，以书面形式发布，并发放至相关部门和生产车间。
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法2010—XX—XX 发布2010-XX—XX 实施工艺文件管理办法1.主题内容与适用范围本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理.本标准适用于东风（十堰)特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。
2.定义2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。
2。
1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件:车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。
2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展自身工作的公司各职能部门和单位.3.职责要求3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。
3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。
登记内容要包含文件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。
3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施.具体要求可参见《工程变更管理办法及实施细则》2890 DSK n XX-XXX—2010。
3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰性、方便性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。
使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。
4.工作流程4.1工艺文件的编制4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺设计管理程序》等要求开展工作。
同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂,格式使用方便，可操作性较强.如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel 或其他应尽量由使用单位确定。
4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。
机械加工工艺文件管理规定
XXXXXXXX有限公司工艺文件管理办法保证工艺文件受控;正确指导产品制作和生产组织;出合格产品..1、范围本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理;包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等..2、技术文件接收流程收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字..2.1 接收产品研发部技术文件;接收人核对后;在产品研发部发文本上签字;不再另行登记收文台账..2.2 接收技术协议及产品标准;登录技术协议台账及产品标准台账;不再另行登记收文台账..3、工艺文件编审批流程3.1临时工艺文件编审批流程试制用图、小批量试制用图;需及时编制临时工艺、临时工艺路线..大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行;试制计划结束;临时工艺、临时工艺路线自动作废..临时工艺由工艺员根据图纸编制;编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.2 正式工艺文件编审批流程小批量生产用图;需要编制正式工艺、正式工艺路线..正式工艺由工艺员根据试制情况;在临时工艺的基础上编制;编制人员负责打印纸质正式工艺卡;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;主管领导批准..校对栏和审核栏必须每页手签姓名、日期;批准栏只需在正式工艺封面手签姓名;加盖工艺部章、受控章及分发号有效..正式工艺路线下发电子版;由工艺员编制;部门负责人审核;主管副总批准;加盖部门电子章及受控章有效..3.3 工装图纸编审批流程工装用图由工艺员设计;临时工艺随图纸编制;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.4 材料定额自制零件的材料定额由工艺员计算;采用电子版;无需审批..4、工艺文件的发放流程4.1 临时工艺文件发放流程4.1.1 大件产品临时工艺卡粘贴于白图上;返回产品部;同时登记发文本..电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.2小件产品产品试制用图均为复印白图;工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸;自制件临时工艺卡粘贴于白图上;随图纸发放;图纸加盖红色工艺部章有效;登记发文本..工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸..如需要增加图纸的份数;外协、外购主管部门按XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法附件2表格向工艺部提交图纸申请;零部件图纸需主管领导批准;整套图纸需公司总经理批准;批准后需向财务部门缴纳相关费用;收费标准见XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.3 工装用图及其临时工艺工装用图及其临时工艺由工艺部根据实际情况发放;同时登记发文本.. 4.1.4 材料定额材料定额电子版由工艺部发放;发送记录为发放依据..4.2 正式工艺文件发放流程正式工艺装订成册;按工艺内容分发给各使用部门;登记发文本..电子版正式工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..5、工艺文件更改流程5.1 临时工艺文件更改临时工艺需要更改时;采用直接划改的方式进行..工艺员负责更改、做更改标记;并在标题栏内填写更改标记、工艺员签字和日期..5.2正式工艺文件更改正式工艺需要更改时;工艺员负责编写工艺更改通知单;经其他工艺员校对;部门领导审核;主管领导批准;加盖工艺部章后生效..更改已下发正式工艺时;在正式工艺页面采用划改或换页的方式进行更改;并在更改处做标记;同时在标题栏内填写更改标记、更改通知号;工艺员签字及日期;更改通知单上需各使用部门负责人或工序操作人签字以示完成更改..电子版工艺路线的更改由工艺员下发工艺路线更改通知单至各部门..6、工艺文件回收流程产品临时工艺;产品试制完成后随图纸由产品部回收；临时工艺、电子版临时工艺路线不回收;试制结束自动作废..正式工艺作废后由工艺部进行回收;按照技术文件控制程序的要求统一处理..7、工艺文件的保存工艺部存档有效纸质版正式工艺;指定专人保存所有工艺文件电子版..8、工艺文件管理其他要求8.1 工艺部根据职责分工负责工艺文件临时工艺、临时路线、正式工艺等纸质原件和电子版本的正确性、有效性、统一性管理..8.2每年12月25日前;根据装配厂图纸的审核情况;酌情由采购部收回外委及外协图纸;交由工艺部审核并盖年审章;未经年审的图纸一律无效..8.3 当受控文件遗失需要补充新文件时;由责任部门填写申请并说明原因;经核实后补发..8.4 工艺文件使用部门因为工作原因需要继续保留作废文件时;应确定保留期;由工艺部加盖“作废留用”印章后暂不收回;当达到保留期限时;使用部门应及时将其送交工艺部..编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX2012年7月28日发布 2012年8月1日试行。
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工艺文件管理办法
2010—XX—XX 发布2010—XX—XX 实施
工艺文件管理办法
1.主题内容与适用范围
本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理。
本标准适用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。
2.定义
2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。
2.1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装
检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。
2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展
自身工作的公司各职能部门和单位。
3.职责要求
3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。
3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。
登记内容
要包含文件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。
3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施。
具体要求可参见《工程变更管
理办法及实施细则》2890 DSK n XX-XXX-2010。
3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰
性、方便性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。
使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。
4.工作流程
4.1工艺文件的编制
4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺
设计管理程序》等要求开展工作。
同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。
如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel或其他应尽量由使用单位确定。
4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。
一
致性：相关文件同一要求，同一文件前后内容，应统一一致；完整性：文件内容无遗漏相关要求，文件格式符合相关标准；有效性：文件的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文件；正确性：文件内容相关数据和要求准确无误，使用单位依据文件操作能得到正确的结果。
4.1.3工艺文件的编制完成后发布前要履行工艺文件的设计、校对、审核、批准等
手续。
4.1.4每份工艺文件都要有唯一的编号。
编号的格式统一。
部分工艺文件编号格式如表1。
表1：各类文件编号明细表
编号中，前面4位或2位“х”代表年份（2位时，用后两位表示年份），后三位“х”代表流水号。
例如：“DSK2890（JY）-2010-001”表示东风（十堰）特种车身有限公司2010年下发的第一份检验工艺卡；“JBG10-004”表示东风（十堰）特种车身有限公司2010年下发的第4份工艺技术问题通知单。
4.1.5 所有工艺文件都要在封面上加盖“受控”和收文（使用）单位代码章才能下发。
4.1.6工艺文件经技术部编制完成，各级领导审批后，原件交由技术部档案室存档。
同时
对于要回收的旧文件，编制负责人通知档案室进行相应回收。
当档案室在发文登记时发现有旧版本的同类产品文件，应要求编制负责人确认：旧文件的处置要求。
4.1.7技术部档案室资料管理专员在接到发文要求和相关文件后，应及时按表3“受控文件清单”要求复印相应份数，按表2“受控单位代码”盖代码章。
并通知相关接收单位领取文件。
4.1.8各工艺文件使用单位应设置专人负责到技术部档案室签收工艺文件，在接到资料室
的通知后，按技术部档案室资料管理专员要求及时交回、领取相关工艺文件，各单位不得以任何理由拒收或拖延时间领取工艺文件。
4.1.9各工艺文件使用单位在使用过程中必须保证文件安全，不得随意涂改，不得故意损
坏，不得丢失工艺文件。
对于违反上述规定的，技术部视情节轻重对责任单位进行批评、警告、考核（50~1000元）等处理。
4.1.10非正常情况使用单位要求补发工艺文件必须提出书面申请，本单位领导及技术部
领导签字后，由档案室进行补发。
4.1.11非正常情况的补发文件登记要求：找到最近有效的该文件的该单位发文登记记录，
在记录旁空白处记录上补发文件页面、数量、时间等，并由收文人员再签字确认。
4.1.12工艺文件使用单位在使用文件过程中，可能对文件的内容、格式提出建议，并书面反馈信息到技术部。
接到反馈信息后技术部相关人员应及时作出解释或回复。
4.2 工艺文件的更改与换页
4.2.1工艺文件的更改要遵守《工程变更管理办法及实施细则》要求，依据该流程首先完
成“工艺文件更改申请单”该申请单审批后，发布“工艺文件更改通知单”并实施工艺文件更改。
4.2.2工艺文件用钢笔或油墨笔更改，黑色字迹。
手写工整清晰，仿宋体。
取消内容用双划线“====”划掉，并在附近填写更改后的内容。
依据“工艺文件更改通知单”要求做好更改标记，更改者，更改日期，更改文件号等。
4.2.3工艺文件更改要做到同时更改，同时实施。
各使用单位接到“工艺文件文件更改通
知单”后，将相关工艺文件及时交到技术部，档案室，由负责工艺员实施工艺文件更改，再返回各单位。
4.2.4工艺文件更改过程的登记与4.1.11条款相似，在原文件旁白处作简要批注：更改
文件号、页码、更改者、日期等。
4.2.5当某页文件标记已填满或更改较多，影响文件清晰表达时，需要对文件进行换页处
理。
对于换页处理，在“工艺文件更改通知单”上要注明“换页”字样。
用更改后的工艺文件替换原工艺文件。
4.2.5工艺文件换页过程的登记与4.1.11条款相似，在原文件旁白处作简要批注：更改
文件号、所换页码、更改者、日期等。
4.2.6工艺文件的有效性用版次号表示，版次号用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……标记。
因
工艺变动较大，或原稿多次更改，或其他原因工艺文件需要较大变动时，采用工艺文件换版本处理。
换版旧文件加盖“作废”章，并作为保留资料留存。
新版文件的版次号在旧版文件
的版次号基础上加1。
4.2.7工艺文件换版过程的登记：旧版本文件回收，旧文件最近有效的发放登记注明“换
版作废”，并批注上责任者、日期。
新文件发放重新进行登记。
5.收文单位及代码
6．工艺文件的发放和回收
6.1工艺文件的发放方式
6.1.1电子文件的管理
6.1.1.1电子文件的范围
技术部起草的以下文件采用电子文件：
a《工艺技术问题通知单》
b《试制通知单》
c《技术便函》
d《工艺纪律稽查》
6.1.1.2电子文件的发放
6.1.1.2.1电子文件由技术部资料员通过厂内邮箱将电子版发放到各个部门，并确认接收单位收到文件后在文件发放台帐上签字。
6.1.1.2.2各个部门应指定授权人负责电子文档的收发工作。
指定授权人后报技术部汇总并经总师授权后方可行使其职责。
6.1.1.2.3授权人员在接收电子文档时必须确认回执并归档分类保存，同时建立部门《收
发文记录》。
对于需打印并发到现场使用的，由授权人根据实际需要的份数打印并签字（含日期）后方可视为受控文件使用，并由使用人员在《收发文记录》上签字认可，没有授权人签字的电子文档一律视为无效版本。
6.1.1.2.4电子文档应为不可修改版本。
6.1.2纸质文件的管理
6.1.2.1除以上文件外，所有工艺文件必须以纸质版进行发放，厂内各部门在接受文件时，在技术部资料员的文件发放台帐上登记确认。
6.1.3各部门授权人对部门发放的文件进行接受和实施，并负责对文件进行更新、归档和保管。
如果文件遗失或缺损，必须及时进行补齐。
6.2工艺文件的回收
6.2.1当技术部下发新的工艺文件，取消旧版本文件时，资料员必须对旧版文件进行回收
并备案。
对于电子文件的回收由各部门授权人将有本人签字下发的打印版本根据《收发文记录》从签收人处收回，并进行记录。
资料员到各部门监督电子文件删除并回收打印版本后在原文件发放台帐上签字确认。
7．工艺文件受控清单
详见附表一。
附表一：
东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件受控清单。