工艺纪律管理办法

工艺纪律管理制度一．总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。

二．定义1．职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。

2．工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于90%。

工艺贯彻率的计算公式：N-n工艺贯彻率（%）= ——×100%NN：每月检查工艺贯彻的工序总次数。

n：每月未贯彻工艺的工序总次数。

3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅助工具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。

三．工艺纪律的管理职责1. 生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。

2．品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督；3．工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺纪律检查工作。

4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。

四．工艺纪律管理的主要内容（一）现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程、产品图纸、检验指导书/标准、技术规范等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管理程序》的规定；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并能有效地指导生产；1.3使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场；1.4工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件），发现文件不正确时，要及时向编写部门反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。

发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部门的现场工艺指导为准。

技术部门对工艺文件拥有最终解释权。

1.6生产设备的操作指导书等文件应存放或悬挂于设备附近方便位置，以便日常使用；2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是正常流程下发的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容、规定的时间或条件进行正确生产操作；2.3职能部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。

职能部门对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

3.过程检验管理3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；3.3品管部应在每批的成品关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；3.4各班组应当对每批开工时生产的第一件产品进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并记录。

3.5工序品管员应对本工序的首检工作进行核查和确认；3.6品管部应当依据产品控制计划，合理设置巡检路线和频率，并记录巡检情况。

4.缺陷管理4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当批操作人员与班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场品管，由现场品管协调解决；4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场品管协调解决。

5.标识管理5.1标识管理是指生产车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录及标识；5.2生产车间在线生产过程中应采取有效的过程记录（如《工艺流程卡》等形式），记录当批产品生产的状况，记录当批生产时的原始状态和过程。

一线员工在完成当批工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序流程状态；终检完成后的相关过程记录表单应妥善保管，以备查询；5.3一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按《不合格品管理程序》的要求进行标识。

（二）现场定置管理的工艺纪律1.生产车间场地规划定置管理1.1生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，有相应的责任人负责管理；1.2生产车间现场所有物品摆放严格按照车间定置管理进行。

1.3各种周转器具及零部件堆积等不得占用车间通道，叉车等移动装备应控制行驶速度并按规定通道行驶。

2.生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理2.1生产车间生产现场所有物料周转器具、搬运车、工具、工作台（柜）等辅助性工具严格按要求进行定置摆放；2.2生产车间生产现场存放的周转器具堆积最高高度不得超过1.5m；2.3一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、搬运车、工具、物料等要文明使用。

3.生产车间物料、半成品、成品以及返修品的管理3.1物料的管理3.1.1生产车间现场物料要分类摆放，物料包装/摆放要求整洁、整齐；3.1.2生产车间生产现场物料要标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由生产车间负责管理，原则上超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；3.1.3生产车间生产现场存放物料最多数量应不超过七日排产总量，大型钣金件等直接转序部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时做不合格标识，且划出缺陷位置，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；3.1.5生产过程中产生的物料包装袋、包装纸等，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾堆区中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；3.1.6物料周转时，特别是产品周转时，应注意防护，避免刮伤、碰伤、掉落。

3.2半成品、成品及返修品的管理3.2.1生产过程中发现的不合格品（成品或半成品）需要返修时，应周转至指定的待返修区；3.2.2生产车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。

（三）工装夹具及设备管理的工艺纪律1. 工装夹具的管理1.1生产现场投入使用的专用工装夹具必须有明确的标识，确保投入使用的所有工装是有效的；1.2工装夹具的操作使用必须严格参照作业指导或相关规定进行；1.3所有工装夹具由使用人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每批生产结束时使用人须及时清理维护工装夹具；1.4工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定校检，以保证量值正确、统一；2.设备及动力能源方面的管理2.1生产车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；2.2生产车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理；2.3生产车间设备管理员按要求不定期检查水源、电源、气源是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应；五.工艺纪律的宣导和检查制度1.生产主管及班组长应定期对各个部门/班组进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯；2.生产主管还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责。

3.工艺纪律检查实行日常检查和不定期抽查相结合的检查制度。

3.1日常检查：生产部主管与班组长共同负责车间日常工艺纪律的检查和记录（每班组每周至少一次检查记录），发现违反工艺纪律现象及时纠正。

3.2日常监督：品管部负责车间日常工艺纪律的监督，对于车间违反工艺纪律的情况，品管员应记录并及时向上反映，并有权要求该工序班组长配合整改及从严检验已生产的产品。

3.3不定期检查：由工程部组织公司相关部门或专业人员每月至少进行一次对生产过程中工艺纪律的抽查，并填写<工艺纪律检查考评表>，计算抽查的总工艺贯彻率，并通报结果；检查项目主要为：工艺文件、设备工装及检具、定置管理及环境、员工及操作、现场品质管控、措施等6大方面，抽查具体内容（可以每次内容和检查对象有所不同）由组织者具体策划，但每次抽查不得少于20处；记录表格式参照附件格式，附件为针对生产现场检查的例表。

3.4工艺纪律检查主要内容包含下列内容：1).工艺管理机构，职能落实和人员配备；2）工艺管理制度是否完备；3）技术文件的正确率，完整率和统一率；4）工艺文件的贯彻率；5）设备和工艺装备的完好率；6）计量器具的周期检定率；7）生产的均衡性；8）定人，定机，定工种的符合率；9）定置管理和文明生产情况；六.工艺纪律的考核1.工程部把每次不定期工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门应根据检查结果进行整改，并对相关责任人进行考核（评）。

2.工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。

3.在工程部组织的每次不定期工艺纪律抽查评分中，每扣罚1分，责任人进行30元的累积处罚（如：扣罚3分，则罚款90），同样每类别(见《工艺纪律检查考评表》)满分一次，被检查的班组或部门进行30元的累积资金奖励；七. 附则1.本办法由工程部负责修订、解释。

2.本办法自下发之日起实施。

附件：1．《工艺纪律检查考评表》（生产现场检查例表）八．修订记录。