酒店存货管理制度
酒店餐饮存货管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店餐饮存货管理，确保存货的合理使用，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门所有存货的管理工作。
第三条酒店餐饮存货管理应遵循以下原则：1. 保质保量原则：确保库存物资质量，满足日常经营需求。
2. 先进先出原则：优先使用先进库存物资，避免积压和过期。
3. 责任到人原则：明确各部门、各岗位的存货管理责任，确保存货管理的规范化和高效化。
4. 严格控制原则：对存货采购、领用、盘点等环节进行严格控制，确保库存安全。
第二章存货管理职责第四条餐饮部经理负责：1. 组织制定本部门的存货管理制度，并监督执行；2. 定期检查存货管理情况，确保制度落实；3. 负责部门内部存货管理人员的培训与考核。
第五条采购主管负责：1. 根据经营需求，制定采购计划，确保物资供应；2. 严格审查供应商资质，确保采购物资质量；3. 对采购物资进行验收，确认数量和质量。
第六条库房管理员负责：1. 负责库存物资的入库、出库、盘点等工作；2. 严格按照制度要求，对库存物资进行分类、分区存放；3. 定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第七条部门员工负责：1. 严格按照规定领用库存物资，不得私自挪用；2. 做好物资使用记录，确保物资使用透明；3. 及时发现库存物资问题，向部门负责人报告。
第三章存货采购管理第八条餐饮部应根据经营计划和库存情况，制定采购计划，报经理审批。
第九条采购主管应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
第十条采购物资到货后，库房管理员应进行验收，确认数量和质量，不符合要求的物资应予以退回。
第四章存货领用管理第十一条部门员工领用库存物资，需填写领用单，经部门负责人审批后，由库房管理员办理出库手续。
第十二条库房管理员应按照领用单上的信息，准确发放物资，确保物资发放到位。
第五章存货盘点管理第十三条库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第十四条盘点过程中，如发现物资短缺、过期、损坏等问题，应及时上报部门负责人。
酒店存货工作管理制度
酒店存货工作管理制度1. 管理目标酒店存货管理的目标是确保酒店物资的储备充足、存货流动合理，并且能够有效地控制存货成本，以保障酒店运营的顺利进行。
2. 负责人及职责2.1 存货管理部门存货管理部门负责酒店存货工作的统筹和管理，包括： -制定并完善存货管理制度； - 监督存货的采购、入库、出库和库存管理； - 跟踪存货的动态，提出合理的存货调拨建议；- 对存货进行定期盘点和核算，保证库存的准确性； - 分析存货周转率、库存周转天数等指标，及时调整存货策略。
2.2 采购部门采购部门负责酒店存货的采购工作，包括： - 根据酒店需求，编制采购计划，并核准采购预算； - 寻找、选择供应商，并与供应商建立稳定的合作关系； - 审核供应商提供的采购合同和发票，确保合法合规； - 跟踪供应商交货进度，确保存货的及时供应； - 统计并分析采购数据，提供采购决策的参考依据。
2.3 仓库管理部门仓库管理部门负责酒店存货的仓库管理，包括： - 制定并执行严格的仓储管理制度，确保存货的安全和完整性； - 负责存货的入库、出库和调拨，做到准确、规范，并实时更新库存记录； - 定期检查存货质量，及时发现和处理损坏、过期等问题； - 维护仓库的清洁和整齐，保持良好的工作环境；- 统计并分析仓库运行数据，提供仓库管理决策的参考依据。
3. 存货管理流程3.1 存货采购流程1.采购需求确认：根据酒店的经营计划和部门需求，确定存货的种类、数量、质量标准等采购需求。
2.供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和竞争性招标等方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3.采购预算编制：基于采购需求和实际情况，编制采购预算，经相关部门审批后执行。
4.采购订单生成：向供应商发送采购订单，明确采购的物品、数量、价格、交货期限等细节。
5.供应商交货：供应商按照采购订单的要求，交付存货，并提供相应的发票和质检报告。
6.入库验收：仓库管理部门对收到的存货进行验收，检查其数量、质量和规格是否与采购订单一致。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店管理公司对其旗下酒店的存货管理。
三、存货管理的目的1.确保存货的安全、完整和保值增值。
2.规范存货管理的流程和制度。
3.保证公司各项业务正常进行。
四、存货分类1.按物品品种分类（1）食品、饮料等消耗性物品。
（2）家具、日用品等固定资产。
（3）文具、办公耗材等办公用品。
2.按用途分类（1）供应酒店客人的物品。
（2）供应员工使用的物品。
（3）用于酒店日常经营的物品。
五、采购管理1.采购前：（1）明确所需的物品种类和数量。
（2）核实供应商资质和信誉度。
（3）制定采购计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.采购中：（1）依据采购计划进行采购，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在购买时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照采购程序操作，严谨规范。
3.采购后：（1）验收前对所收到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合采购计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与供应商联系退换货或索赔。
六、进货管理1.进货前：（1）确定进货的种类和数量。
（2）核实进货商的资质和信誉度。
（3）制定进货计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.进货中：（1）严格按照进货计划进行进货，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在进货时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照进货程序操作，严谨规范。
3.进货后：（1）验收前对所进到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合进货计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与进货商联系退换货或索赔。
七、库存管理1.库存量的控制：（1）定期核对物品库存量，进行盘点和清查。
（2）制定库存上、下限，并严格执行。
（3）做好物品的定期检修、保养和清洁。
2.库存地点管理：（1）存放要保证存储条件的适宜性。
酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度酒店业存货管理制度1. 前言酒店业在经营过程中需要大量的原材料和物资，如食品、酒水、洗涤用品、日用品等，存货管理直接影响到酒店业的成本和盈利能力。
为此，制定一套完整的存货管理制度，可有效降低成本、提升效率和服务水平。
2. 存货分类（1）食品类：酒店的餐饮业务需要采购各种食材，包括蔬菜、肉类、禽类、海鲜、调料等。
存放时应按照不同的温度条件进行分类，避免跨品种存放。
（2）酒水类：存放高档酒水时应注意保存的环境，避免日光直射、温度过高或过低等情况。
同时，还要定期清点库存，保证存货品质。
（3）洗涤用品类：包括洗发水、沐浴露、牙膏、洗衣粉等。
应按照不同品种进行分类，定期清点库存，避免过期或积压。
（4）日用品类：如吹风机、浴帘、马桶刷等。
应在存放时进行分类，避免错放或遗漏。
3. 采购管理（1）设定采购计划：根据酒店的业务量和季节变化，制定合理的采购计划，避免采购过多或过少。
（2）供应商管理：对供应商进行严格筛选，选择信誉度高、货源稳定、价格合理的供应商。
（3）采购合同管理：与供应商签署采购合同，明确各项采购细节，保证交易公开透明。
（4）采购结算管理：按照合同规定的支付方式和时间进行结算，并保存好相应的凭证，以备核对。
4. 领用管理（1）领用手续：酒店职员领用物品时，应进行核对确认并签字。
对于高售价的物品，应进行双重签字确认。
（2）领用次数限制：对于某些物品（如酒水等），应设置领用次数限制，并记录领用次数和时间，以便管理者核对。
（3）物品归还管理：由于物品的归还对于其使用寿命和品质的保证至关重要，因此应加强对于物品归还的管理。
使用后的物品应尽快归还，以免滞留、遗失，或造成浪费。
5. 库存管理（1）物品入库管理：对于每批进货的物品，应设立专人进行入库管理。
物品进出库时应进行详细的记录，包括品种、数量、进价、日期等。
（2）库存数量管理：库存过高会给财务造成压力，库存过低会影响市场供应。
因此，确定合理的库存水平是很重要的。
酒店仓库货存管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店仓库货存管理，确保物资的合理储备、有效利用和降低库存成本，提高酒店整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有仓库的货存管理，包括原材料、半成品、成品、客用品等。
第二章原则第三条仓库货存管理应遵循以下原则：1. 合理储备：根据酒店经营需求和物资周转情况，合理确定库存水平，避免库存积压和短缺。
2. 先进先出：物资入库时，应按照先进先出的原则进行管理，确保物资的新鲜度和使用效率。
3. 严格验收：对入库物资进行严格验收，确保质量合格，符合酒店要求。
4. 信息化管理：利用信息化手段，实现物资的实时监控、动态调整和统计分析。
5. 责任到人：明确仓库管理人员职责，落实物资管理责任。
第三章仓库管理职责第四条仓库管理人员职责：1. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库整洁、安全、有序。
2. 负责物资的入库、出库、盘点等操作，确保数据准确无误。
3. 定期对仓库进行清理，消除安全隐患，提高仓库使用效率。
4. 负责物资的验收、保管、发放等工作，确保物资质量。
5. 参与制定物资采购计划，降低采购成本。
第四章物资管理流程第五条物资入库流程：1. 采购部门根据需求填写采购申请，经审批后交仓库管理人员。
2. 仓库管理人员对采购物资进行验收，确保质量合格。
3. 验收合格后，办理入库手续，登记库存台账。
4. 对不合格物资进行退回或处理。
第六条物资出库流程：1. 使用部门根据需求填写领料单，经审批后交仓库管理人员。
2. 仓库管理人员核对领料单，确认物资信息无误。
3. 办理出库手续，登记库存台账。
4. 出库物资应注明使用部门、用途等信息。
第七条物资盘点流程：1. 仓库管理人员定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
2. 对盘点中发现的问题，及时上报上级部门，并采取措施予以解决。
3. 每月对盘点结果进行汇总，形成盘点报告。
第五章奖惩第八条对在物资管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第九条对违反本制度规定，造成物资损失、浪费或安全隐患的，予以通报批评，并追究相关责任。
酒店仓库管理规章制度5篇
酒店仓库管理规章制度5篇酒店仓库治理规章制度11、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并马上向选购部报告。
2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。
不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员预备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。
库管员凭单入帐;再交由财务审核。
发货时库管员要采纳‘先进先出法’发货。
7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停顿发货。
8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。
酒店仓库治理规章制度2一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格掌握数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必需遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心仔细完本钱职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无过失，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进展物品的盘点，对自己保管的物品常常检查——有无过期，发觉问题准时解决，做到货帐相符。
酒店仓库治理规章制度3(1)酒店库存物资实行分仓治理，依据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。
(2)全部仓库由财务部管辖(3)总仓设食品、酒水、珍贵物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危急物品。
(4)各仓库设专人治理，由库管员负责分发物品、物品的全面治理工作。
酒店物资管理制度
酒店物资管理制度酒店物资管理制度随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的酒店物资管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
酒店物资管理制度1一、存货管理制度第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。
因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。
主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。
财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：1、科学合理地制定存货定额。
对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。
对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。
设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。
仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。
对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。
年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。
确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制存货盘点表，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
连锁酒店存货管理制度
第一章总则第一条为加强连锁酒店存货管理，提高存货使用效率，降低成本，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有连锁酒店的存货管理，包括原材料、低值易耗品、办公用品、清洁用品等。
第三条连锁酒店存货管理应遵循以下原则：1. 预算管理：根据酒店经营预算，合理制定采购计划；2. 标准化管理：建立标准化的采购、验收、领用、盘点等流程；3. 信息化管理：利用信息化手段，实现存货的实时监控和动态管理；4. 节约降耗：降低库存成本，提高资源利用效率。
第二章职责分工第四条酒店总经理负责统筹协调存货管理工作，对存货管理制度的实施情况进行监督；第五条物资采购部门负责制定采购计划，组织实施采购，确保物资质量；第六条仓库管理员负责存货的验收、保管、领用、盘点等工作；第七条财务部门负责存货的核算、成本分析和监督；第八条各部门负责本部门所使用物资的领用、保管和节约使用。
第三章采购管理第九条根据酒店经营预算和实际需求，物资采购部门制定采购计划，报总经理审批；第十条采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、供应商、交货日期等内容；第十一条采购人员应按照采购计划执行采购，确保物资质量、价格合理、交货及时；第十二条采购合同签订前，需经采购部门负责人审核，总经理批准。
第四章验收管理第十三条仓库管理员负责对采购的物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求；第十四条验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商解决；第十五条验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资退回供应商。
第五章领用管理第十六条各部门领用物资需填写《领料单》，经部门负责人审批后，由仓库管理员办理出库手续；第十七条仓库管理员根据《领料单》核对物资名称、规格、数量，确保领用准确；第十八条仓库管理员对领用物资进行登记，定期统计领用情况。
第六章盘点管理第十九条仓库管理员每月进行一次盘点，确保存货数量准确；第二十条盘点过程中，如发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，报财务部门处理；第二十一条年度盘点由财务部门组织实施，确保存货数量、价值准确。
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酒店存货管理制度酒店存货管理制度1第一条为了加强集团酒店业〔包括餐饮、客房和休闲消遣三大部分〕的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现依据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
其次条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性帮助设备〔不包括固定资产部分〕。
详细包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性帮助设备〔不包括固定资产部分〕；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进实行“选购打算审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性帮助设备〔指低值易耗品部分〕的购进审批方法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性帮助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批方法，根据本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货，实行不同时期申报打算：〔1〕日打算：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预报其次天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交选购部办理正式选购业务。
申报打算时间为每天下午4:00-8:30。
〔2〕周打算：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交选购部办理选购业务。
申报打算时间为每周六下午。
〔3〕半月打算：指需购进的干货调料，由仓库报打算，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交选购部办理正式选购业务。
申报打算时间为每月1-5号和15-20号。
〔4〕月打算：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预报该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交选购部，并办理正式选购业务。
申报打算时间为每月25-30号。
3、上述第〔3〕、〔4〕项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在打算申报时仓库中实有的各物料〔包括可代用品〕库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出打算看法。
4、对需特殊制作〔指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识〕的各种经营性材料及物品〔如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等〕，原则上应实行招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同〔除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换〕及价格协议〔按时间段〕；每月末，各物料使用部门〔指客房部、餐饮部和休闲消遣部〕依据酒店估计需要量拟定需求打算，填制《天怡酒店管理公司申请单》〔一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交选购部、一联交仓库、一联交财务部〕，报部门负责人审核签字。
二、购进存货的验收管理：1、选购部收到批准的申购单后，应准时与供应商联系，确定详细的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由选购部留存，催促货物按时到位；一联送交请购部门，以便准时了解进货的时间，支配相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，支配仓位；一联交财务部，以便预备资金付款。
2、到货时的详细验收规定：〔1〕购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人〔指经营场所日常经营性货物的实物管理人〕专人验收，仓库保管监收；其他珍贵食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。
①厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域〔指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光光明、清洁卫生、平安保险〕，配备特地的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特别货物〔如冷冻、保鲜货物〕的贮藏工具及场地；②货品验收人和监收人必需对比申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作；③验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：A、货品数量验收a、假如是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；b、假如是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际全都；c、散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。
B、货品质量验收a、货品验收人员应具备货品质量方面的学问和货品质量检验水平；b、验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的看法；对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主管参加进行；c、必需严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
C、货品验收过程中，对已点验过的货品必需与未点检的货物分开存放。
D、验收的货品假如与一览表列货品、数量、质量等全都时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记；假如不符，则要依据详细状况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。
④填制《××酒店入库单》〔一式三联，货物验收人一联，送交货人或供应单位一联，财务部一联〔此联由货物监收人送交〕。
格式见表4〕，验收单各栏次内容字迹必需清晰明白，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必需在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。
⑤验收工作完成后，将订货单、《××酒店入库单》和发票订在一起，准时送交财务部稽核人员。
〔2〕其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其详细验收规定同上。
三、购进存货的款项支付，根据酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部根据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。
1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后，必需对比核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否根据规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明缘由，妥当解决，切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。
〔1〕检查请购部门交来的申购单与选购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容；假如订货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部门和选购部门查明是否属替代品；核对后把它们订在一起，并按订货单的编号及供货单位名称存放。
〔2〕收到仓库交来的验收单和发票后，取出订货单与其核对：①检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改，验收、监收签字手续是否齐全，签名是否真实、有效；②检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容全都；③检查发票是否为正式有效票据；④检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符；⑤检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两、数量缺乏、质量不够等级问题是否已作出扣减。
〔3〕检查货品是否已预付定金或预付货款；已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。
〔4〕签署正式的付款核准看法。
3、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。
4、出纳人员根据财务部负责人审批的.付款凭证，办理正式的付款手续。
四、建立“主动征求供应商投诉”制度：由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店选购、验收、结算付款等方面的看法，以改善酒店选购的运作，争取外界对酒店工作人员详细工作绩效的监督和评价，以有效地揭示、防止酒店相关工作人员效率低下、营私舞弊等问题。
第四条存货的领用管理一、各部门原则上应指定特地的领料人，部门领料人有权对本部门日常所需物质进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权拒绝发货。
二、特别状况下的急件领用，由财务规定的领料人或部门经理口头或书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以至少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。
第五条存货的库存管理一、酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必需根据物品的属性和详细物品的保存要求分类或特地存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。
二、库存实物的进库和发出，必需根据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应准时根据相关凭证，登记实物库存保管账，并定期〔各部门实物管理责任人于每天下班前；酒店仓库库管每天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品〕进行库存物品的账实核对盘点工作，发觉差异，准时查明缘由，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理；对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并准时填制《质量问题物品报告表》〔一式三联，一联仓库留存备查，另二联经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品〕，经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。
各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或到达最低库存储备量时，应准时主动地向部门负责人或相关部门提出选购〔领用〕申请打算。
三、各实物管理责任人在发放各物品时，必需严格根据“先进先出”的原则发放实物。
先进先出：是指根据物品购进的先后挨次和物品保质期的短长挨次，进行物品的发放。
即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
四、各部门详细规定：1、客房部〔1〕对客房迷你吧的库存，各楼层服务员必需在客房卫生清洁时和客人需退房信息的第一时间〔或接到前堂收银处电话通知客人退房结账的当时〕准时进行清查盘点，发觉住客饮用，准时通知前堂收银处入数；若客人结账后再返回房间拿取行李时，应由其楼层服务员主动开门和锁门，关注迷你吧的开启动向，以防止迷你吧酒水走数。
同时，将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直接挂勾。
〔2〕对需清洗的周转性物品〔如床单、被套、浴巾等等〕，在移交给负责清洗的部门时，必需办理实物移交手续，同时，规定固定的送返时间〔并界定超时送返责任，以免影响正常使用的周转〕，送返时，必需办理实物数量和质量的验收手续，如有出入，当面界定责任，出具书面证明，送交财务部处理；对超过规定时间仍未送返的，应马上督促，必要时，说明缘由、报客房部负责人批准后，向酒店仓库增领该部分物品，待清洗部门送返后马上返还。
〔3〕客房部实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发觉问题，准时查清解决；同时，根据当月客房部各部门实际领用签收的《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。