财务收款收据打印系统
收款收据模板
填下收款收据注意事项
1、根据贵企获资助的金额选择以下对应金额的收款收据进行填写、打印、签字、盖章。
奖励金额由申报通知的咨询电话告知。
2、收款收据中核准、会计、记账、出纳、经手人 5个签名至少要有3位不同人员签字，且会计、出纳、经手人必由3位不同人员签字，签名需手签（不能打印）。
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收款收据
2020年08月24日
核准会计记账出纳经手人
项目名称：鼓励中小企业上规模奖励项目
单位名称：
开户银行：
账号：
收款收据
2020年08月24日
核准会计记账出纳经手人
项目名称：鼓励中小企业上规模奖励项目
单位名称：
开户银行：
账号：
收款收据
2020年08月24日
核准会计记账出纳经手人
项目名称：鼓励中小企业上规模奖励项目
单位名称：
开户银行：
账号：。
收款收据管理办法
收款收据管理办法一、概述为了规范公司的收款和收据管理过程，减少不必要的漏洞和风险，制定本收款收据管理办法。
二、收款管理2.1 收款对象和方式公司的收款对象主要包括客户、供应商以及其他合作伙伴。
收款方式包括现金收款、银行转账、POS机刷卡等多种方式。
在实际工作中，应根据不同客户或合作伙伴的情况，选择合适的收款方式。
2.2 收款核对在收到客户的付款或者其他合作伙伴的款项时，我们应该及时核对收款金额是否与合同、协议等对应，并及时更新公司的会计系统。
2.3 收款清单管理我们需要建立收款的清单，并在清单上记录每一笔收款的金额、时间、对方信息等相关信息。
收款清单需要定期备份，保证清单数据的安全性。
2.4 收款预警机制当客户或者合作伙伴付款逾期时，应及时预警，提醒催缴，避免对公司的财务造成过大的影响。
三、收据管理3.1 收据类型公司应视情况开具不同类型的收据，如普通收据、增值税专用发票等，并将收据的编号进行规范化管理。
3.2 收据审核在开具收据时，应加强审核过程，确保收据的真实性和合法性，并经过公司财务部门的负责人确认和签字。
3.3 收据备份我们需要将每一个收据备份，并存储在安全可靠的位置，便于查阅和核对账目。
四、其他除了以上内容外，我们还需注意以下几点：•严格遵守税法和会计法规，确保每一笔收款、开具的收据都符合相关政策和法规要求。
•定期开展内部人员的财务培训，提高员工对财务管理的认知和理解。
•加强内部财务制度建设，完善财务管理流程和制度。
五、结束语本文对公司的收款和收据管理进行了详细的阐述，并提出了多种管理方法和措施。
希望大家认真阅读，严格执行相关制度和要求，规范公司的财务管理，保障公司的经济利益。
明源财务操作流程指引
明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
电子收款机如何提供支付确认和收据打印
电子收款机如何提供支付确认和收据打印电子收款机（POS）是当今数字时代中商业交易领域的重要工具。
它不仅可以提供支付确认，还能够实现收据打印。
本文将探讨电子收款机在支付确认和收据打印方面的工作原理和优势。
首先，电子收款机通过连接商家的计算机网络或通过无线网络与云端服务器进行交流，实现支付确认和收据打印。
当顾客选择使用电子支付方式（如信用卡、手机支付等）时，电子收款机会发送支付请求到银行或支付网关进行验证。
一旦支付确认消息返回，收款机将反馈支付成功的信息给商家和顾客。
支付确认是电子收款机的核心功能之一。
电子支付的普及使得支付确认的速度得到极大提升，可以实现秒级支付结果反馈。
与传统的人工确认相比，电子收款机的支付确认更加准确、高效，并且能够实时通知商家和顾客支付的结果。
无论是支付成功还是失败，商家和顾客都能够及时了解到交易的结果，这为商家提供了更好的服务保证，同时也提高了顾客的支付体验。
电子收款机的收据打印功能也是非常重要的一项服务。
传统的纸质收据往往容易丢失或损坏，而电子收款机通过打印收据，让顾客可以获得一份清晰、准确的交易记录。
收据上可以包含诸如交易日期、金额、商品描述以及商家信息等必要的信息，这有助于顾客核对自己的支付记录，确保交易的准确性。
与传统收据相比，电子收款机的收据还具有一些优势。
首先，电子收款机可以通过电子邮件或短信发送收据给顾客，顾客可以将其保存在手机或电子邮件中，方便随时查看。
其次，电子收据还可以与顾客的账户信息绑定，实现自动化的收据管理和分类，方便顾客进行预算和个人财务管理。
另外，电子收据还对环境保护起到积极作用，减少了纸张的消耗和环境污染。
在电子收款机的操作过程中，为了确保支付确认的准确性和收据打印的可靠性，商家需要注意一些关键要点。
首先，商家应选择可靠的电子收款机供应商，确保设备的稳定性和功能的完备性。
其次，商家应定期检查和维护电子收款机，以确保设备的正常运行。
此外，商家还应合理设置电子收款机，使之符合自己业务的特殊需求，如设定小费功能、折扣功能等。
单位电子收据制度范本模板
单位电子收据制度范本模板第一章总则第一条为了加强单位电子收据管理，规范电子收据的开具、使用、保管等环节，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《财政票据管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位在境内外开展业务活动中涉及的电子收据的开具、使用、保管、监督等活动。
第三条本单位电子收据管理工作遵循依法合规、严格管理、方便业务、确保安全的原则。
第二章电子收据的开具第四条电子收据是指本单位在开展业务活动中，通过电子方式生成、传输、存储和使用的收据。
电子收据与纸质收据具有同等法律效力。
第五条电子收据的开具应包括以下内容：（一）收据名称：如“电子收据”；（二）开具日期：电子收据生成的时间；（三）收款单位名称：本单位的法定名称；（四）收款单位账号：收款单位的银行账户信息；（五）收款单位开户行：收款单位开户银行的名称；（六）付款单位名称：付款单位的法定名称；（七）付款单位账号：付款单位的银行账户信息；（八）付款单位开户行：付款单位开户银行的名称；（九）金额：收款金额，精确到分；（十）款项性质：款项的用途和性质；（十一）电子签名：本单位法定代表人的电子签名；（十二）其他需要记载的事项。
第六条电子收据的开具应使用统一的电子收据模板，由财务部门负责制定和维护。
第七条电子收据的开具应通过单位内部财务系统进行，确保收据信息的真实、完整、准确和安全。
第三章电子收据的使用第八条电子收据作为财务凭证，与纸质收据具有同等效力，可用于对外支付、报销、审计、税务等业务。
第九条电子收据的使用应遵循以下规定：（一）电子收据在有效期内可多次使用，但不得转让、出售、复制或篡改；（二）电子收据的复印件、截图等视为有效收据，但不得作为原始财务凭证；（三）电子收据的使用应确保相关信息的安全和保密；（四）电子收据的打印件视为纸质收据，具有同等法律效力。
第四章电子收据的保管第十条电子收据的保管应确保长期可用、可追溯、防篡改。
excel收据模板制作
excel收据模板制作【篇一：用excel制作票据打印模板的技巧】用excel制作票据打印模板的技巧第一部分讲解用excel快速制作票据打印模板的总体思路，第二部分讲解具体的做法。
以此来避免手写票据带来的慢、累、易出错的问题。
一、总体思路（只是简单说一下，具体的请见第二部分）。
1、将空白票据（支票、进账单、收款收据等）用扫描仪扫描成jpg 格式的图片，然后用图像处理软件简单处理一下即可。
2、将经过处理后的图片作为excel工作表的背景，调整每个项目的打印位置时要用到。
然后在背景的基础上，调整行高与列宽，使之打印位置适合，最后加上公式（有现成的公式照搬）即可。
3、做好的模板文件，背景部分不会被打印出来，只打印出自己填写上去的部分：二、具体的做法。
1、百度搜索：支票套打王。
2、找到并进入excel支票套打王官方网站的首页。
3、点击页面最上方的那张图片，进入一个网页。
4、进去之后，你会发现在此页面可以下载整套票据打印模板的制作教程，包括视频教程和word教程，其中视频教程录自套打高手本人在电脑操作上的一步步动作，十分详细，即使电脑零基础的人也可以学会。
5、万一你对自己不放心，怕做不好，或者工作忙没时间做，在此页面上也可以找到帮助你制作模板的人，自己可以在一旁清闲。
三、附加说明。
1、如果你制作出来的是银行票据打印模板，做出来之后的基本功能是：a、年月日不用填写，会根据电脑系统当前时间自动填写；b、填入金额之后，模板会自动将这个数字分成一个个独立的数字，如：；c、大写金额不用填写，自动生成。
d、存根和票面的重复部分，只需填写一处即可，不必填写两次。
2、如果这些功能不能满足要求，可以到此网站下载免费的支票打印软件——excel支票套打王软件，用来操作支票打印模板。
具体功能是：①刚开始使用的时候可以将常用的收付款人信息储存在模板文件中，第二次开票的时候，只需输入户名中的其中一个字，或首字拼音即可调用出数据库中的收款人信息，并且自动将户名、账号、开行等一键填写上去；②如果是新增的收付款人信息，可以一边填写票据，一边将收付款人信息自动保存到信息库中，下次可以调用；③打印之后，自动产生打印记录，以便事后查询；④支持批量打印，可以根据事先准备好的清单进行打印。
财务开具收款收据的情况说明
1.收款收据可以盖财务专用章相关书面说明收款收据只适用于非经营性的往来款项，盖财务专章或单位公章者是可以的，但涉及经营性的收入，必须开发票，不能开收款收据。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条规定：开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
该规定没有指明发票上具体应该加盖单位财务印章还是发票专用章，只是指明应加盖两者之一.综上所述，在给客户的票据上盖财务专用章，还是发票专用章，或是在发票上加盖本单位财务章的做法都是正确的。
2.怎样写财务情况说明你公司和事主之间应该有个赔付3万元的协议之类的书面文件吧.就你公司和事主应该有个3万元赔付的书面协议之类的说明吧.用这个作为3万元损失的凭据.用事主2.8万元收据作现金支出凭据.2000元作其他应付款或待处理财产损失.借：营业外支出 30000贷：现金 28000其他应付款 2000（或待处理财产损失）财务用文字说明一下事主为什么只收2.8万元，注明在某年某月某号凭证上已作3万元损失，事主收到2.8万元并出具收据，财务给事主开具2000元收据.这个说明让有关领导签字.用这个说明和2000元收据冲减其他应付款或待处理财产损失.借：其他应付款 2000（或待处理财产损失）借：营业外支出（红字）20003.会计人员在出具或受理收款收据时要注意什么呢(1)应严格划清往来性收据与发票性收据的界限。
凡属往来性收据性质的，均不得记入成本费用；凡属发票性收据眭质，除单位内部费用收付外。
所用收据均必须套印主管财政机关的监制章，否则不得作为发票性收据使用或收受，违者。
税务机关将不给在税前扣除甚至处以补税罚款。
（2）应规范填写收据事由。
严格意义上的‘收款收据应属于收条，但鉴于用收款收据代替借条、领条甚至代替欠条在社会上已成惯例，所以使用者只能在收款事由上加以区别。
填写收款事由时，应尽可能做到用语准确、详略适当，让使用者一看便能认定属于借、领、收、欠的具体J陛质；作为持据方，除审查收据的各要素项目外，应重点审查收款事由书写是否恰当，会不会在日后产生歧义而发生纠纷。
财务普通收款收据(打印)模板
财务普通收款收据(打印)模板财务普通收款收据(打印)模板收款人：收款日期：收款编号：（系统自动生成）收款明细序号收款类型收款金额/元备注合计：￥__________收款方式：____________________开票信息：____________________收款人签名：________________________收据编号：________________________备注：______________________________注释：1. 收款人：指收到款项的个人或机构。
2. 收款日期：指收款操作发生的日期。
3. 收款编号：系统自动生成的收据唯一标识，可以用于查询、记录和核对。
4. 收款明细：按照实际收款流程填写，包括序号、收款类型（如货款、租金等）、收款金额和备注。
5. 合计：收款明细中金额的加总。
6. 收款方式：指收款的具体方式，如现金、刷卡、转账等。
7. 开票信息：收款方需要开具发票的信息，如名称、税号、地址等。
8. 收款人签名：收款人签名确认收到款项，也可用于后续的核对和纠纷处理等。
9. 收据编号：收款明细中的收款编号，用于标识收据的唯一性和可追溯性。
10. 备注：可填写收款相关的其他信息。
法律名词及注释：1. 资金流转：指企业或个人的资金在不同渠道间流动的过程。
2. 收款明细：指收款方详细记录每笔收到款项的类型、金额和时间等信息的清单。
3. 开票信息：指企业或个人向客户开具发票的相关信息，包括名称、税号、地址、电话等。
4. 核对：指对账户资金流水与实际发生的情况进行比对，以确保账目准确无误。
5. 纠纷处理：指在发生纠纷时采取的协商、调解或诉讼等方式进行争议解决的行为。