职能部门检查结果统计表
部门及员工考核统计表
付伟
185 李文林
186
张耀
187 邹静安
188 程良江
189 罗正国
190
胡园
191 董延庆
192 梅增昌
193 王龙安
194 骆小兰
195 沈汉华
196 胡俊山
197 段永亮
198 管春水
199 张新田
200 徐福华
201 曾凡永
202 吴曙东
203
王琦
204 张旭华
205 吕国治
206 王殿文
√ √ √ √
备注
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √
√ √ √ √ √ √
√
部门名称
机电产业 园
评优 结果
武荆高速 房建
湘钢厚板
新余三期 工程
邢钢不锈 钢
浙江富阳 电厂
人员名单
序号 姓名
267 蒋安强
268
苏勇
269 张冬生
270 吴晓璜
271 尹福生
246
杨苇
247 瞿继强
248 熊宗德
249
邱冬
250
周言
251 张来善
252 李坚平
253 刘天达
254 王成礼
255
袁征
256 肖建军
257 黄宝祥
258
詹锋
259 杨青青
260
王恒
261 吴信忠
262
王杰
263
吴俊
264
付涛
265 左解章
266 白成岩
优秀 √
√ √
√ √
√
卫生健康系统开展群众身边腐败和作风问题治理情况统计表
卫生健康系统开展群众身边腐败和作风问题治理情况统计表（一）填报单位：填报时间：2022年月日单位负责人：填表人：联系方式：填报说明：1.“自查自纠”包括本单位自己发现的问题和上级部门检查发现的问题。
2.“第一种形态运用”指职能部门党委（党组）、机关纪委落实全面从严**责任在干部队伍中常态化开展“咬耳扯袖、红脸出汗”式批评教育帮助活动；第一种形态包括：提醒谈话、警示谈话、批评教育、纠正或责令停止违纪行为、责成退出违纪所得、限期整改、责令作出口头或书面检查、召开民主生活会批评帮助、责令公开道歉（检讨）、通报（通报批评）、诫勉（诫勉谈话）、其他批评教育类措施。
3.“通报批评”只统计本级印发的通报，不包括上级转发的通报文件。
4.“警示教育活动”统计本单位和下属二次机构利用有关反面教材对干部开展具有警示教育意义的相关活动，包括警示教育大会、案例通报学习、参观廉政教育基地、组织旁听审判活动等。
5.本表由相关职能部门填写，逐月累计，数据统计至县级，上级统计数应包含下级统计数据。
卫生健康系统开展群众身边腐败和作风问题治理情况统计表（二）填报单位：填报时间：2022年月日单位负责人：填表人：联系方式：注：1.“填报单位”为县级卫生健康行政部门。
2.统筹区内定点医药机构家数指与医保经办机构签订医保服务协议的医药机构家数。
3.本表报2022年1月-12月专项整治工作期间的累计数据。
2022年深入整治医疗领域腐败和作风问题工作情况统计表（三）填报单位：填报时间：2022年月日单位负责人：填表人：联系方式：注：1.“填报单位”为县级卫生健康行政部门。
2.本表报2022年1月-12月专项整治工作期间的累计数据。
ISO9001各部门内审检查表范例
2.询问管理体系在公司内部的应用，有无不适用的条款？
无不适用条款。
OK
公司按ISO9001：2015标准要求，建立管理体系、过程及其相互作用，
4
4.4
3.公司采取哪种方式方法确保管理体系有效运行？如何监视体 系的过程并确保体系是不断改进的？
加以实施和保持，并持续改进。 监视体系的过程，主要有客户满意度调查，数据统计和分析，内部审 核和管理评审，对监视的结果进行纠正并采取进一步的措施来完善体
按《质量目标达成统计表》每月进行统计达成情况。
OK
3.是否对质量目标的结果进行了评价？是否明确到责任人？并 有明确的完成改进时间？
品质部每月评估质量目标实现情况，以持续改善和满足相关方要求。 质量目标未达成，按《纠正措施控制程序》发行“品质异常单”，要 求责任人在规定时间内改进。
OK
10
6.3 询问公司目前会有哪些情况会影响体系的变更？
和文件内容的详略是依据本公司目前的哪些因素确定的？
素。
OK
1.是否对管理体系设置适当的监控点？
建立了顾客满意度、产品质量监测：IQC、IPQC、FQC、OQA、QE、SQE 内审，管理评审等。
OK
15
9.1.1
2.是否对管理体系运行的过程绩效进行了统计和分析？
是，每月统计质量目标，检查是否达成，对于未达成项目要求，按《 纠正措施控制程序》分析原因并提供报告。
1.公司文件规定多久进行一次管理评审？
2.管理评审是否建立文件？
17
9.3 3.管理评审是否有最高管理层进行主持？
4.管理评审的输出如何在内部得到实施？
内审的不符合项报告作为管理评审的输入资料。
OK
每年至少进行一次。
权责清单职能履行情况统计表
职责的；（三）出具虚假证明文件的处罚
对用人单位违反使用有毒物品作业场所劳动保护
条例的规定的处罚（一）可能产生职业中毒危害
的建设项目，未依照职业病防治法的规定进行职
业中毒危害预评价，或者预评价未经卫生行政部
行政处 罚
门审核同意，擅自开工的；（二）职业卫生防护 设施未与主体工程同时设计，同时施工，同时投 入生产和使用的；（三）建设项目竣工，未进行
职业中毒危害控制效果评价，或者未经卫生行政
部门验收或者验收不合格，擅自投入使用的；
（四）存在高毒作业的建设项目的防护设施设计
未经卫生行政部门审查同意，擅自施工的。
对用人单位违反使用有毒物品作业场所劳动保护 条例的规定的处罚：（一）使用有毒物品作业场 所未按照规定设置警示标识和中文警示说明的； （二）未对职业卫生防护设备、应急救援设施、 通讯报警装置进行维护、检修和定期检测，导致 行政处 上述设施处于不正常状态的；（三）未依照本条 罚 例的规定进行职业中毒危害因素检测和职业中毒 危害控制效果评价的；（四）高毒作业场所未按 照规定设置撤离通道和泄险区的；五）高毒作业 场所未按照规定设置警示线的；六）未向从事使 用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生 标准的防护用品，或者未保证劳动者正确使用的
用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由
卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不
改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情
节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或
者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令
关闭：（一）工作场所职业病危害因素的强度或
者浓度超过国家职业卫生标准的；（二）未提供
职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，
瞒、伪造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作
人力资源部审核检查表
4是否针对重要环境因素制定了相应的控制管理措施？
5是否针对控制措施制定了相应的实施计划？落实情况怎样？
6环境因素和重要环境因素的信息能否及时更新？如何头施的？
3
4.3.1(S)
1是否按程序要求对办公、施工现场的危险源和重大危险源进行了识别和评价？
3公司采取哪些控制措施对水、气、声、固、废进行控制？有无投诉事件？如何处
理的？目标指标的实现情况怎样？
抽查：管理方案或专项管理措施、合冋及协议书（与相关方签订的垃圾清运协
议等）；渣土清运消纳证、排污申请及排污管道走向大样图、排污许可证、外部监 测记录、目标指标计划和实施结果记录等。
④公司采取哪些有效措施确保员工权益得到保护？具体制订哪些管理措施和管理
12
4.4.6(E) (S)
7.4.2(Q)
1公司是否规定了收集采购信息的责任部门和责任人以及相应的职责？
2对于材料采购和人力资源的采购都作了哪些具体要求？
3采购要求在与供方沟通前是否经过评审，以确定这些要求是充分和适宜的？
13
4.5.1(E) (S)
8.2.3(Q)
1公司制定了哪些监视测量方法？监视与测量的频次是如何规定的？
4法律法规在公司内部是如何进行传递的？
5本公司的守法情况是怎样的？有无守法证明性文件
5
4.3.3(E)(S)
541(Q)
1公司是否制订了目标、指标？目标、指标的制订是否量化可测量？目标指标
的制定是否符合标准要求？
是否分解落实到各部门、分公司和各项目？
2目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
3目标指标是否与公司的方针保持一致？是否满足法律法规的要求？
医院职能部门绩效考核方案
未组织行政查房扣2分,住院病历甲级率按比例扣分,每少1%扣2分;
强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训,严格执行诊疗技术操作规范,遵循诊疗常规;
10分
未强化理论学习全扣,未执行1项操作规范扣2分;
随时监督指导下级医师医疗操作执行情况,保证工作质量,避免医疗差错,医疗纠纷的发生;
10分
有医疗纠纷全扣;
每月至少组织一次科室行政查房,定期检查、关注病历书写质量,按规定的时间归还病历;
15分
未组织行政查房扣2分,住院病历甲级率按比例扣分,每少1%扣2分;
强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训,严格执行诊疗技术操作规范,遵循诊疗常规;
10分
未强化理论学习全扣,未执行1项操作规范扣2分;
随时监督指导下级医师医疗操作执行情况,保证工作质量,避免医疗差错,医疗纠纷的发生;
考核内容
分值
考核评分办法
得分
备注
公
共
内
容
考
核
40分
工作
任务
认真履行岗位职责,按计划完成各项工作任务,有年计划、年总结,参与总值班;
10分
缺计划或总结每项扣1分；无故不完成相关工作每项扣1分,无故不参加总值班每次扣2分,不履行总值班职责每次扣1分;
科室
管理
科内规章制度健全,人员管理到位,周会传达到位,各种政令畅通;
科室
管理
科内规章制度健全,人员管理到位,周会传达到位,各种政令畅通;
10分
规章制度每缺1项扣1分,查周会记录本,记录不全面扣1分,未记录扣2分,未传达会议精神扣2分;
遵纪
守法
遵守法律法规及医院规章制度;
10分
本人违反医院规章制度每次扣2分,科内人员违反规定,每人次扣0.5分,违法追究法律责任外扣2分;
县级所属事业单位行政职能梳理情况统计表
事业单位名称： 主管部门名称： 具体承担职能单位人员编 制情况 撤消及整 实有 领导 实配 合意见 编制数 人数 职数 领导
序 号
行政职权
实施依据及来源
备注
备注： 1.行政职权：按行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、其他职权类填写。（具体分类情况可参照“事业单位行政 职权的分类及梳理口径”） 2.实施依据及来源：实施依据，指行政职权设定所依据的法律规章及其他规范性文件，须填出法律、法规、规章及规范性文件的名称、发布机关、发布文 号以及具体的条款和引文等；“来源”是指法律、法规、直接授权，或者其他方式授权承担该项行政职能。
县ห้องสมุดไป่ตู้所属事业单位行政职能梳理情况统计表
事业单位名称： 主管部门名称： 具体承担职能单位人员编 制情况 撤消及整 实有 领导 实配 合意见 编制数 人数 职数 领导
序 号
行政职权
实施依据及来源
备注
备注： 1.行政职权：按行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、其他职权类填写。（具体分类情况可参照“事业单位行政 职权的分类及梳理口径”） 2.实施依据及来源：实施依据，指行政职权设定所依据的法律规章及其他规范性文件，须填出法律、法规、规章及规范性文件的名称、发布机关、发布文 号以及具体的条款和引文等；“来源”是指法律、法规、直接授权，或者其他方式授权承担该项行政职能。
绩效考核指标及统计方法
职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率;1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果1-2主要物料：(价值大、数量多的常用物料，如SMC的片材制作、SMC板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等,具体根据公司相关物资的归类标准和制度）1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和1-4各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重1—5物料权重分配；1—6考核部门为计划物控部1—7相关记录：《生产制令单》、《退补料单》、《BOM表》、《部门绩效考核统计表》1—8期限为：每月考核一次2、计划达成率2-1指各车间在规定时间内的产出比2—2计划达成率=实际产量/计划产量＊100％2—3实际产量以《成品进仓单》统计数量为准。
2—4考核部门为计划物控部2—5相关记录:《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》2—6考核期限:每月考核一次，但每天要提报一次数据。
3、生产计划准交率3-1指各车间是否在规定时间内完成生产3—2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100％3-3准交批数以《成品进仓单》为准3—4考核部门为计划物控部3—5相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》3-6考核期限:每月考核一次，但每天要提报一次数据4、制程检验合格率4—1指各车间生产过程的品质控制状况4—2制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数＊100％4—3考核部门为品管部4-4相关记录：《制程检验报告》、《返工单》4—5考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据5、成品抽检合格率5—1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数＊100%5-3因仓储、运输过程中损坏的不计入.5—4考核部门为品管部5-5相关记录：《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的收集1、物料耗用率1-1记录表单：《生产制令结案单》、《物料耗用统计表》、《部门绩效考核统计表》1—2相关流程：《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进仓作业流程》、《绩效考核管理办法》1—3步骤1-3—1由各生产车间根据《生产制令单》完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员.1—3-2物控员将相应数据输入《制令结案单》中1-3-3物控员根据《制令结案单》统计出此单主要物料耗用情况1—3—4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总1—3—5物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准1-3—6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。