04【物资供应部】不可接受风险危险源清单
不可接受的风险及控制措施清单1
高处坠落、人员伤亡 2、结构、构件砼必须达到设计强度，对于重要结构应提供砼抗压强度报告作为拆模依据。 3、拆模时应按先支后拆顺序进行，先拆除非承重部分，后拆除承重部分。
4、超过2m 以上高处作业时，应选择可靠的立足点，同时必须系好安全带。
5、高处拆模应划定警戒范围，并设监护人。
6、使用撬杠撬动模板时，应单手用力。
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 多塔吊作业前制定防碰撞措施。 2、 对操作指挥人员进行防碰撞措施交底。 3、 操作指挥人员应持证上岗。
一、管理方案
19
起重吊装作业方案不符合 要求
高处坠落、人员伤亡
二、运行控制 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
一、管理方案
二、运行控制
1、 大型结构的模板拆除必须有施工作业指导书及安全专项方案，并在施工前进行技术交底，小型结构的模板
拆除必须征得工程技术人员同意或经上级主管部门、领导的批准。
12
高大模板安装与拆除未编 制方案或方案未审批
14 塔吊安拆单位无资质
倒塌、人员伤亡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、管理方案 二、运行控制 1、 必须由具有安拆资质的单位进行作业。 2、 现场派专人全过程监督。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
15 塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 严格按照方案及规程要求施工。 2、 现场派专人全过程监督。
不可接受供应链风险清单
不可接受供应链风险清单1. 介绍供应链风险是指可能威胁到正常运营的因素或事件。
为了确保供应链的稳定和可靠性，必须识别和评估潜在的风险。
本文档列出了一份不可接受的供应链风险清单，以帮助组织有效管理风险和采取适当的措施。
2. 风险清单以下是一些在供应链中被视为不可接受的风险：品质问题：- 供应商提供的产品不符合质量标准，存在各种质量问题。
- 供应商缺乏质量控制措施，无法提供可靠的产品。
交付问题：- 供应商未能按时交付所需的物品或服务。
- 供应商无法提供准确的交货时间，导致生产和交付计划受到影响。
合规问题：- 供应商违反法律、法规或道德原则，存在合规风险。
- 供应链中的某些环节存在合规问题，可能导致法律纠纷或声誉损害。
灾难风险：- 供应商所在地区频繁发生自然灾害或政治不稳定，存在灾难风险。
- 供应链中的重要节点容易受到灾难性事件的影响。
信息安全风险：- 供应商的信息安全保护措施不足，容易受到数据泄露或网络攻击。
- 供应链中的信息传输和数据共享存在安全风险。
财务风险：- 供应商财务状况不稳定，存在破产风险。
- 供应商付款延迟或拖欠，可能导致现金流问题。
3. 风险管理措施为了防范和处理供应链风险，组织应采取以下措施：- 评估供应商的质量管理体系和控制措施，确保其能够提供符合标准的产品。
- 与供应商建立良好的合作关系，确保交付时间和订单可靠性。
- 对供应商进行尽职调查，确保其遵守相关法律法规和道德规范。
- 建立应急计划，应对可能发生的灾难风险。
- 加强信息安全保护，确保供应链中的数据和信息安全。
- 定期审查供应商的财务状况，确保其稳定和可靠性。
4. 结论供应链风险对组织的稳定和可持续发展具有重要影响。
本文档提供了一份不可接受的供应链风险清单，以帮助组织识别和管理风险，并采取适当的措施来保障供应链的稳定性和可靠性。
不可接受危险源清单
√ √ √ √
√ √
不符
符合 符合 √ 符合
3 1 3 1
6 6 3 6
7 40 15 7
126 240 135 42
重大 重大 重大 重大
带火种进入调压 站 易燃易爆品未隔 离/遇火种 剧毒药品丢失
11
时态
状态
序号
危险源
控制措施
1 2 3 4
人员吸烟 使用车辆 燃机
带火烟头 沙尘、大雨、大 雾天出行 路况不佳 气压/温度等参数 超限
√ √ √ √
√ √
√
符合
重大 重大 重大 3 6 7 126 重大
符合 符合
不符
教育员工烟头危害性，设置火灾感应设施，配备 灭火器、消防栓。 避免恶劣天气出行，出行时让专职司机开车，必 要时停车等待。 司机选择熟悉路段，或减速行驶，随时观测路况 严格执行燃机运行规程。 严格遵守燃气调压站管理制度，禁止穿带钉鞋， 随身携带的火种、手机等一切可能产生电火花的 通讯工具禁止带入站内，进入调压站前须临时存 放在巡检柜内，并触摸静电释放器释放静电；安 装必要额度安防设备；使用防爆工具；严格执行 运行巡检制度；持证上岗。 拆除地线时，严格执行操作票制度，提前交代好 带点地点，专人监护，唱票。 废水处理间平常上锁管理；尽量缩短在现场停留 的时间；配套相应的安防措施，如除湿装置、通 风设施、淋浴设施等；严格执行运行巡检制度， 及时发现设备异常，及时消除设备缺陷；现场禁 止吸烟、进食和饮水。 严格危险化学物品管理制度，危化品定点放置， 并严格执行领用使用制度。 加强员工安全教育，提高安全意识；严格安全考 核制度;严禁人员携带火种进入；现场设置禁火警 示标识。 按规定分类存放，易燃易爆品设专库存放；库房 严禁烟火。 对于剧毒药品要严格执行剧毒药品的领用制度， 完善领用程序必须在两人同时在场的情况下才能 领取。完善剧毒药品的保管标识。
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。
不可接受危险源清单
不可接受风险清单编号：序号涉及的危险活动或出现场合危险源名称风险现行控制措施风险级别进一步控制措施1 电器设备漏电触电人员伤亡综合办安排人员定期进行检修，发现异常及时维修或更换3加强检修频率，做好员工安全意识培训2超负荷用电电线着火未按规定配备消防设施火灾人员伤亡财产损失减少大功率电器的使用定期对消防设备进行点检3严格检查各部门按标准要求操作，杜绝大功率电器的使用；定期对消防设备进行点检，发现异常及时更换；定期进行消防预案的演练3 上下班途中交通意外交通意外人员伤亡做好交通安全法规及安全意识培训3定期进行交通安全法规及安全意识培训4 操作工人没有使用安全带预留洞口无防护高空作业周围无防护屋面未设防护栏杆及脚踏板电梯井无防护设施高空坠落人员伤亡安全意识培训，穿戴防护措施，设置醒目提示标准4加强检查，加强教育，提高安全意识；配备安全防护用品5管理人员违章指挥酒后上班违章作业上人屋面未搭设运输斜道工人没有按照要求佩戴好安全帽作业过程中十字交叉作业对人的伤害饰面材料采用玻璃板等危险物品意外伤害人身伤害财产损失作业指导书，配备劳保用品3加强检查，加强教育，提高安全意识；配备劳保用品6 电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合安全要求，焊钳破损严重、线截面积偏小灼伤人身伤害作业指导书，配备劳保用品3加强检查，定期检修加强教育，提高安全意识；7 手持砂轮机无防护罩浇油时没有设置警告标志不上人屋面未搭设临时防护，或者防护高度低于1.4M意外伤害人员伤亡作业指导书，按要求执行，配备劳保用品3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；8 液化气的使用\储存油漆的使用\储存不当火灾爆炸人员伤亡财产损失按要求进行保存、使用4加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；9 施工现场临时用电不符合规范漏电保护器没有防潮措施浴室及热水器没有重复接地使用不符合标准的热水器触电人员伤亡及时进行检修，做好防触电保护3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；及时检修、更换不合格设备设施；10 灭鼠、灭蝇的药物使用、保管油漆、稀料的使用\储存不当中毒人员伤亡操作培训，穿戴防护措施3加强教育，提高安全意识尽量采用毒性小的产品填表人：审批: 编制日期:。
不可接受风险清单重大危险源清单
编号： 填报部门：制造部（物流室）
序号
涉及的作业活动
不可接受风险（重大危险源）
可能发生的危害
责任部门
控制措施
1
仓库日常工作
电器设备、配电盒、电动工具等漏电
触电
制造部（物流室）
安全教育培训
2
仓库日常工作
吊车吊绳破损
碰撞、坠落伤人
制造部（物流室）
安全教育培训
3
仓库日常工作
车辆违作业
碰撞、伤人
制造部（物流室）
安全教育培训
4
仓库日常工作
行车、叉车（无证、超载操作不当）
伤人、损害财产
制造部（物流室）
安全教育培训
编制：李超审核：陈凯批准：陈凯日期：2016.7.8
不可接受的风险及控制措施清单1
控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合 要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案 起重吊装作业方案不符合 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 要求 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、 严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体 的荷载
倒塌、人员伤亡
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不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案 二、运行控制 1、 浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、 严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、 严禁连续作业，应执行换班制度。 一、管理方案 二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。
不可接受风险清单及管控措施
情况下进行作业。
10、桩头露出部分及时凿除。
11、2m以上支拆模板应有可靠地立足点，确
保模板稳固。 12、按《重大危险源管理制
度》《安全防护设备设施管理制度》《安全防
护措施管理制度》和《安全生产突发事件应急
响应预案》《安全生产突发事件应急响应预案
》《顶管施工专项方案》执行与监督检查
不可接受风险清单及管控措施
上岗证书。
5、有针对性
的告知工人安全技术操作规程，使工人熟知岗位安
全操作技能，双方签字确认。
6、涉及到有地下管线或障碍物的工程，必须提前
探明其具体位置等信息。
7、坑、洞等有限空间作业要有专项方案，加强检
测与通风，减少作业时间。
8、进入坑、洞等有限空间作业工人要配戴好安全
集团公司技术负责 人 项目经理 项目技术负责人 安全经理 施工员 物资负责人 办公室负责人
案未进行专家论证；4、新进场人员未进行三级安 上岗，特殊工种必须取得安全监督管理部门颁发的
3
不发生重大中毒和 窒息伤害、伤亡事故 、事件
全教育培训，或经培训但考核未通过便上岗作业； 5、施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活 动；6、特殊工种和机操人员未经培训合格，未做 到持证上岗；7、作业人员不掌握安全技术操作规 程；8、一般拆除没有统一指挥并未事先将管线切 断或迁移；9、危险部位和区域缺乏安全防护设施 和警示标志；10、防水作业区域未保证空气流通；
安全员
和警示标志。10、冷拉现场未安装防护栏杆和警告 8、施工现场洞口、临边等危险部位和区域必
标志，人员站在桩顶作业。11、桩头露出超过2m还 须按照规范要求做好安全防护，并设置醒目的
未进行凿除。12、支拆模板在2m以上无可靠立足点 警示标志。
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显著危险
B
A、D
Y
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、工艺安全（操作工规程）；4、生产安全事故报告和调查处理条例
7
原材料配套件储存
显著危险
B
A、D
Y、J
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、工艺安全（操作工规程）；4、生产安全事故报告和调查处理条例
8
棒料倾倒、滚动
不可接受风险危险源清单
单位：物资供应部编号：
Hale Waihona Puke 序号工艺过程工序/人员/设备
危险源
风险及等级
评价依据
控制措施及途径
部门
适用法律法规
是非
D
其他
措施
ABCDE
途径
M/Y/J
1
装卸车、起重作业
多人作业时违规指挥、操作
显著危险
B
D
Y
物资供应部
1、消防法；2、防火防爆泄露；3、电气安全管理规程；4、生产安全事故报告和调查处理条例；
显著危险
B
D
Y
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、库房管理标准；4、生产安全事故报告和调查处理条例
9
采购过程外出人员意外伤害
出差意外伤害
显著危险
B
D
Y
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、库房管理标准；4、生产安全事故报告和调查处理条例
10
气瓶、油漆、柴油采购过程潜在危险
2
起重作业
高空坠物
显著危险
B
A、D
Y
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、工艺安全（操作工规程）；4、生产安全事故报告和调查处理条例
3
油库储存
危险区域禁止打电话法人标志缺失
显著危险
B
A、D
Y
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、工艺安全（操作工规程）；4、生产安全事故报告和调查处理条例
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
显著危险
B
D
Y
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、库房管理标准；4、生产安全事故报告和调查处理条例
注：控制措施与途径中途径选择相应的字母填写，其中M：目标指标；Y：运行控制；J：应急响应；
措施按照五个层级选择响应的字母填写，其中A：消除；B：替代；C:工程控制措施；D:标志/警告和/或管理控制；E：个体防护；
4
油液泄漏
显著危险
B
A、D
A、D
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、工艺安全（操作工规程）；4、生产安全事故报告和调查处理条例
5
静电消除措施缺失
显著危险
B
A、D
Y
物资供应部
1、突发事件应对法；2、工具设施安全；3、工艺安全（操作工规程）；4、生产安全事故报告和调查处理条例
6
原材料配套件储存