不可接受危险源清单

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不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)

建立避难所等设施。
6
办公室、公寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财产损失
二
已制定控制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序作业点/工号序/部位
统计时间：危险源名称/危险因素
1
食堂、加工食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不食物场所当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动办公室、公物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、对养殖业的监管和检测不到位。施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生物的不断增多等都可能诱发急性传染病的爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为制措施、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经营场所和公共场所事件）

不可接受风险危险源及控制措施清单

不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。

不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)

险情预告；
7、随时收集当地的气象预报，防止因暴雨造成的泥石流伤
害；
8、制定应急救援预案。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
统计单位：
统计时间：
编号：
序号
作业点/工序/部位
危险源名称/危险因素
产生后果
风险等级
现状描述
管理方案
备注
办公室、公 4 寓、食堂、洪水
施工现场
淹溺、坍塌、冒顶片帮、透水
1.建立极端天气灾害预警机制，与气象部门保持联系，接收
二
已制定控制措施
气象部门发布的恶劣天气、灾害性天气信息； 2.从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发，制订监视检测措施；
机关及所有项目
3.制定应急救援预案。
办公室、公 2 寓、食堂、地震
施工现场
物体打击、触电、淹溺、火灾、坍塌、其他伤害
4、工程开工，应对施工场所进行详细的水文、地质调查，从
场区规划、营地布置等方面尽量避开泥石流和滑坡体影响范
三
已制定控制措施
围； 5、从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发，制定监视检测措施；
6、对施工区可能发生山体滑坡的部位，布置位移观测桩，按
相关要求确定险情等级，进行连续监测，发现险情，及时发出
三
已制定控 1.建立地震灾害预警机制，接收地震灾害信息；制措施 2.制定应急救援预案。
3
办公室、公寓、食堂、
施工现场
地质灾害（泥石流滑坡崩塌地面塌陷）
物体打击、坍塌、淹溺
1、各项目根据各自施工特点编制专项施工方案或措施性管理
方案；
2、各项目部的方案审批符合公司技术管理办法规定；

不可接受危险源清单

不可接受风险清单编号：序号涉及的危险活动或出现场合危险源名称风险现行控制措施风险级别进一步控制措施1 电器设备漏电触电人员伤亡综合办安排人员定期进行检修，发现异常及时维修或更换3加强检修频率，做好员工安全意识培训2超负荷用电电线着火未按规定配备消防设施火灾人员伤亡财产损失减少大功率电器的使用定期对消防设备进行点检3严格检查各部门按标准要求操作，杜绝大功率电器的使用；定期对消防设备进行点检，发现异常及时更换；定期进行消防预案的演练3 上下班途中交通意外交通意外人员伤亡做好交通安全法规及安全意识培训3定期进行交通安全法规及安全意识培训4 操作工人没有使用安全带预留洞口无防护高空作业周围无防护屋面未设防护栏杆及脚踏板电梯井无防护设施高空坠落人员伤亡安全意识培训，穿戴防护措施，设置醒目提示标准4加强检查，加强教育，提高安全意识；配备安全防护用品5管理人员违章指挥酒后上班违章作业上人屋面未搭设运输斜道工人没有按照要求佩戴好安全帽作业过程中十字交叉作业对人的伤害饰面材料采用玻璃板等危险物品意外伤害人身伤害财产损失作业指导书，配备劳保用品3加强检查，加强教育，提高安全意识；配备劳保用品6 电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合安全要求，焊钳破损严重、线截面积偏小灼伤人身伤害作业指导书，配备劳保用品3加强检查，定期检修加强教育，提高安全意识；7 手持砂轮机无防护罩浇油时没有设置警告标志不上人屋面未搭设临时防护，或者防护高度低于1.4M意外伤害人员伤亡作业指导书，按要求执行，配备劳保用品3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；8 液化气的使用\储存油漆的使用\储存不当火灾爆炸人员伤亡财产损失按要求进行保存、使用4加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；9 施工现场临时用电不符合规范漏电保护器没有防潮措施浴室及热水器没有重复接地使用不符合标准的热水器触电人员伤亡及时进行检修，做好防触电保护3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；及时检修、更换不合格设备设施；10 灭鼠、灭蝇的药物使用、保管油漆、稀料的使用\储存不当中毒人员伤亡操作培训，穿戴防护措施3加强教育，提高安全意识尽量采用毒性小的产品填表人：审批: 编制日期:。

重大危险源(不可接受风险)或重要危险源清单

施工现场河道临边、设施不齐全
人员伤害
1
6
15
90
3级
施工现场做好安全防护，安装警唐广伟、孙亮、张国君、吴文示标志。新、邱两松、方汉庭、王建强
淹溺 3 暗涵清淤有害气体
人员伤害
1
6
15
90
3级
暗涵清理过程中，指挥人员佩戴唐广伟、孙亮、吴振忠、吴夕好救生衣，救生绳，现场专人监南护。配备足够照明。
人员伤害
1
6
15
90
3级
暗涵清理过程中，指挥人员佩戴唐广伟、孙亮、吴振忠、吴夕好防护用品，配备氧气袋。南
起重作业机械及工具性设备损坏人能、功能不员伤害满足安全要求
1
6
15
90
3级
起重作业机械及工具性能、功能唐广伟、孙亮、张国君、吴文满足安全要求新、邱两松、方汉庭、王建强
4 起重作业指挥人员和操作人员无证上岗，未设备损坏人严格按照操员伤害作规程作业或信号传递不畅通
注： 1 、风险值 D及风险级别： <20,5级； D ：20-69,4级； D： 70-160,3级；D ：161-320,2 级； D： >320， 1级。2 级至 1级为重大职业健康安全风险。
2、风险控制策划方式：D≥70，目标、管理方案、作用指导性文件。D <70，作用指导性文件。
1
6
15
90
3级
指挥人员和操作人员持证上岗，唐广伟、孙亮、张国君、吴文严格按照操作规程作业，信号传新、邱两松、方汉庭、王建强递畅通
5 焊接作业
焊接作业人有可能发生员未持证上火灾、触电岗事故

不可接受风险清单

●
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底；
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业；防护、警示措施不当，违章指挥或违章操作（没有一机一闸、超负荷用电）
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业；违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击机械伤害
高处落物、坑顶落物；高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案；方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理

不可接受风险清单

各类化学品、噪声、粉尘接触
职业病
生产车间、动力车间
4
生产车间、仓库接触运行机械等岗位
运行机械防护不当或违章作业造成机械伤害
人员伤亡
生产车间、动力车间
5
生产车间接触锅炉、窑炉、蒸汽使用或检修的岗位
防护不当、泄漏或违章作业造成灼烫
人员伤亡
生产车间、动力车间
6
办公、生产场所使用或检修电器装置的岗位
设备漏电或违章作业导致触电
不可接受风险清单
序号
活动/产品服务
危险源
危害性
主要岗位
备注
1
办公、生产场所使用化学品和天然气、锅炉运行等过程
天然气泄漏、锅炉违规作业、管道维护过程中导致火灾、爆炸
人员伤亡或财产损失
办公场所、生产车间、
动力车间
2
生产车间、仓库储罐使用化学品过程中
化学品泄漏
腐蚀、害人体
生产车间、仓库、
动力车间
3
生产车间接触化学品、噪声、粉尘等岗位
人员伤亡
生产车间、动力车间
7
办公、生产运输场所
运动中的机动车辆引起伤害事故
人员伤亡
办公、生产运输
8
生产车间、动力车间使用天然气或原料仓清理
天然气泄漏、违规清理料仓导致窒息
人员伤亡
生产车间、动力车间
9
生产车间、动力车间
设备检修时违章作业造成物体打击
人员伤亡
生产车间、动力车间
10
使用、储存液氧岗位
液氧储罐泄漏造成低温冻伤
人员伤亡
生产车间、动力车间
11
登高作业
临边防护不当、或登高作业时违规操作造成高处坠落
人员伤亡
生产车间、动力车间

不可接受的风险及控制措施清单1

不可接受的风险与控制措施清单
序号
危险源
可能导致的事故
控制措施
1
办公区违规用电
火灾、人员伤亡
一、管理方案二、运行控制 1、办公区严禁吸烟，设置吸烟区。 2、配备足够的消防器材。 3、发生火灾时，启动应急预案，确保安全通道畅通，安全合理的疏散人员。
一、管理方案
2
施工现场地震、建筑物倒塌等
二、运行控制物体打击、人员伤亡 1、因地制宜，正确选择。
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不可接受的风险与控制措施清单
序号
危险源
可能导致的事故
控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案二、运行控制 1、模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、工人应正确使用防护用品。 4、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业。 6、钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60°

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√ √ √ √
√ √
不符
符合符合 √ 符合
3 1 3 1
6 6 3 6
7 40 15 7
126 240 135 42
重大重大重大重大
带火种进入调压站易燃易爆品未隔离/遇火种剧毒药品丢失
11
时态
状态
序号
危险源
控制措施
1 2 3 4
人员吸烟使用车辆燃机
带火烟头沙尘、大雨、大雾天出行路况不佳气压/温度等参数超限
√ √ √ √
√ √
√
符合
重大重大重大 3 6 7 126 重大
符合符合
不符
教育员工烟头危害性，设置火灾感应设施，配备灭火器、消防栓。避免恶劣天气出行，出行时让专职司机开车，必要时停车等待。司机选择熟悉路段，或减速行驶，随时观测路况严格执行燃机运行规程。严格遵守燃气调压站管理制度，禁止穿带钉鞋，随身携带的火种、手机等一切可能产生电火花的通讯工具禁止带入站内，进入调压站前须临时存放在巡检柜内，并触摸静电释放器释放静电；安装必要额度安防设备；使用防爆工具；严格执行运行巡检制度；持证上岗。拆除地线时，严格执行操作票制度，提前交代好带点地点，专人监护，唱票。废水处理间平常上锁管理；尽量缩短在现场停留的时间；配套相应的安防措施，如除湿装置、通风设施、淋浴设施等；严格执行运行巡检制度，及时发现设备异常，及时消除设备缺陷；现场禁止吸烟、进食和饮水。严格危险化学物品管理制度，危化品定点放置，并严格执行领用使用制度。加强员工安全教育，提高安全意识；严格安全考核制度;严禁人员携带火种进入；现场设置禁火警示标识。按规定分类存放，易燃易爆品设专库存放；库房严禁烟火。对于剧毒药品要严格执行剧毒药品的领用制度，完善领用程序必须在两人同时在场的情况下才能领取。完善剧毒药品的保管标识。
√
5
燃机管理系统
调压站燃气泄漏燃气泄漏，火灾/爆炸
√
√
不符
1
6
40
240
重大
6
电气运行
拆除地线时线路搭在有电线路上废水处理间浓硫酸泄漏危化品保存不当丢失
触电/设备事故
√
√
符合
3
6
7
126
重大
7
化学运行
人身伤害√√不符33
15
135
重大
8 9 10
库房管理巡检设备
危害社会爆炸爆炸造成其他人员伤亡 √
不可接受危险源清单
活动/场所/人员/ 设备评价事故发人员暴露事故后是否风险/危害直接生的可危险中的果的严风险值重大 (可能导致的事故) 过去现在将来正常异常紧急判断能性频繁程度重性 (D=LEC) 危险源（L）（E）（C）
火灾人员伤害意外伤害设备事故/爆炸