安全风险管控措施.2017
(定稿)2017重大安全风险管控措施
重大安全风险管控措施目录一、组织机构 (1)二、指导思想 (1)三、目标任务 (2)四、工作内容 (2)五、工作开展 (4)XX煤矿重大安全风险管控措施为遏制重大事故，保障我矿安全生产和从业人员的人身安全，针对矿井生产过程中可能出现的重大安全风险，根据安全生产标准化要求及重大安全风险分布情况，制订管控措施。
重大安全风险管控措施由矿长组织设施，明确责任岗位，确保技术、人员、资金有保障。
为保证该项工作有效开展，并落到实处到位，特制定本措施。
一、组织机构我矿成立重大安全风险管控领导小组：组长：XXX副组长：XXX成员：XXX领导小组职责：1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范；3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。
领导小组下设办公室在安检科，杨秀峰同志任办公室主任，负责重大安全风险管控措施实施工作的推进、督促各单位责任落实。
二、指导思想以隐患排查治理、安全风险管控、安全生产标准化建设为抓手，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝重特大事故。
四、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。
1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。
明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。
(定稿)安全风险分级管控工作责任体系及红头文件
XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系2017年7月3日煤矿文件矿发〔2017〕号关于印发《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》，现予以下发，请认真贯彻执行。
特此通知2017年月日主题词：安全风险分级管控工作责任体系通知抄报：xx矿业有限公司抄送：矿领导、各部门、科室xx煤矿2017年月日印共印20份附件1：xx煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。
结合本矿实际，特制定本方案。
一、总体思路安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。
二、安全风险分级管控管理部门为保证安全风险分级管控工作有效开展并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。
安全科要按照上级文件要求，具体负责安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。
三、安全风险分级管控工作体系（一）矿长矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。
四川省安全风险分级管控工作指南(2017年发布)
【法规标题】四川省安全风险分级管控工作指南（2017年发布）【发布部门】四川省政府安委会【发文字号】川安办〔2017〕25号【适用区域】四川省【发布时间】2017-03-24【生效时间】2017-03-24【关键词】安全,事故与应急【有效性】有效【更替信息】【注：此文档于2018年12月由一点通平台导出】四川省政府安委会办公室关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知川安办〔2017〕25号省政府安委会各成员单位，中央在川和省属重点企业：为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），指导和规范全省开展安全风险分级管控工作，构建起我省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大生产安全事故发生，省政府安委员办公室制定了《四川省安全风险分级管控工作指南》，现印发给你们，请根据本指南，制定完善本地区、本行业领域安全风险分级管控工作指南和工作标准，切实抓好安全风险分级管控各项工作。
四川省政府安委会办公室2017年3月24日四川省安全风险分级管控工作指南第一章总则第一条为指导和规范全省开展安全生产领域各类风险点的辨识、评估、管控工作（以下简称“风险分级管控”），构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大生产安全事故发生，根据《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）等，制定本指南。
第二条风险分级管控是指对安全生产领域可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件1）进行风险全面排查辨识、科学评估，并按照风险级别采取不同管控措施。
第三条风险分级管控坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则，实行自辨自控、差异化、动态化管理。
安全风险分级管控-
4 安全风险分级管控条文解读
专项辨识4
安全风险分级管控-
风险调查(辨识)瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等 水：某掘进头、采煤工作面等火：某工作面采空区等煤尘：某回风巷、采掘工作面等顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作 面等冲出地坯：某掘进工作面等提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等 其他容易造成群死群伤的紧急情况等。
每年几次
3
重大，致残
<20
稍有危险，可以 接受
0.2
极不可能
0.5
非常罕见
1
引人注目，需 要救护
∩ 1
. 作业条件危险性评价法 ：
宝际不可能
风险矩阵法一种适合大多数风险的评估方法缺点是风险等级划分较粗
安全风险分级管控-
风险矩阵：装备：高风隆
有放杀烈
汉重
后 異
人机健康
贞干伤言估 算的损失
全过程风险管理
2 双控机制对安全管理的促进作用2.2 “ 双控机制”体现了“预控为主”的思想，能够切断事故发生的因果链
“三违”人的不安全行为机的不安全状态环境的不安全条件“隐患”
未及 时制 止三 违 、 消除 隐患
管理 存在 缺陷 导致 失控
危险源
事故
2 双控机制对安全管理的促进作用2.3 “ 双控机制”体现了主动安全控制的思想，能够提升煤矿员工的风险意识1 “双控机制”的推广和实施，要求煤矿领导对风险进行辨识、评估、分级和预先采取措施进行控制，这些措施都是工作之前制定和采取的，因此可以说是主动对危险源进行控制的措施， 转变了以往仅在发生事故后才举一反三以及出现隐患后才被动整改的局面。风险辨识、评估，以及采取预控措施的过程，能够提升风
2017上海铁路局安全风险管控实施办法2017年281号文附件
序 风险 号 类别
风险名称（事件）
1
风险描述及可能后果
安全风险控制表
上海铁路局安全风险控制表
风险 等级
风险 性质
预防控制和应急措施
管控部门（路局）
责任处室
认领科室
风险单位
涉及风险系统
备注
2Leabharlann 3456
7
1.风险类别：是指行车、劳动、外部环境与综合治理、建设、特种设备、食品卫生、消防、规章制度、综合保障、结合部安全风险十个类别。 说 2.风险等级：是指重大、较大、一般、低安全风险四个级别； 明 3.风险性质：是指长期性、季节性、临时性安全风险三种。
4.预防控制和应急措施：是指按照风险消除、规避、降低的次序，采取人防、物防、技防管控措施；不同层级、相应岗位对同一风险的管控措施各有侧重。
重大安全风险管控措施工作方案
重大安全风险管控措施工作方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN山西宏盛安泰煤业有限公司重大安全风险管控措施工作方案山西宏盛安泰煤业有限公司2017年 7月重大安全风险管控措施工作方案为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的内容，通过年度安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。
为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。
一、指导思想为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
二、目标任务使重大安全风险始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
三、组织机构1.成立重大安全风险管控领导小组：组长：冯彦荣 ( 矿长）常务副组长：冯有来（安全副矿长）副组长：闫永红（总工程师）刘德威（生产副矿长）王晟（机电副矿长）张燕铭（通风副矿长）庞玉峰（安全副总）冯海军（生产副总）郭迎照（地测副总）杨耀文（机电副总）成员：王海兵（安标办主任）冯三星（安检副科长）李君（通风副科长）高建成（机电副科长）宋翔宙（技术副科长）咸伟（地测科长）靳宝珠（调度室主任）刘建华（地测副科长）陈建亮（调度室副主任）薛永鹏（监控中心主任）冯根应（培训中心主任）李卫文（劳资科长）贾三新（办公室主任）刘建明（环保科长）2.安检科是重大安全风险管控工作的管理部门，负责重大安全风险管控责任分工、跟踪监督督查、建档管理等。
xxx煤矿岗位安全风险辨识和管控措施手册
安全风险辨识和管控措施手册2017年7月序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011)和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》(煤安监行管[2017]5号）,按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，永乐煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施,2017年7月底完成本手册。
2017年7月目录第一章概述 (5)第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (5)第三节安全风险辩识评估的基本程序 (8)第二章岗位安全风险辨识和分类 (9)第二节岗位风险辨识过程 (10)第三节岗位风险辨识结果 (10)第四节岗位安全风险划分 (10)第三章岗位安全风险产生原因分析 (12)第一节知识与技能缺陷 (12)第二节思想和情绪因素 (12)第三节利益与管理原因 (13)第四节生产环境影响 (13)第四章岗位风险分级管理 (13)第五章各工种岗位风险管控措施 (14)采掘部分 (14)输送机司机安全风险管控制 (15)装、运、卸料工安全风险管控制 (15)锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 (16)锚杆巷道掘进安全风险管控制-永久支护 (17)掘进机司机安全风险管控制 (18)掘进工安全风险控制 (20)机电运输部分 (21)一般电气维修工安全风险控制 (21)一般机械维修工安全风险控制 (23)地面电工安全风险控制 (25)电焊与氧气切割工安全风险控制 (26)管道工安全风险控制 (27)司炉工安全风险控制 (31)锅炉维修工安全风险控制 (33)矿井小绞车司机安全风险控制 (34)矿井绞车信号工安全风险控制 (35)井下电气设备检修安全风险控制 (37)矿灯工安全风险控制 (38)主通风机司机安全风险控制 (40)主通风机电气维修工安全风险控制 (41)主通风机机械维修工安全风险控制 (43)主排水泵司机安全风险管控制 (44)主排水泵电气维修工安全风险管控制 (45)主排水泵机械维修工安全风险管控制 (47)空压机司机安全风险管控制 (49)空压机电气维修工安全风险管控制 (50)空压机机械维修工安全风险管控制 (52)带式输送机司机安全风险管控制 (53)带式输送机电气维修工安全风险管控制 (55)带式输送机机械维修工安全风险管控制 (57)带式输送机司机安全风险管控制 (58)给煤机司机安全风险管控制 (59)变电所值班员安全风险管控制 (60)井筒装备维修工安全风险控制 (62)井下电钳工安全风险管控制 (63)斜井上信号工安全风险管控制 (64)斜井下信号工安全风险管控制 (66)防爆柴油车司机安全风险管控制 (67)矿车维修工安全风险管控制 (68)清理斜坡安全风险管控制 (69)通风部分 (71)爆破材料保管员安全风险管控制 (71)设备工安全风险管控制 (75)采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制 (77)掘进工作面瓦检员安全风险管控制 (80)监测工安全风险管控制 (84)第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变,有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施,提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
安全风险管控措施落实情况及检查分析
赫章县优能财神镇青松煤矿安全风险管控措施落实情况及检查分析（2017年7月份）青松煤矿2017年8月1日会审表文件名称：赫章县优能财神镇青松煤矿安全风险管控措施落实情况及检查分析一、工作情况分析2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。
把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。
危险源分布如下：对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。
并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。
该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。
分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。
本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水（突水、淋水）水源。
预计该面正常涌水量为0.2m3/h，最大涌水量0.6m3/h。
该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。
根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件（黔矿安院突出论证字[2013]13号）“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。
矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)， K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。
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瓦斯
较大
1.临时停工的地点，不得停风，否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告；2.安全员负责设置栅栏，揭示警标，并检查监管。
5
通风安全监控系统
未建立完善，不能及时掌握各种数据变化情况并可实现对矿井相关设备的自动控制
当瓦斯超限时，不能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，易造成电气设备失爆造成瓦斯爆炸事故
一、顶板安全风险管控措施
序号
风险地点或项目
风险因素
风险及后果描述
风险类型
风险等级
管控措施
1
22032工作面
工作面煤层坡度较大
单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故
顶板
低
工作面所有支柱必须用防倒绳吊好，防止倒柱。
2
22032回采工作面
回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够
顶板
较大
1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实。
10
22032工作面
放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路
顶板来压时，压倒或推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡
顶板
较大
1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格处理。
6
22032工作面
采煤支护时，顶板支护不到位
支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人
顶板
较大
1.格按照要求支护顶板，杜绝空帮空顶，肩窝不实；2.排距柱距不超过规定；3.发现松柱时必须检查支柱情况，进行二次注液或更换支柱；4.当班班长要加强对支架的管理，加强支架工的培训。
7
22032工作面
大墙滚落矸石、漏棚
序号
风险地点或
项目
风险描述
风险及后果描述
风险类型
风险等级
管控措施
1
22032回采工作面运输巷
转载处，可能煤尘积聚；未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
一般
井巷中的防尘供水管路系统要完善，凡超过100m的井巷，都要敷设防尘管路，运输巷每隔50m，其它巷道管路每隔100m设一三通阀门。
2
22032工作面回采巷道掘进面、+320NW23采区准备巷道掘进面
顶板离层，造成冒顶、片帮事故
顶板
一般
1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格反工处理。
14
掘进架棚巷道
空棚空帮的支护未接顶，未检查顶帮状况或检查不到位
掉顶、片帮伤人
顶板
一般
1.根据巷道高度适当选择找顶工具进行敲帮问顶；2.严格按照规程执行，两人协作观察好现场环境。
15
掘进、修理
掘进、修理巷道齐头未使用前探梁超前支护
敞棚作业，易造成棚上掉矸伤人或发生垮冒
顶板
较大
1.巷道掘进工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理；2.班长、安全员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。
16
掘进、修理
巷道开门维修，未做好临时修理，未进行加固超前支护
13
盲巷管理
对产生的盲巷没有及时进行密闭，设栅栏揭示警标
易产生有毒有害气体超限发生窒息、中毒事故
瓦斯
较大
由于停止生产等发生了盲巷，必须在规定时间内进行密闭，设置敬标。
14
瓦斯排放
停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯
可能造成瓦斯事故
瓦斯
较大
1.存在瓦斯超限或其它情况造成了盲巷，必须进行瓦斯排放；2.瓦斯排放前，必须由通风科制定排放措施报批；3.排放人员必须组织学习并严格落实。
11
掘进巷道贯通
贯通后未及时调整通风系统
造成风流短路，局部瓦斯积聚事故
瓦斯
较大
1.技术科制定安全技术措施并组织学习落实；2.贯通后及时进行通风系统调整，防止风流短路。
12
瓦斯检查
瓦斯浓度检查地点不符合规定，监测数据出现误差
不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯超限事故
瓦斯
较大
1.每月由通风科制定瓦斯检查地点安排报矿长、技术负责人签字；2.瓦斯检查员必须按照安排严格落实执行。
易造成垮冒事故
顶板
较大
1.巷道维修技术科必须制定安全措施并组织学习；2.班长、安全员负责监督检查，没有做好往里修理和超前修理的严格处理。
17
掘进锚杆支护巷道
掘进过程中，锚杆支护未达到要求
顶板垮冒伤人
顶板
一般
1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格反工处理。
可能产生矿尘，未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
一般
采煤工作面进回风巷（水幕距工作面上下出口不大于30m），掘进巷道（在距迎头50m-200m范围内），运输顺槽的转载点，主要进风大巷、主要回风大巷等地点安设净化水幕以净化风流中的粉尘。
3
地面翻笼
可能煤尘积聚；未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
一般
4
防尘喷雾设施
瓦斯
一般
1.改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业负责人审批；2.回采工作面生产前必须有独立完善的通风系统。
2
矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所
采掘面和各用风地点配风量不能满足安全生产的要求，
极易造成瓦斯和有毒有害气体积聚
瓦斯
较大
1.矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和通风能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产；2.矿井需要的风量应满足井下同时工作的最多人数；采煤、掘进地点实际需要风量的总和；各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度不超限。
4
22032工作面
两巷超前支护
超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落
顶板
一般
1.两巷超前支护必须确保不少于20米；2.巷道高度不小于1.6米；3.
5
22032工作面
上下出口支护
支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人
顶板
较大
1.出口处必须打托棚加强支护，并且托棚要进行二次保护；2.确保出口高度和宽度符合规定。
15
局部通风
双风机不能自动切换，风筒吊挂质量不符合要求，过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐头超过规定
主局扇出现故障不能自动开启备用机，风筒吊挂质量不好会造成齐头风量不足，可能造成瓦斯积聚。
瓦斯
较大
1.必须实行双风机、双电源并能自动切换；2.加强局部通风质量检查，确保掘进面有足够的风量；3.风筒出口离齐头距离不超过规定。
瓦斯
一般
1.采掘作业规程必须有安全监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，控制区域等做出明确规定，；2.绘制布置图。3.矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合煤矿安全规程和相关规定的要求。
6
通风安全监控系统
未对所有监控设备进行调校，传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水
瓦斯
较大
1.加强风门的定期检查；2.发现问题安排人员及时处理并作好记录。
8
密闭管理
全矿有28处密闭，11031工作面在拆除密闭时，作业地点风量不足
可能造成瓦斯积聚引发事故
瓦斯
较大
1.安排专人定期检查密闭的、栏杆的完好情况；2。检查密闭栏杆的瓦斯等有毒有害气体，作好记录存档。
9
22032回采工作面
上隅角放顶不透，滞后距离超过规定时
造成传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生
瓦斯
一般
1.定期进行调校；2.通风监控负责人、安监员对监测工每班巡检情况进行督查，发现未及时巡检或遗留问题的，给以相应处理
7
风门管理
全矿存在11套风门，每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导致漏风，将影响采掘工作面的风量
易产生有毒有害气体超限发生事故
22032工作面
违反规程进行放顶检煤
易造成棚空，支护走动，造成工作面垮冒事故和瓦斯积聚
顶板
重大
1.加强职工安全教育培训，严格落实作业规程规定；2.安全员加强现场检查，严格查处放顶检煤的“三违”行为；3.瓦斯检查员要加强工作面及上隅角的通风瓦斯检查，发现问题及时处理。
13
掘进架棚巷道
架棚支护巷道，架棚支护未满足要求
18
巷道维修
巷道维修过程中，顶板危石未及时处理或处理措施不当
易发生冒顶事故
顶板
一般
1.人员进入工作面必须检查工作面顶板情况，如有片帮离层必须及时处理；2.当班班长每班对工作面顶帮情况进行细致的检查，发现情况立即处理。
19
冒顶处理
采掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支护
煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员
顶板
一般
1.加强大墙管理，采煤支柱后要及时背好；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。
8
22032工作面
大坡度段无防滚矸档
易发生滚矸伤人
顶板
一般
1..支柱使用好防倒措施；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。
9
22032工作面
采煤、放顶间距过小
顶板来压时，压倒或推歪支架，易发生冒顶事故造成人员伤亡
1.按规定对防爆门进行检查；2.当检查发现存在故障，必须立即进行处理。
20
配风计划
矿井风量分配不全面出现微风区