公司员工差旅管理制度.doc
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度
一、总则
为了规范公司差旅管理，提高差旅效率和安全性，保障员工的差旅权益，结合实际情况，制定本制度。
二、差旅规定
（一）差旅安排
1. 公司差旅需提前申请，经上级主管批准后方可进行。
2. 差旅期间，员工需按照差旅计划和安排完成任务，不得擅自更改行程。
3. 差旅期间，员工需妥善保管个人财物和公司资产，如有遗失或损坏需及时报告。
（二）差旅费用
1. 公司将根据差旅计划和预算，提供合理的差旅费用报销额度。
2. 员工在差旅中的交通、食宿及其他必要费用应按照规定进行报销，必须提供相关发票和费用明细。
3. 差旅费用报销需经过相应的审批程序，审批人应核实费用的合理性和凭证的真实性。
（三）差旅安全
1. 差旅期间，员工需注意个人安全和财产安全，如遇紧急情况应立即
报警并及时向公司汇报。
2. 差旅期间，员工需妥善保管个人身份证明文件和其他重要文件，不
得随意透露个人信息。
3. 差旅目的地为高风险地区的，员工需提前了解当地情况，谨慎行动，并遵守当地法规和风俗习惯。
三、差旅报销
1. 差旅费用报销需在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，提供完
整的费用明细和相关发票。
2. 差旅费用报销申请需经过部门负责人审批，并按公司规定的流程进
行核销。
3. 差旅费用报销申请需按照公司财务规定的要求提供相应的支持文件
和凭证。
四、附则
本制度由人力资源部负责解释和修改，适用于公司全体员工。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
差旅安全管理制度
差旅安全管理制度1. 背景和目的差旅是指员工在工作期间出差或旅行。
为了确保员工在差旅期间的安全和保障公司的利益，制定差旅安全管理制度是必要的。
本文档的目的是明确差旅安全管理制度的要求和规范，以确保员工的差旅行为符合公司政策，并能够有效应对各种安全风险和紧急情况。
2. 范围本管理制度适用于公司所有员工在进行差旅活动时的安全管理，包括国内和国际差旅。
3. 管理要求3.1. 差旅前的准备工作在进行差旅前，员工应按照以下要求进行准备工作：- 提前了解目的地的安全情况和旅行禁忌，避免前往危险地区；- 在必要时向公司报备详细的行程计划，包括住宿、交通等信息；- 持有有效的旅行证件和签证，并妥善保管好个人财物。
3.2. 差旅期间的安全管理在差旅期间，员工应遵守以下安全管理要求：- 遵守当地法律法规和道德规范；- 妥善保管个人财物，避免丢失或被盗；- 注意个人和公司的信息安全，不泄露敏感信息；- 遵守公司的费用支出政策，合理控制差旅费用；- 在紧急情况下，及时向公司汇报并采取适当的应对措施。
3.3. 差旅后的报备工作员工应在差旅结束后及时向公司报备相关情况，包括：- 差旅期间的安全问题和意外事件；- 获得的有关市场情况和商机信息。
4. 制度执行和监督公司将成立差旅安全管理小组，负责制度的执行和监督。
小组成员包括相关部门的代表，以确保差旅活动的安全与顺利进行。
5. 附则公司将根据差旅安全管理制度的实际情况进行必要的调整和修订，并及时向员工通知。
该差旅安全管理制度将于[制定日期]起正式实施，并取代之前的相关制度和规范。
以上为差旅安全管理制度的内容摘要，请员工们仔细阅读，并按照制度要求执行。
如有任何问题或建议，请及时向公司相关部门咨询。
公司员工差旅费报销管理制度
公司员工差旅费报销管理制度(2) 公司员工差旅费报销管理制度(2)「篇一」为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。
一、审批权限1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行;2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
二、请款审批手续1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。
2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。
3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。
三、各种费用列支规定1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。
2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
3、差旅费报销。
各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。
差旅费报销内容具体为：(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘火车300公里以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每日元以内方可报销，餐费每日元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。
4、业务招待费。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与人员，不参与”、“可发生可不发生费用，不发生”、“态度热情，费用从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
公司员工长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工长期出差管理，提高工作效率，保障员工权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要长期出差（连续出差时间超过3个月）的员工。
第三条长期出差管理应遵循公平、合理、高效的原则，确保员工出差期间的人身安全和合法权益。
第二章出差申请与审批第四条需要长期出差的员工，应提前向所在部门负责人提出申请，说明出差原因、时间、地点、工作内容等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审，确保出差申请符合公司利益。
第六条审核通过后，员工需填写《长期出差申请表》，经公司领导审批后方可正式出差。
第三章出差期间管理第七条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯，维护公司形象。
第八条员工出差期间，应按照公司规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
第九条员工应保持与公司及所在部门的正常沟通，及时汇报工作进展情况。
第十条员工出差期间，如遇特殊情况，应及时向公司汇报，并根据公司要求采取相应措施。
第四章出差待遇与保障第十一条长期出差员工享受以下待遇：（一）出差期间，公司按照国家规定和公司标准支付差旅费、住宿费、伙食补助费等。
（二）公司为长期出差员工购买意外伤害保险，保障其人身安全。
（三）公司为长期出差员工提供必要的工作设备和生活用品。
第十二条长期出差员工在出差期间，如因工作原因需要调整工作地点或提前结束出差，应提前向公司申请，经批准后方可进行调整。
第五章违规处理第十三条员工在长期出差期间，如有以下违规行为，公司将按照相关规定进行处理：（一）虚报冒领差旅费用。
（二）违反国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。
（三）泄露公司机密或损害公司利益。
第十四条对于违规行为，公司有权给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章结束语本制度旨在规范公司员工长期出差管理，保障员工权益，提高工作效率。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
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公司员工差旅管理制度1
公司员工差旅管理制度
1、出差流程：
1) 出差人员提出申请
2) 部门经理审批
3) 主管副总审批
4) 出差。
2、报销流程：
1) 出差人员归司后，填写《差旅报销单》
2) 持各项单据，由财务部审核票据
3) 由总经理审批
4) 报销。
3、报销标准：
1) 长途交通费：实行凭票报销的原则，乘坐火车：夜间行车6小时以上可购买硬卧车票。
否则只能买硬座票。
2) 市内交通费：
a. 非本市：每人每天元。
b. 本市：凭车票报销（出租车一般以陪同客户、携带笨重物品或巨额现金公款，本着节约的原则，报总经理批准报销）。
3) 住宿费：每人每天元（部门经理元），在报帐时需提供住宿发票，金额不高于住宿费规定标准。
4) 餐补费：
a. 非本市：每人每天元。
b. 本市：每人午餐补元（由于业务原因中午不能赶回公司吃午餐的情况）。
5) 邮电费、行李费、路桥费、汽油费、停车费：按票据报销。
6) 招待费：符合使用规定的，据票据报销。
4、管理制度
1) 每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。
2) 公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。
3) 凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差；凡是一人能解决的，应尽量一人出差。
4) 天数的计算：
a. 住宿：以发票天数为准。
5) 出差期间要开具住宿费发票，报帐时交财务核实住宿日期及天数。
6) 带车外出者，长途交通费和市内交通费不予报销。
7) 公司员工乘坐飞机或软卧要从严控制。
出差任务紧急、路途较远的、经总经理批准方可乘坐飞机。
8) 乘坐火车，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的可乘坐卧铺；符合乘坐卧铺，实际乘坐硬席，分别按下列比例给予补助：乘坐慢车、直快列车，按硬席票价60%补助；乘坐特快列车，按硬席票价50%补助；乘坐特快空调列车，按硬席票价30%补助。
9) 工作人员外出参加会议，途中按出差规定报销。
会议期间的伙食补助费由主持召开会议单位统一支报时，各种会议的公杂费由召开会议的单位开支时，参加会议的人员不得在差旅费中列支报销
10) 报销时，差旅费和招待费要分开汇总、报销，并注明每笔招待费的用途，方便财务部统计。
11) 出差人员利用出差机会，事先经主管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。
绕道和在家期间不报出差补助费、住宿费及市内交通费。
12) 出差返回三日内必须报帐交回余款，逾期不报不得再次借款。
备注：董事长出差住宿标准为五星级酒店，总经理出差住宿标准为四星级酒店，其他人员为快捷酒店。