汽车配件外采明细表
汽车配件出库明细表
100.00 60.00 80.00 13,550.00 领料：
第5页
2013年7月份汽车配件出库明细表
名称 齿轮油 螺丝胶 风叶 半轴螺丝 十字轴 突元 卡簧 放水阀门 上下水管 风扇带 空滤 补胎 大卡子 水带 刹车油 空滤 机油 过桥总成 同步器 焊接轴 十字轴突元 分泵 小计：
签发：
金额 800.00
1,040.00 240.00 160.00 220.00 550.00 120.00 350.00
1,100.00 260.00 260.00 560.00 360.00 360.00 300.00 450.00 100.00 160.00 175.00 80.00 40.00 50.00
7,735.00 领料：
第2页
2013年7月份汽车配件出库明细表
名称 内胎 里胎 刹车油 起动液 压销 刹车古 轴承 油封 油管 刹车布前轮 刹车布后轮 铆钉 黄油 卫生纸 修理费 卡子 启动液 内胎 水胎 小计 合计：
分管矿长：
单位 条 条 桶 桶 个 个 盘 个 根 副 副 副 袋 袋
个 桶 条 条
签发：
金额 1,120.00 1,200.00 280.00 150.00 30.00 2,000.00 240.00 70.00 60.00 40.00 180.00 380.00 260.00 90.00 30.00 1,700.00 300.00 210.00 280.00 300.00 480.00 200.00 9,600.00
1,200.00 300.00 240.00
签发：
金额 600.00 35.00 150.00 100.00 150.00 190.00 60.00 240.00 100.00 70.00 350.00 40.00 70.00 70.00 80.00 300.00
汽车整车厂制造明细MBOM方案规划与设计
汽车整车厂制造明细MBOM 方案规划与设计整车厂制造明细MBOM方案规划与设计摘要：制造明细MBOM是DFM-BOM数据平台的关键组成部分，是联系产品设计与现生产以及销售的中枢系统，是实现企业信息化的数据基础。
本文以汽车整车厂制造明细构建为实例，从MBOM方案规划与设计两个方面进行论述，详尽阐述了构建制造明细的业务规划、标准和方策，并达成了取消手工制造明细和整车数据精准率98%的企业战略目标。
主题词：汽车制造明细 BOM1引言1.1构建明细表BOM的意义BOM暨物料明细表（Bill of Material）是指产品所需零部件明细表及其结构。
是所有产品、半成品、在制品、原材料、配套件、协作件、易耗品等与生产有关的物料的统称。
一辆汽车由数万件的零部件组成，为了生产出一辆汽车，不同部门的人员以各种方式进行着分工协作。
从商品企划、设计、成本会计、零部件开发、生产管理、市场销售，一直到售后服务， BOM就是跟汽车制造一同发展起来的。
市场对于汽车产品的需求是多样化的，车型在不停地增加，车型寿命相对缩短，车辆制造明细也愈加复杂。
把定义车辆的“产品规格”和用来定义零部件的“部件构成”进行数据信息化处理，就形成了BOM管理系统。
BOM数据信息用来确定“特定的汽车产品是用什么零件构成，每个零件需要多少”，是汽车产业中最基础的资料，是从商品企划到售后服务的所有部门为了优化汽车生产共同使用的核心信息。
图1：BOM业务关联图在汽车整车厂建立统一的MBOM（Manufacturing Bill of Materials，）之前，依靠手工和大量的纸质文件管理制造明细，数据错误率比较高，完全不能满足业务需求。
因此，构建制造明细MBOM就凸显出了现实意义，MBOM是工艺规划及工艺设计和生产准备管理中使用的数据结构，体现了零部件之间的制造、装配关系。
1.2 BOM的发展历程与趋势BOM的发展过程分为三个阶段：BOM物料清单→PDM产品数据管理（Product Data Management, PDM）→PLM产品生命周期管理（Product Life-cycle Management, PLM）PDM最早出现在20世纪80年代初期。
【实训指导书】2-1 日常汽车配件采购
二、信息收集
1. 汽车配件的总类繁多，根据其进货渠道大致可分原厂配件、正厂配件、OEM 品牌配套件、品牌配件、市 场适用配件、拆车配件。 2.完成下表。
产品类型
检验方法
全国名牌和质量信得过产品
对产品十分解，并定期进行抽检
多年多批进货后，经使用未发现质量问题的产品 抽检几项关键项目
以前未经营过的配件 以前用户批量退货或少量、个别换货的产品
学院
任务一 日常汽车配件采购 专业
姓名
学号
一、接收工作任务
小李初到一家汽车配件销售企业任职采购员，采购经理要求他按照公司规范完成日常的配件采购工 作。小李在了解公司规定以及工作要求后，利用学习到的相关配件采购知识，选择合适的进货渠道并鉴别 汽配货源质量优劣，之后填写并传递进货凭证进行进货，选择合适的物流运输方式，按照物流配送流程完 成配件物流配送，收到货后，按照验收流程完成配件验收工作及其后续工作。
按照日常配件采购规范，制定工作计划。 1. 工作计划： （1）选择合适的进货渠道并鉴别汽配货源质量优劣 （2）填写并传递进货凭证进行进货 （3）选择合适的物流运输方式，按照物流配送流程完成配件物流配送 （4）收到货后，按照验收流程完成配件验收工作及其后续工作 2.小组人员分工：
3.注意事项： ①采购汽车配件收货单、购进汽车配件收货单、收货单、测量工具、汽车配件准备完备。 ②注意假冒伪劣汽车配件产品的鉴别。 四、计划实施
7.在选择运输方式时，一般应考虑因素是什么？ 1）供需双方的地理位置、交通条件和当时的气候季节条件。 2）运送配件的特征，如包装、外形尺寸及其物理化学特性（如易碎性等）。 3）配件的价值，如贵重、量小、件轻的配件一般可空运；价低、笨重或运送数量大时则适于铁路运输或 水运。 4）配件需求上的特点。对急需的配件，应采用运输速度高的运输方式；对批量大、批次多、要求供货连 续性强的配件，则应选择不易受气候季节影响，运送时间准确、及时的运输方式。 8.验收的业务程序可分为验收准备、核对验收单证和实物验收三个步骤。 9.货物初检应包括哪几个方面？ 1）外包装标识和包装完好情况。主要检验货物包装的标识是否与入库依据相一致，包装是否有损坏、破 裂、变形等情况； 2）大件数。是指捆、箱、件、袋的数量等，而包装内的具体货物数量可在验收时加以检验和确认； 3）外观质量受损情况。重点检验货物外表受到外力作用发生破裂、变形、受损等； 4）霉变、锈蚀和受潮情况。 三、制定计划
汽车维修投标书
配件管理制度（6篇）
配件管理制度一、备用金制度1、备用金不得从收入中支出，每星期日晚上报销(报销时每张单据后面签名、时间、用途)。
2、备用金每星期一重新补给，写借款单据，签名。
二、日报表结算制度1、每日写日报表一张，其中每日出库单(销售单)单数应注明，销售总额、赊销单位、张数、金额分别明确，最后赊销单要有客户签字。
2、收回欠款要注明单位、张数、金额，分别注明(同一天收回2－____个单位要一一注明)是以现金方式或支票，是支票要写支票号，并留支票单位电话。
三、进货制度1、预定配件，先由配件经理和主管做出预算，多方询价后，出一份明细价格表，交领导____确认后定件。
2、货到后，配件要逐一清点，入库，并同库管人员签字(注明清点结果)。
3、配件入电脑后，要出一份入库单据并由主管签字，交财务保存。
4、零散进件，先入电脑出清单后，由主管签字，交财务保存。
四、销售制度1、所有销售货物必须由电脑出单，不得手写，如出现类似停电或电脑损坏的情况，必须手写时，一式两份，一份交财务，一份配件保管。
故障解决后，由电脑补出库单后交财务，同时须领回手写单并签字注明。
2、出库单必须注明收款方式(赊销、现金、支票)，赊帐单必须由赊销人和主管同时签字。
买件方一定要签上单位和姓名、电话。
五、退货制度1、出现退件时，由电脑出单后，退货人签字并注明退货理由，并由主管签字。
2、退货单上要有客户的签名、经手人签名。
“收款方式”栏中，是以现金退的货要打上“现金”，是以赊销方式出去的货应打上“欠款”。
六、赊销制度1、赊出单上由经手人和对方签字，“购货单位”栏中，单位要明确(是谁的就是谁的，不能乱赊)，“收款方式”：赊出。
七、收回欠款制度1、每月____号前以表格的形式分别列出赊销的单位、总金额和赊销单数，一式两份，一份自留，一份交财务。
2、____号前收回所有欠帐，并在表格上注明收款情况，配件经理签字后，财务审核。
对以上制度自觉遵守，接受监督管理，如出现违反本制度的情况，接受处罚____元。
零配件供应方案
零配件供应方案我公司长期以来与各汽车厂商及汽车零配件生产厂商有密切合作, 在各类汽车原厂零配件供应, 一般零配件供应方面有着较大的优势, 根据本项目招标人的要求, 我公司特制订以下零配件供应方案。
1.掌握客户维保车辆的信息提前掌握客户维保车辆的种类、型号、数量、使用年限等车辆信息, 为客户制定切合实际的维保方案。
2.易耗零配件、需周期性更换的零配件提前储备根据招标人的需维护保养车辆的数量和类型等实际情况, 提前储备一定数量的易耗零配件, 并预估客户所需的周期性更换的零配件数量和种类, 提前储备。
3.不常用零配件供应根据客户维保车辆的种类、数量, 确定公司现有渠道能否采购到客户车辆原厂零配件, 如果能采购到, 了解原厂零配件的供应周期要多久。
如无相应的采购渠道, 应尽快找到原厂或替代零配件的供货渠道, 并掌握供货周期。
零配件采购和管理制度为了确保公司采购的零配件质量, 达到与客户合同约定的零配件质量要求, 为客户更好的服务, 我公司制定了以下零配件采购和管理制度。
第一章、总则第一条为加强公司内部采购管理, 规范采购程序, 统一验收标准, 严格控制成本, 结合公司实际情况, 特制订本制度。
第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。
第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求, 司属各部门应遵照执行。
第二章、职责分工第四条采购中心为公司采购执行部门, 主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五条财务部为公司职责主管部门, 主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。
第六条维修车间为零配件使用部门, 主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点, 并对零配件使用情况进行监督。
第三章、采购工作第八条采购工作流程配件采购分为两种: 月度采购和临时急件采购1.月度采购计划形式由维修车间填写月度采购计划表, 每月的26日前填报下个月的零配件采购计划, 并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注, 由其分公司领导签章、后报公司采购中心, 采购中心根据维修车间上报的月度采购计划表进行汇总, 报公司分管副总经理进行审核, 经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。
汽车配件采购清单 (1)
72
叶子板
300
73 电动玻璃升降器
280
74
车门密封条
180
75
倒车镜
150
合计
40
180
15
41
165
15
58
75
10
33
100
10
2700 2475 750 1000 305295
900 900 600 8040 4300 900 360 400 2535 660 75 150 150 50 495 870 930 750 1450 300 450 1500 550
35
后减震一根
36 后减振弹簧一根
37
刹车盘一个
38
刹车鼓一个
39 刹车分泵一个
40 刹车总泵一个
41 前刹车片一付
优惠率 （%）
22 18 33 25 35 30 5 11 13 13 22 38 22 45 44 50 9 25 11 53 22 6 61 50 67 8 17 18 11 12 14 6 20 35
投标单 价
12000 3800 1500 420 235 130 115 340 105 105 235 75 180 60 2680 860 300 120 80 845 220 15 15 15
序号
配件名称
1
发动机总成
2
中缸
3
气缸
4
活塞
5
活塞环
6
进气门
7
排气门
8
液压挺杯
9
主轴瓦
10
连杆瓦
11
机油泵
12
油底壳
13
水泵总成
实验三：汽车配件公司信息系统数据流程图
实验三：汽车配件公司信息系统数据流程图我们以一家汽车配件公司的情况为实例，以数据流程图为工具，应用自顶向下扩展的方法进行系统分析，逐层画出它的数据流程图。
对汽车配件公司现行的人工系统，经过调查研究以后，系统分析员已经基本了解公司的业务过程，而且也知道了公司领导对用计算机处理业务的想法和要求，即用计算机来提高工作效率，改进对顾客的服务质量，及时地向顾客提供所需要的汽车配件，加快库存资金的周转和营运资金的周转，降低营运成本，及时地提供各种信息，以便于公司领导做出正确的、科学的决策。
根据汽车配件公司领导和业务人员对新系统的要求，系统分析员认为，建立汽车配件公司信息系统应分为两个阶段实施，第一阶段用计算机解决公司营运方面的问题。
在第一阶段工作完成基础上，再进入第二阶段，建立一个比较完善的信息系统，对公司进行全面管理。
第一阶段的信息系统应具有以下三项处理过程，即三个功能：1、销售管理2、采购管理3、会计账务：主要是应收、应付款账务管理。
信息系统的主要外部实体有两个：1、顾客：顾客是指所有购买汽车配件公司货物的单位和个人。
2、供应商：是指所有为该公司提供汽车配件的生产厂家和批发单位。
系统主要的输入数据流和输出数据流如下表所示：信息系统的主要数据存储有两个：1、配件库存：当销售管理得到订货单之后要产生配件库存，当采购管理得到发货单之后也要产生配件库存。
2、应收应付款账：销售管理产生配件库存的同时还要产生应收款帐，采购管理产生配件库存的同时要产生应付款帐，应收应付款帐要用于会计账务处理过程。
根据上述资料，请画出汽车配件公司信息系统第一层的数据流程图。
在画出第一层数据流程图后，再对其中每一个处理过程进一步扩展。
也就是分别对销售管理、采购管理、会计账务进一步扩展。
经过进一步调查分析，销售管理要具备的主要处理过程如下：1、编辑订货单：审核顾客填写的订货单。
不合格订货单交给业务员，2、登录新顾客数据：如果是新顾客则进行登记。
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货款结算方式和 结算期限（或其 送货方式（快递还是上 运费多少 他优惠政策，是 门外采） 否有财务付款优 惠政策？）
备注
，是否开票，付款期限，付款是否有优惠政策，售后服务如何等等）一起填在此表中，和配件图片一起
序号
外采日期
供应商
物料代码
物料名称
规格型号ห้องสมุดไป่ตู้及 是否正副厂配 件
1
2 3 4 5 6 7 8 9 合计
说明:若采购人员对此模板无异议，以后每个月8号前外采员请把配件，厂家，售后服务等信息（包括是
外采明细表
单位（个 或套等）
单价
金额（如果是含 实收数量 税金额用颜色标 明）
供应商地址
供应商电话
厂家，售后服务等信息（包括是不是专业厂，是否副厂或原厂，几天到货，运费多少，是否开票，付款期限，付款是 发给内审部，目的是为了询价更好的开展。