三公司体系三层次文件表格正稿
三体系外审全部表格
岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。
管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。
三体系通用表格范文
文件审批表WD—JL—01 NO：文件控制清单文件更改申请单文件销毁记录质量记录清单记录销毁登记表年度管理评审方案管理评审报告年度培训计划培训效果考核表生产设备台账设备检修记录表设备报废申请质量计划用户来电、来函记录表合同更改单供方评价记录表合格供方名单采购产品验证和检验记录校准记录用户质量异议表用户（单位）：联系人：联系电话：填写日期：顾客档案WD—JL—31 NO：请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。
1．产品净重：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：2．产品质量：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：3．产品使用后的色泽与性能：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：4．销售的程序：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：5．销售管理：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：6．售后服务：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：客户（单位）：联系方法：填表日期：制表人：制表日期：内部信息联络单年度内部审核计划内审日程安排表签到表内审检查表不合格报告内部审核报告工作检查与考评表不合格品评审处置表不合格品通知单WD—JL—41 NO：车间（部门）：你部门生产（购进）的，经检验项指标不合格，请做好标识，以便处置。
生产部20 年月日纠正和预防措施通知单文件借阅/复印记录员工技能一览表编号：表号：服务要求评审表编号：表号：QP06-01服务质量检查与考评表表号：QP12-01 部门：公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求填写人：日期：年度内部质量审核计划编号：表号：QP13-01编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发信息联络单项目设计开发任务书设计开发评审记录表。
2019年整理三体系认证全套表格(很全实用).doc
受控文件清单MZFL /JL－01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制：日期: 批准：日期:.采购计划.编制：日期: 批准：日期:生产计划.编制：日期: 批准：日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位：MZFL /JL－31内审不符合项分布表33内审报告34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
.不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL－50.编制：审核：批准：年月日年月日年月日.。
公司三层文件目录
通知（草稿）各单位：根据GB/T19001-2008质量管理体系要求，结合工厂实际，需要编制第三层次文件如下。
各单位接到通知后，先进行整理，如果有相应文件，进一步修订完善；如果没有，自己编制补充。
文件不一定要多么全面，把能做到及应该做到的写出来，如果不清楚和质管处联系。
工厂要求以下文件于2009年11月5日前完成，交到质管处，具体联系人戴辉爱。
一、质管处1 与质量有关的各级人员质量职责2 质量管理文件出版、印刷、更改、换版规定3 质量目标分解表4 检验印章管理规定5 不合格品分级指导书6 产品合格证管理办法7 质管处有效文件目录8 质量记录编号方法9入库整车抽检规定10 缺陷汽车产品召回管理规定11 质量信息管理办法12 检测线操作规程13 计量器具管理办法14 外购、外协件检验规程15 钣金件检验规程16 焊接件检验规程17 涂装检验规程18 外购、外协件入厂抽样检验办法19 质量例会制度20 “骊山”牌汽车车辆识别代号（VIN）管理二、技术处1 技术资料的分发管理规定2 新产品开发和改型研制的设计评审程序3 汽车产品总图和产品零部件编号规则4 汽车产品图样及文件标准化审查5 汽车产品明细表编制规则6 汽车产品图样和设计文件签署规定7 技术处有效文件目录8 工厂汽车产品关键外购件目录9 各型客车设计任务书10 工艺文件编号方法11 工艺文件格式12 工艺文件的采用与更改管理制度13 工艺纪律检查考核制度14 工厂工艺路线图15 焊装工艺流程图16 涂装工艺流程图17 总装工艺流程图18 材料消耗工艺定额明细表（金属）19 材料消耗工艺定额明细表（非金属）20 关键工序明细表21 特殊工序确认记录三、生产部1 设备报废管理制度2 设备分级级保养制度3 生产设备采购、安装和验收管理制度4 生产设备使用和维护保养制度5 设备备件管理制度6 A类设备操作规程7 生产管理制度8 仓库管理制度9 安全生产管理办法10 生产部各类人员职责四、供应处1. 工厂汽车产品关键外购件目录2. 供方质量保证能力评价准则3. 供方再评价办法.五、各分厂车间1 各类人员岗位职责2 各类人员质量职责3 设备、工艺装备维修记录管理办法4 重要、主要、大型设备安全操作规程.5. 关键、特殊工序作业指导书6. 各工序工艺2009年9月23日。
三公司体系三层次文件表格 正稿
贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号： GZJG3J-3CC-2005版本： A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-03管理体系文件汇总一览表说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-01-04管理体系文件更改通知单JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表法律、法规/规范、标准清单JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
三体系内审表2
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表
编号：
- z -。
三体系全套表单(ISO9001+14001+45001)
质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编编制：审批：日期：XXX有限公司管理部受控文件清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002文件更改申请单文件更改通知单文件借阅记录留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳XXX有限公司年度招聘计划报批表日期：日期：日期：XXX有限公司招聘申请表JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部XXX有限公司员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分XXX有限公司员工试用期满转正申请表XXX有限公司员工晋升加薪申请表XXX有限公司员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。
XXX有限公司员工花名册员工培训申请表申报部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表批准：日期：日期：日期：XXX有限公司员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。
新版三体系管理目标指标考核及分解QES样本
三体系管理目的分解目的分解表
办公室目的完毕状况记录
市场部目的完毕状况记录
财务部目的完毕状况记录
资产管理部当前完毕状况记录
技术部目的完毕状况记录
公司目的分解表编码：JL-QE6.2（S4.3.3）0-01 流水号：NO01
制表：
办公室目的完毕状况记录
考核人：
办公室目的完毕状况记录
考核人：
市场部目的完毕状况记录台帐
考核人：范亚敏审核：主海文.1.10
市场部目的完毕状况记录台帐
考核人：范亚敏审核：主海文.4.10
资产管理部目的完毕状况记录台帐
考核人：
资产管理部目的完毕状况记录台帐
考核人
技术部目的完毕状况记录台帐
考核人：
技术部目的完毕状况记录台帐
考核人：
财务部目的完毕状况记录台帐
考核人：。
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贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系
第三层次文件
（记录表格）
编号： GZJG3J-3CC-2005
JL-01-01
文件发文登记表
JL-01-03
管理体系文件汇总一览表
说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-02-01
文件资料目录
JL-03-01
环境因素清单
环境因素汇总评价表
JL-03-03
重要环境因素清单
编号：
JL-04-01
风险评价检查表填制单位：
JL-04-02
危险源与风险评价结果一览表部门/单位：
部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03
重大风险因素及其控制计划清单
部门/单位：填表人：填表日期：
控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；
d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04
危险源清单
编制：审核：批准：编制日期：
重大危险源清单
编制：审核：批准：日期：
质量/环境/职业健康安全检查记录
JL-05-02
目标、指标一览表
法律、法规/规范、标准清单
JL-07-01
内（外）部沟通记录
2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01
投标文件评审记录
日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）
合同评审记录
建设单位：编号：
部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）
合同评审记录
JL-09-03
合同实施评审记录建设单位：
JL-09-04
工程回访计划
JL-09-05
顾客满意度调查记录
管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
JL-09-06
工程合同登记表
JL-10-01
培训计划
培训人员登记表
登记单位：登记人：登记日期：年月日
JL-10-03
培训计划执行情况表
制表单位：审核：制表：填表日期：年月日
JL-11-01
检测设备（施工机械）需用计划
JL-11-02
检测设备、计量器具送检计划
JL-11-03
检测（测量）设备台账
JL-11-04
B类检测（测量）设备自检记录表
JL-13-01
施工机械设备（检测设备）台账
说明：1、“A”类设备报工程管理部备案。
JL-13-02
施工机械设备技术状况鉴定表
说明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；
2、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；
3、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。
JL-13-03
JL-13-04
施工机械设备维修保养记录
维修单位：制表：日期：年月日
责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；3、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期维修保养应根据设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养计划。
JL-13-05
年机械设备大修计划
JL-14-01
供应厂商评价表
2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；
3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
JL-14-02
合格供应商花名册
JL-14-03
材料采购计划
JL-14-04
物资采购登记台账
JL-14-05
物资验收记录
JL-15-01
开工报告。