三体系认证全套表格很全实用
受控文件清单
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
记录清单
填表人: 年月日
审核(管理者代表): 批准:
审核(管理者代表): 批准:
年度培训计划
编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：
培训记录表
设备台帐
设备维修记录表
车间：MZFL /JL－13
设施报废单
合同要求评审表
批准: 年月日
定单确认表
合同登记台帐
供方评定记录表
合格供方名录
编制：日期: 批准：日期:
采购计划
编制：日期: 批准：日期:
生产计划
编制：日期: 批准：日期:
监视测量设备台帐
编制: 日期:
监视测量设备周期检定记录表
编制: 日期:
顾客满意度调查表
填表人: 年月日
年度内审计划
审核实施计划
内审检查表
单位：MZFL /JL－31
不符合报告
内审不符合项分布表
内审报告
内审首（末）次会议签到表
时间：MZFL /JL－35
进货物资验证单
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
MZFL /JL－39
纠正预防措施表
统计技术应用记录
外部投诉处理报告表
MZFL /JL－42
环境适用法律法规和其他要求清单
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
环境因素清单
编制：审核：批准：
环境因素评价表
重大环境因素清单
编制：审核：批准：年月日年月日年月日
可望施加影响的环境因素清单
说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：
危险源辨识评价表
辨识人：年月日
重大危险源清单
编制：审核：批准：
年月日年月日年月日
环保设备表
信息交流记录表
废弃物处理统计表
填表：负责人：年月日
环境、职业健康安全运行检查记录
注：公司本部每季检查一次
应急预案演练记录
编制：审核：批准：
合规性评价记录。
三体系外审全部表格
岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。
管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。
体系认证全套表格很全实用
受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核管理者代表: 批准:审核管理者代表: 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首末次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单2、g项验证结果应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×;3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格;4、如供方或委托方提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格;5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回;不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文;编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录。
质量、环境、职业健康安全三体系认证记录清单
3年
42
数据分析记录
技术部
3年
43
合规性评价报告
办公室
3年
44
内部审核计划
办公室
3年
45
内审首（末）次会议签到表
办公室
3年
46
内审检查表
办公室
3年
47
不符合项报告
办公室
3年
48
内部审核报告
办公室
3年
49
不符合项培训记录
办公室
3年
50
管理评审计划
办公室
3年
51
管理评审会议签到表
办公室
3年
52
管评评审输入
办公室
3年
10
重要环境因素清单
办公室
3年
11
环境目标指标及管理方案
办公室
3年
12
危险源辨识与评价登记表
办公室
3年
13
重大危险源清单
办公室
3年
14
安全目标及管理方案
办公室
3年
15
质量、环境、安全目标分解及考核一览表
办公室
3年
16
设备清单
项目部
3年
17
设备点检表
项目部
3年
18
设备维修记录
项目部
3年
19
计量器具台账
记录清单
序号
记录名称
管理部门
保存期限
备注
01
文件审批表
办公室
3年
02
受控文件清单
办公室
3年
03
文件更改申请
办公室
3年
04
文件发放回收记录
新版三体系目标分解表
4固废100%收集处理
6火灾事故为0
7顾客满意度≥90分
7车辆伤害事故为0
8年销售收入≥300万元
综合部
9持续改进项目数量≥2
5固废100%收集处理
8火灾爆炸事故为0
10原材料未及时到货次数≤5次
6生活污水100%达标排放
9人员伤亡事数量为0
11原材料合格率≥99%
7每月用水量≤20吨
10职业病发病人数为0
12每年人均培训时间≥10h
8每月用电量≤8000度
11车辆伤害事故为0
9相关方投诉“0”起
编制：胡春英审核：侯元贵批准：林亮
生产部
1生产计划完成率100%
1废气100%达标排放
1安全教育覆盖率100%
2设备完好率≥96%
2噪声100%达标排放
2火灾爆炸事故为0
3产品一次交验合格率≥98%
3固废100%收集处理
3人员伤亡数量为0
4测量设备周期受检率100%
4职业病发病人数为0
5检验试验失误率≤1%
5防护用品配置率100%
经营部
公司目标
质量目标
1出厂产品合格率100% ；
2产品一次交验合格率≥98%；
3顾客满意度≥90分 ；
职业健康安全目标
4火灾爆炸事故Байду номын сангаас“0”
5伤亡人数为“0”
6职业病发病人数为“0”
环境目标
7节约资源，减少使用；
8固废100%达标排放；
9噪声100%达标排放；
目标分解表
JL-5
部门名称
质量目标
环境目标
职业健康安全目标
2019年整理三体系认证全套表格(很全实用).doc
受控文件清单MZFL /JL－01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制：日期: 批准：日期:.采购计划.编制：日期: 批准：日期:生产计划.编制：日期: 批准：日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位：MZFL /JL－31内审不符合项分布表33内审报告34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
.不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL－50.编制：审核：批准：年月日年月日年月日.。
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
史上最全、最完善的3C全套表格,不用再去到处找了
表面
塑化良好，色泽均匀，无明显杂质，
在自然光线下目测
1.工艺放样仅对绝缘料做。
2.每吨料不应有负公差。
包装/重量
包装应完好无破损/每袋重量不少于25.0-0.1KG
目测/称重
火花检验
KV
/无击穿
已经运行检查有效的火花机
电压试验
KV/5min
/无击穿
已经运行检查有效的高压试验台
标志
包装袋应标明生产厂家、地址、品名、型号、色别、重量、生产日期、标准号
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
文件保管部门意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
文件借阅/复制记录
编号：BSD/JL – 05序号：
借阅
时间
文件名称
文件编号
版本
受控
状态
借阅/复制
份数
签名
归还
时间
质量记录清单
编号：BSD/JL – 06序号：
序号
记录名称
企业性质
地址
法人代表
电话
邮编
联系人
主供产品
注册资金
调查人
质保体系
人员素质
生产能力
检测能力
业绩、信誉
价格、供货
评审意见：
评审部门
签字
编写人
批准人：
强制性认证产品关键材料供应商清单
日期:编号:JL3/08
序号
名称
型号规格
供应商
备注
名称
地址
电话
制表:日期:批准:日期
关键原材料供应商日常管理记录台帐
体系认证全套表格很全实用
受控文件清单MZFL /JL－01文件更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日管理评审计划审核(管理者代表): 批准:管理评审记录管理评审报告审核(管理者代表): 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录环境□/安全□管理目标及控制方案表对相关方施加环境影响通知对相关方施加环境影响记录表事故报告表。
三体系通用表格
文件审批表WD—JL—01 NO：文件控制清单文件更改申请单文件销毁记录质量记录清单记录销毁登记表年度管理评审方案管理评审报告年度培训计划培训效果考核表生产设备台账设备检修记录表设备报废申请质量计划用户来电、来函记录表合同更改单供方评价记录表合格供方名单采购产品验证和检验记录校准记录用户质量异议表用户（单位）：联系人：联系电话：填写日期：顾客档案WD—JL—31 NO：请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。
1．产品净重：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：2．产品质量：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：3．产品使用后的色泽与性能：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：4．销售的程序：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：5．销售管理：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：6．售后服务：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：客户（单位）：联系方法：填表日期：制表人：制表日期：内部信息联络单年度内部审核计划内审日程安排表签到表内审检查表不合格报告内部审核报告工作检查与考评表不合格品评审处置表不合格品通知单WD—JL—41 NO：车间（部门）：你部门生产（购进）的，经检验项指标不合格，请做好标识，以便处置。
生产部20 年月日纠正和预防措施通知单文件借阅/复印记录编号：表号：QP01-09员工技能一览表编号：表号：QP05-05服务要求评审表编号：表号：QP06-01服务质量检查与考评表表号：QP12-01部门：公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求为依据进行检查后，记录如下：填写人：日期：年度内部质量审核计划编号：表号：QP13-01编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发信息联络单项目设计开发任务书设计开发评审记录表。
三标体系认证所有表格
三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料 发放登记 表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件 发放版本号及受控发文 文件 名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门： 填表人： 第 页 共 页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受 控） 文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控 受控 文件编号 状态宣布部门码份数填表部门： 填表人： 日期： 第 页 共 页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。
（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。