三体系认证全套表格.doc
三体系外审全部表格
岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。
管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。
建筑业三体系表单
目录文件更改申请表1- -文件发放（收回）登记表2文件更改通知单3- -文件审批记录表4- -56．7附表三借阅登记卡借阅登记卡借阅登记卡借阅登记卡附表四：外来人员借阅资料登记表6XXXX公司有限公司记录总览表- -7XXXX公司有限公司销毁逾期记录申请表8附表一档案资料交接表- -9附表二档案资料目录（代索引）10附表五：档案资料复（晒）登记表附表六- -11基本建设项目文件材料保管期限表12环境因素影响评分基准13- -OHS危害辩识与风险评价、风险控制计划清单14环境因素调查评价清单15- -重要环境因素一览表16重大危险源清单- -17法律、法规及行业标准使用一览表18XXXX公司有限公司质量计划审批表- -19XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表复评人签名：年月日20XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表复评人签名：年月日- -21XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表复评人签名：年月日22信息联络处理单23- -人员资格鉴定表[ 年月日]主管：（签名）24XXXX公司有限公司员工培训建议表25- -培训需求表填表日期：26XXXX公司有限公司职工培训计划表日期：日期：日期：27- -XXXX公司有限公司合同标书评审记录表表：编号：28XXXX公司有限公司合同变更评审记录表29- -合同评审记录表表：编号：30标书评审记录表表：编号：31- -XXXX公司有限公司产品供方评价记录表32XXXX公司有限公司合格供方名录33- -XXXX公司有限公司外包工程质量验证记录表（2）验证人在填写完验证内容和验证结论后签署姓名和日期。
34XXXX公司有限公司外包供方考核评价表XXXX公司有限公司合格外包供方名录XXXX公司有限公司材料采购计划表编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXXX公司有限公司材料采购产品台帐XXXX公司有限公司施工情况报告表XXXX公司有限公司工程质量回访记录XXXX公司有限公司纠正和预防措施实施情况一览表* 本表由工程管理部负责填并保存。
三体系认证
序号 控制程序 相关文件 记录 《文件发放记录》 《文件更改申请单》 《有效文件清单》 《外来文件清单》 注：红色标示的记录暂无，粉色为有相关的 《记录清单》 《记录处置申请单》 《沟通与协商记录》 《签到表》 《管理评审计划》 《会议记录》 《管理评审报告》 《岗位资质评定记录表》 《年度培训计划》 《签到表》 《培训效果评价表》 《员工个人培训档案》 《设备调试记录》 《设备验收单》 《设备管理卡》 《固定资产登记单》 《设备台帐》 《设备故障及处理记录单》 《合同书》 《订单评审确认表》 《合同变更通知单》 《设计开发计划》 《设计开发输入清单》 《设计开发输出清单》 《设计开发评审记录》 《设计开发验证记录》 《设计开发确认记录》 《设计开发变更通知书》 《年度物资采购计划》 《月度物资采购计划》 《临时物资采购计划》 《市场调研报告》 《供方不合格项记录表》 《物资采购比价分析表》 《合格供方名录》
1
文件控制程序
《记录控制程序》
2
记录控制程序
《文件控制程序》 《法律法规及其他要求控制程序》 《相关方管理程序》 《与顾客有关过程控制程序》 《采购控制程序》 《环境因素识别与评价控制程序》 《危险源识别、风险评价控制程序》 《人事劳资管理制度》
协商与信息沟通控制程序
4
管理评审控制程序
5
岗位资质和评定程序
《不合格品处置单》 《不合格品让步接收申请单》 《化验检验原始记录 》 《计量器具管理台账》 《计量器具校验记录》 《计量器具降级报废生清单》 《强制检测（仪表仪器）记录》 《年度内审计划》 《签到表》 《内审检查表》 《内审实施计划》 《不符合项报告》 《内部审核报告》
13 监视检验测量控制程序
2019年整理三体系认证全套表格(很全实用).doc
受控文件清单MZFL /JL－01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制：日期: 批准：日期:.采购计划.编制：日期: 批准：日期:生产计划.编制：日期: 批准：日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位：MZFL /JL－31内审不符合项分布表33内审报告34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
.不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL－50.编制：审核：批准：年月日年月日年月日.。
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
三体系记录汇总表
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表编号：R-DD-02编制：审核：2012年1月1日记录汇总表编号：R-DD-02序号编号名称规格使用单位保存年限备注1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 32 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 33 R-DD-03 文件发放／回收登记表A4 生产调度中心 34 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 35 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 36 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 37 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 38 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 39 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 310 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 311 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 312 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 313 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 314 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 315 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 316 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 317 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 318 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 319 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 320 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 321 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 322 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 323 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 324 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 325 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 326 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 327 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 328 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报告A4 生产调度中心 329 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 330 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 331 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 332 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 333 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 334 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 335 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 336 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 337 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 338 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 339 R-YZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 行政中心 340 R-SB-01 设备台帐A4 设备部 341 R-SB-02 设备档案卡A4 设备部 342 R-SB-03 备件计划申报表A4 设备部 343 R-SB-04 润滑油、脂月报表A4 设备部 344 R-SB-05 月检修计划申报表A4 设备部 345 R-SB-06 设备检修记录A4 设备部 346 R-SB-07 月检修完成汇总表A4 设备部 347 R-SB-08 设备事故修理记录A4 设备部 348 R-SB-09 普通设备事故月报表A4 设备部 349 R-SB-10 设备事故分析报告A4 设备部 350 R-SB-11 设备完好率报表A4 设备部 351 R-SB-12 设备运转率报表A4 设备部 352 R-SB-13 设备管理考核评分标准A4 设备部 353 R-SB-14 设备会议记录A4 设备部 354 R-SC-01 石破辅料输送岗位巡检记录A4 烧成车间 355 R-SC-02 原煤堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 356 R-SC-03 石灰石破碎岗位巡检记录A4 烧成车间 357 R-SC-04 原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 358 R-SC-05 石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 359 R-SC-06 原料配料站岗位巡检记录A4 烧成车间 360 R-SC-07 原料立磨主机系统岗位巡检记录A4 烧成车间 361 R-SC-08 废气处理系统岗位巡检记录A4 烧成车间 362 R-SC-09 生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4 烧成车间 363 R-SC-10 预热器岗位巡检记录A4 烧成车间 364 R-SC-11 窑系统岗位巡检记录A4 烧成车间 365 R-SC-12 篦冷机岗位巡检记录A4 烧成车间 366 R-SC-13 煤磨岗位巡检记录A4 烧成车间 367 R-SC-14 烧成车间安全技能培训记录A4 烧成车间 368 R-SC-15 机修工工作记录A4 烧成车间 369 R-SC-16 值班长工作记录A4 烧成车间 370 R-SC-17 设备润滑记录A4 烧成车间 371 R-SC-18 设备维修记录A4 烧成车间 372 R-SC-19 煤磨中控运行记录A4 烧成车间 373 R-SC-20 窑系统控运行记录A4 烧成车间 374 R-SC-21 原料立磨中控运行记录A4 烧成车间 375 R-SC-22 烧成车间环境因素清单A4 烧成车间 376 R-SC-23 烧成车间重大环境因素清单A4 烧成车间 377 R-SC-24 烧成车间危险源、风险评价表A4 烧成车间 378 R-SC-25 烧成车间中高度危险源清单A4 烧成车间 379 R-SC-26 劳保用品发放记录A4 烧成车间 380 R-SC-27 烧成车间灭火器台账A4 烧成车间 381 R-SC-28 固体废弃物分布表A4 烧成车间 382 R-SC-29 检修计划A4 烧成车间 383 R-SC-30 烧成车间月工资内部考核表A4 烧成车间 384 R-SC-31 备件计划申报表A4 烧成车间 385 R-ZC-01 水泥辅料上料岗位记录A4 制成车间 386 R-ZC-02 水泥磨配料站岗位巡检记录A4 制成车间 387 R-ZC-03 水泥磨机岗位巡检记录A4 制成车间 388 R-ZC-04 包装、散装岗位巡检记录A4 制成车间 389 R-ZC-05 水泥磨中控运行记录A4 制成中控 390 R-ZC-06 出磨水泥质量记录A4 制成车间 391 R-ZC-07 维修工岗位记录A4 制成车间 392 R-ZC-08 值班长记录A4 制成车间 393 R-ZC-09 制成设备维修记录A4 制成中控 394 R-ZC-10 劳保发放记录A4 制成车间 395 R-ZC-11 制成车间安全技能培训记录A4 制成车间 396 R-ZC-12 消防设备台账A4 制成车间 397 R-ZC-13 检修计划A4 制成车间 398 R-ZC-14 润滑油加注记录A4 制成车间 399 R-ZC-15 制成车间月工资内部考核表A4 制成车间 3 100 R-ZC-16 备件计划申报表A4 制成车间 3 101 R-ZC-17 环境因素清单A4 制成车间 3 102 R-ZC-18 危险源辨识、风险评价表A4 制成车间 3 103 R-AH-01 特种设备及安全隐患检查记录A4 安环部 3 104 R-AH-02 领导值班检查记录A4 安环部 3 105 R-AH-03 收尘设备运行表A4 安环部 3 106 R-AH-04 收尘设施维修记录A4 安环部 3 107 R-AH-05 员工三级安全教育卡A4 安环部 3 108 R-AH-06 安全培训记录A4 安环部 3 109 R-AH-07 劳动防护发放记录A4 安环部 3 110 R-AH-08 安全隐患整改表A4 安环部 3 111 R-AH-09 月度安全环保考核表A4 安环部 3 112 R-AH-10 限期整改通知单A4 安环部 3 113 R-AH-11 危险作业审批表A4 安环部 3 114 R-AH-12 环境因素清单A4 安环部 3 115 R-AH-13 重要环境因素清单A4 安环部 3 116 R-AH-14 公司环境因素清单A4 安环部 3117 R-AH-15 公司中、高度危险源辨识、风险评价表A4 安环部3118 R-AH-16 职业健康检查评价报告A4 安环部 3 119 R-AH-17 职业病危害因素检测与评价报告A4 安环部 3 120 R-DX-01 电气设备台账A4 电修车间 3 121 R-DX-02 定量给料机标定记录A4 电修车间 3 122 R-DX-03 温度压力校验记录A4 电修车间 3 123 R-DX-04 电修车间特种作业上岗证记录A4 电修车间 3 124 R-DX-05 电修车间培训记录A4 电修车间 3 125 R-DX-06 电修车间会议记录A4 电修车间 3126 R-DX-07 电修车间检修计划A4 电修车间 3 127.R-DX-08 电修车间检修记录A4 电修车间 3 128.R-DX-09 电气抄表记录A4 电修车间 3 129.R-DX-10 停送电操作票A4 电修车间 3 130.R-DX-11 交接班运行记录A4 电修车间 3 131.R-DX-12 电机加油记录A4 电修车间 3 132.R-DX-13 劳保用品发放表A4 电修车间 3 133.R-DX-14 电修车间灭火器使用台账A4 电修车间 3 134.R-DX-15 电修车间巡检记录A4 电修车间 3 135.R-DX-16 环境因素清单A4 电修车间 3 136.R-DX-17 危险源辨识、风险评价表A4 电修车间 3 137.R-DX-18 手持电动工具的检测记录A4 电修车间 3 138.R-DX-19 电修车间月工资内部考核表A4 电修车间 3 139.R-DX-20 总将值班记录A4 电修车间 3 140.R-DX-21 备件计划申报表A4 电修车间 3 141.R-DX-22 电气设备月故障总结表A4 电修车间 3 142.R-FY-01 GB9744-2010 水泥包装袋A4 发运部 3 143.R-FY-02 包装质量抽查记录A4 发运部 3 144.R-FY-03 水泥出厂通知单A4 发运部 3 145.R-FY-04 水泥发货回单A4 发运部 3 146.R-FY-05 地磅/包装机检定（校检）合格证A4 发运部 3 147.R-FY-06 发运部培训记录A4 发运部 3 148.R-ZLKZ-01 有效标准清单A4 质量控制中心 3 149.R-ZLKZ-02 荧光分析质量控制记录8开质量控制中心 3 150.R-ZLKZ-03 计量器具台帐A4 质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04 计量器具周期检定计划表A4 质量控制中心 3 152.R-ZLKZ-05 质量控制中心月工资内部考核表A4 质量控制中心 3 153.R-ZLKZ-06 关于进行质量统计数据分析会的通知A4 质量控制中心 3154.R-ZLKZ-07 月质量统计数据分析汇总附：会议签到记录A4 质量控制中心 3155.R-ZLKZ-08 熟料、水泥出厂依据A4 质量控制中心 3 156.R-ZLKZ-09 化验室计量检测器具自校规定A4 质量控制中心 3 157.R-ZLKZ-10 培训记录A4 质量控制中心 3 158.R-ZLKZ-11 会议记录A4 质量控制中心 3 159.T-ZLKZ-01 质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02 原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03 煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04 生料化学分析台帐A4 质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05 熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06 出磨水泥检验汇总台帐A4 质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07 出厂水泥综合台帐A4 质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08 出厂水泥均匀性试验台帐A4 质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09 化验室内部抽查对比台帐A4 质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10 本厂与省站对比样品结果登记台帐A4 质量控制中心 3 169.Y-ZLKZ-01 化验室标准溶液配制标定原始记录A4 质量控制中心 3170 Y-ZLKZ-02 煤工业分析原始记录16开质量控制中心 3 171 Y-ZLKZ-03 化学分析原始记录16开质量控制中心 3172 Y-ZLKZ-04 出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录16开质量控制中心 3173 Y-ZLKZ-05 水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录16开质量控制中心 3174 Y-ZLKZ-06 安定性测定原始记录16开质量控制中心 3 175 Y-ZLKZ-07 水泥强度检验原始记录16开质量控制中心 3 176 Y-ZLKZ-08 试验环境控制原始记录16开质量控制中心 3 177 Y-ZLKZ-09 包装质量抽查记录32开质量控制中心 3 178 Y-ZLKZ-10 湖南省水泥样品统一封条6*50cm 质量控制中心 3 179 Y-ZLKZ-11 油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4 质量控制中心 3 180 Y-ZLKZ-12 水泥组分测定原始记录16开质量控制中心 3 181 Y-ZLKZ-13 自校记录A4 质量控制中心 3 182 Y-ZLKZ-14 比表面积测定原始记录16开质量控制中心 3 183 Y-ZLKZ-15 化验室劳保用品发放记录A4 质量控制中心 3 184 Y-ZLKZ-16 化验室控制交接班记录16开质量控制中心 3 185 D-ZLKZ-01 水泥出厂通知单32开质量控制中心 3 186 D-ZLKZ-02 水泥出库通知单32开质量控制中心 3 187 D-ZLKZ-03 水泥发货回单A4 质量控制中心 3 188 D-ZLKZ-04 封存样留样单64开质量控制中心 3 189 D-ZLKZ-05 水泥产品检验报告单16开质量控制中心 3 190 D-ZLKZ-06 硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心 3 191 D-ZLKZ-07 水泥配比调整通知单32开质量控制中心 3 192 D-ZLKZ-08 生料配比调整通知单32开质量控制中心 3 193 D-ZLKZ-09 省站检验报告A4 质量控制中心 3 194 B-ZLKZ-01 年主要质量指标完成情况统计表A4 质量控制中心 3 195 B-ZLKZ-02 质量事故登记表A4 质量控制中心 3 196 B-ZLKZ-03 水泥企业产品质量月报表A4 质量控制中心 3 197 B-ZLKZ-04 出厂水泥样品封存及处理登记表A4 质量控制中心 3 198 B-ZLKZ-05 化验室检查表A4 质量控制中心 3 199 B-ZLKZ-06 环境因素清单A4 质量控制中心 3 200 B-ZLKZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 质量控制中心 3 201 R-GY-01 供方评价选择记录A4 供应中心 3 202 R-GY-02 合格供方台帐A4 供应中心 3 203 R-GY-03 物资采购计划表A4 供应中心 3 204 R-GY-04 进厂包装袋检验记录A4 供应中心 3 205 R-GY-05 供方供货台帐A4 供应中心 3 206 R-GY-06 原燃材料需求计划A4 供应中心 3 207 R-GY-07 供应部培训记录A4 供应中心 3 208 R-GY-08 供方业绩评价表A4 供应中心 3 209 R-GY-09 会议记要A4 供应中心 3 210 R-GY-10 配件/材料采购申请计划表A4 供应中心 3 211 R-GY-11 环境因素清单A4 供应中心 3 212 R-GY-12 危险源辨识、风险评价表A4 供应中心 3213 R-XS-01 顾客满意度调查表A4 销售中心 3 214 R-XS-02 不合格品报告A4 销售中心 3 215 R-XS-03 合同评审表A4 销售中心 3 216 R-XS-04 顾客意见和处置记录A4 销售中心 3 217 R-XS-05 销售日报表A4 销售中心 3 218 R-XS-06 销售月报表A4 销售中心 3 219 R-XS-07 销售中心培训记录A4 销售中心 3 220 R-XS-08 环境因素清单A4 销售中心 3 221 R-XS-09 危险源辨识、风险评价表A4 销售中心 3 222 R-YRFD-01 余热发电汽轮机运行记录A3 余热发电 3 223 R-YRFD-02 余热发电锅炉运行记录A3 余热发电 3 224 R-YRFD-03 余热发电发电机运行记录A3 余热发电 3 225 R-YRFD-04 余热发电检修日志A4 余热发电 3 226 R-YRFD-05 余热发电润滑记录A4 余热发电 3 227 R-YRFD-06 余热发电设备缺陷登记A4 余热发电 3 228 R-YRFD-07 余热发电巡回检查记录A4 余热发电 3 229 R-YRFD-08 余热发电运行记录A4 余热发电 3 230 R-YRFD-09 余热发电培训记录A4 余热发电 3 231 R-YRFD-10 余热发电会议记录A4 余热发电 3 232 R-YRFD-11 环境因素清单A4 余热发电 3 233 R-YRFD-12 危险源辨识、风险评价表A4 余热发电 3 234 R-CW-01 财务部环境因素清单A4 财务部 3 235 R-CW-02 财务部危险源辨识、风险评价表A4 财务部 3。
三体系通用表格
文件审批表WD—JL—01 NO：文件控制清单文件更改申请单文件销毁记录质量记录清单记录销毁登记表年度管理评审方案管理评审报告年度培训计划培训效果考核表生产设备台账设备检修记录表设备报废申请质量计划用户来电、来函记录表合同更改单供方评价记录表合格供方名单采购产品验证和检验记录校准记录用户质量异议表用户（单位）：联系人：联系电话：填写日期：顾客档案WD—JL—31 NO：请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。
1．产品净重：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：2．产品质量：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：3．产品使用后的色泽与性能：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：4．销售的程序：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：5．销售管理：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：6．售后服务：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：客户（单位）：联系方法：填表日期：制表人：制表日期：内部信息联络单年度内部审核计划内审日程安排表签到表内审检查表不合格报告内部审核报告工作检查与考评表不合格品评审处置表不合格品通知单WD—JL—41 NO：车间（部门）：你部门生产（购进）的，经检验项指标不合格，请做好标识，以便处置。
生产部20 年月日纠正和预防措施通知单文件借阅/复印记录编号：表号：QP01-09员工技能一览表编号：表号：QP05-05服务要求评审表编号：表号：QP06-01服务质量检查与考评表表号：QP12-01部门：公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求为依据进行检查后，记录如下：填写人：日期：年度内部质量审核计划编号：表号：QP13-01编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发信息联络单项目设计开发任务书设计开发评审记录表。
三标体系认证所有表格
三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料 发放登记 表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件 发放版本号及受控发文 文件 名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门： 填表人： 第 页 共 页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受 控） 文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控 受控 文件编号 状态宣布部门码份数填表部门： 填表人： 日期： 第 页 共 页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。
（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件发放(回收)登记表
MZFL /JL－01
文件借阅(复制)登记表
受控文件清单
文件更改申请单
文件销毁申请单
记录清单
管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告
年度培训计划
培训记录表
设备台帐
设备维修记录表
设 施
报 废 单
合同要求评审表
定单确认表
合同登记台帐
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
生产计划
编制：日期: 批准：日期:
监视测量设备台帐
编制: 日期:
监视测量设备周期检定记录表
编制: 日期:
顾客满意度调查表
年度内审计划
审核实施计划
单位： MZFL /JL－31
不符合报告
内审报告
内审首（末）次会议签到表
进货物资验证单
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
MZFL /JL－39
纠正预防措施表
统计技术应用记录
外部投诉处理报告表
MZFL /JL－42
环境适用法律法规和其他要求清单
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
环境因素清单
编制：审核：批准：
年月日年月日年月日
环境因素评价表
重大环境因素清单
编制：审核：批准：年月日年月日年月日
可望施加影响的环境因素清单
说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：
危险源辨识评价表部门：
重大危险源清单
年月日年月日年月日
环保设备表
信息交流记录表
废弃物处理统计表
环境、职业健康安全运行检查记录
MZFL/JL－54
应急预案演练记录
编制：审核：批准：
合规性评价记录
环境□/安全□管理目标及控制方案表
执行部门：负责人：编制：编制日期：
对相关方施加环境影响通知
MZFL/JL－59。