三标一体文件表格
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管理评审记录
表5.6-01
管理评审报告
受控文件清单
文件发文记录
文件更改申请单
文件编号:
申请人:年月日批准人:年月日
文件销毁申请记录
供方考察评价记录
采购计划表
_________标识记录
计量器具周检计划
计量器具管理卡
计量器具转移登记表
计量器具台帐
不合格品记录
纠正(预防)措施实施情况及验证记录
不合格报告
内审检查表
察项(口头不合格),3代表不合格(必须出具不合格报告)。
审核组长:审核员:共页,第页。
内部质量审核报告
首(末)次会议记录
内部审核观察项记录
年度培训调查表
信息联络处理单
信息登记表
相关方投诉
投诉处理记录
统计技术验证记录
合同洽谈工作记录
合同修改评审单
评审记录
附:与施工工程有关的要求(合同草案、协议、招标书、投标书等)
记录清单
记录借阅申请
4.2.4-02
记录销毁登记表
目标分解方案
批准人:200 年月日
目标完成情况考核记录
表5.4.1-02
考核人:200 年月日
应急演练记录
顾客满意程度调查记录
填表说明:以上五项内容标准分各为100分,请顾客方代表在表中相应栏内打分(90-100分为很满意;80-89分为满意;70-79分为一般;69分及以下为不满意)。经顾客方实际打分后,合计的总平均分即为最终得分,即代表顾客方的满意程度。
-*
合格供方名录、年度评估表
表7.4-03
编制:批准:年月日
设备维修记录
主修人:操作人:验收人:年月日
项目设备检查、维护、保养记录
工程项目:表6.3-02
记录人:
设备台帐
排列图
编制:审核:年月日说明:应附有原始数据,通过此表可以找出主要问题,并加以解决(纠正和纠正措施)
因果分析图
单位:表8.4—02
编制:审核:年月日
参加培训人员登记表
培训安排
文件、记录归档登记表
物资验收质量检验标识记录
物资质量证明书档案