三标一体文件表格
质量环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格大全
十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版本号：第7版修改状态：第0次修改分发号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二〇一二年五月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—02 文件评审记录 3 SQY—QG —2012—03 文件修改记录 3 SQY—QG —2012—04 归档文件交接清单 *（见注）SQY—QG —2012—05 文件销毁申请表 * SQY—QG —2012—06 文件目录清单 2 SQY—QG —2012—07 发文稿纸 4 SQY—QG —2012—08 文件处理标签 4 SQY—QG —2012—09 体系运行记录表格修改/增减申请表 3 SQY—QG —2012—10 记录控制清单 *资料目录 * SQY—QG —2012—11 目标和指标实现情况及评价记录 3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG —2012—12 环境因素识别、评价表 3 SQY—QG —2012—13 重要环境因素清单 2 SQY—QG —2012—14 危险源辨识评价表 3 SQY—QG —2012—15 重大危险源控制清单 2月度重大隐患排查报告 2 SQY—QG —2012—16 法律法规和其他要求清单 2集体合同 3沟通、协商与交流业绩评价报告 3管理评审计划 3 SQY—QG 2—2012—17 管理评审记录 3管理评审报告 3十七冶人员能力情况数据库 * SQY—QG —2012—18 十七冶年度教育培训计划 2 SQY—QG —2012—19 部门（单位）培训申请表 * SQY—QG —2012—20 个人外部培训申请表 * SQY—QG —2012—21 十七冶员工培训实施记录 2 SQY—QG —2012—22 十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表 3 SQY—QG —2012—23 十七冶特殊岗位人员（）取证登记表 31记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2 SQY—QG —2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG —2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG —2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG —2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG —2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG —2012—30 特种设备安装验收记录 * SQY—QG —2012—31 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3 SQY—QG —2012—32 办公生活大临设施验收检查表 3设备运行保养履历书 2 SQY—QG —2012—33 施工组织设计（方案）评审意见表 3 SQY—QG —2012—34 项目跟踪和投标计划 2 SQY—QG —2012—35 投标结果分析月报表 3 SQY—QG —2012—36 项目跟踪和投标信息记录 3 SQY—QG —2012—37 招标文件/施工承包合同评审记录表 3 SQY—QG —2012—38 投标文件评审记录表 3 SQY—QG —2012—39 投标授权申请表 3 SQY—QG —2012—40 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2 SQY—QG —2012—41 合同交底记录表 3 SQY—QG —2012—42 市场开发合同移交登记表 3 SQY—QG —2012—43 建筑材料、构配件采购计划表 3 SQY—QG —2012—44 工程设备采购计划表 3 SQY—QG —2012—45 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—46 工程设备采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—47 建筑材料、构配件到货验证记录 3 SQY—QG —2012—48 工程设备到货验收台账 3 SQY—QG —2012—49 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—50 工程设备采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—51 工程物资供应方业绩评定表 3 SQY—QG —2012—52 安全和环保物资验收记录表 3 SQY—QG —2012—53 十七冶工程分包申请表 22记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG —2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4SQY—QG —2012—56 分包商季度评价表 2 SQY—QG —2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG —2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG —2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG —2012—60 分包队伍考核评价表 3 SQY—QG —2012—61 工程回访计划 2 SQY—QG —2012—62 工程回访记录 2 SQY—QG —2012—63 特殊过程确认记录表 * SQY—QG —2012—64 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5 SQY—QG —2012—65 质量证明书台帐 * SQY—QG —2012—66 项目综合情况旬（月）报表 2 SQY—QG —2012—67 在建项目综合情况季度报表 2 SQY—QG —2012—68 固体废弃物清单 2 SQY—QG —2012—69 废弃物处置情况登记表 3 SQY—QG —2012—70 消防器材配备及维修更换登记表 3 SQY—QG —2012—71 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5 SQY—QG —2012—72 演练/演习记录 3 SQY—QG —2012—73 检测设备台帐 3 SQY—QG —2012—74 C类检测设备复检、校准记录 2SQY—QG —2012—75 封存/启封/报废申请表 2 SQY—QG —2012—76 顾客满意度测评汇报表 3 SQY—QG —2012—77 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3 SQY—QG —2012—78 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3十七冶顾客满意度评审汇总表 3内部审核方案 3内部审核实施计划 3 SQY—QG —2012—79 会议签到表 2 SQY—QG —2012—80 内部审核检查表 3 SQY—QG —2012—81 不合格/不符合项报告 3内部审核报告 3 SQY—QG —2012—82 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 23记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—83 问题整改通知单 2监控检查考核实施计划 2监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2SQY—QG —2012—84 试验委托单 *SQY—QG —2012—85 例外转序审批表 *SQY—QG —2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 *SQY—QG —2012—87 员工体检登记表 3SQY—QG —2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3SQY—QG —2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3安全、环境报表 3合规性评价报告 2SQY—QG —2012—90 质量不合格信息评审表 3事故/事件调查处理报告 *纠正/预防措施信息数据分析报告 3QC成果 *SQY—QG —2012—91 纠正/预防措施信息记录 3SQY—QG —2012—92 纠正/预防措施实施记录 3注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。
三合一表格清单_图文
应进行汇总
公司工程部 大检查记录 15 项目部 大检查记录
公司工程部 会议记录（工程部会议）
（附件 5）
16
项目部
会议记录（公司、建设单位、监理单位几上级主 管部门召开的各种会议记录）
公司工程部
纠正与预防措施（针对施工过程中出现的质量问 （附件 15） 题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、
17
公司工程部 染、噪声污染、固废物、光污染五大项的检查记 力的请环保组织进行监测
5
录；噪声污染还有每月一次的噪声值监测记录） （附件 15）
项目部 公司对项目部噪音、固废等污染物检查记录留底
公司工程部
6
项目部
施工组织设计（申报、报批手续齐全）
对下属项目部的收集
公司工程部 相关项目技术、安全专项方案（各项方案齐全， 对下属项目部的收集
开工报告
对下属项目部的收集
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 对下属项目部的收集
公司工程部 记录、中验报告（针对公司各项资质已完工工程
11
的竣工报告或备案证明有存档）
项目部
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 根据工程进度准备该有的资料 记录、中验报告
公司工程部
12
项目部
施工图预审及会审记录
项目部
计划；各通病、重要工序要求有详细的防治措施、 方案）
公司工程部 安全防护措施（针对施工过程中出现的安全问 （附件 15）
18
题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、 用纠正与预防措施同一表式
项目部 计划）
公司工程部 公司与项目部安全责任书
（附件 6）
19
项目部
公司与项目部安全责任书、项目部对班组以及班 组对工人的安全责任书
三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
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2、环境和职业健康安全监控流程
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3、事故调查处理流程
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4、合规性评价流程
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5、内审流程
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6、管理评审流程
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7、不合格纠正与预防措施控制流程
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7、员工档案管理规范
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8、员工申诉处理流程
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（四）设备管理分册
1、施工设备管理流程
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三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
“三标一体”贯标表格(第B版)目录
“三标一体”贯标表格（第B版）目录1、与产品有关的要求评审单（咨询设计项目适用） CLWD01-012、与产品有关的要求评审单（咨询设计项目分包适用） CLWD01-023、与产品有关的要求评审会议纪要 CLWD024、与产品有关的要求评审单（总承包项目适用） CLWD03-015、与产品有关的要求评审单（总承包项目分包适用） CLWD03-026、分承包方评单（咨询设计项目适用） CLWD04-017、分承包方评审单（总承包项目适用） CLWD04-028、设计任务单 CLWD059、项目工程师任命单 CLWD0610、设计计划 CLWD0711、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（居住建筑、公共建筑）CLWD07-01 12、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（居住建筑、公共建筑）CLWD07-02 13、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（居住建筑、公共建筑）CLWD07-0314、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（工业项目）CLWD07-0415、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（工业项目）CLWD07-0516、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（工业项目）CLWD07-0617、设计计划调整单 CLWD0818、质量计划表 CLWD0919、零星项目设计控制表 CLWD1020、设计输入表 CLWD1121、设计评审单 CLWD1222、专业对专业提资表 CLWD1323、各专业互提资料及设计输出进度表 CLWD1424、设计文件送审签署单 CLWD1525、设计文件审定（查）单 CLWD1626、设计文件校审记录单 CLWD1727、服务计划表 CLWD1828、后期服务验证表 CLWD1929、与项目有关的外来文件收文登记表 CLWD2030、与项目有关的文件发文登记表 CLWD2131、文件和资料发放记录 CLWD2232、工程设计文件和资料归档单 CLWD2333、设计确认会议记录 CLWD2434、修改通知登记表 CLWD2535、设计更改、修改通知单 CLWD2636、工程技术联系函 CLWD2737、现场设计代表交底表 CLWD2838、设计代表现场情况汇报表 CLWD2939、质量信息反馈表 CLWD3040、客户意见征询单 CLWD3141、不合格项报告 CLWD3242、内审不合格项分布表 CLWD3343、不合格品报告书 CLWD3444、纠正措施控制表 CLWD3545、预防措施控制表 CLWD3646、记录处理审批表 CLWD3747、标准文件信息发布审批表 CLWD3848、应用软件引进（升级）申请表 CLWD3949、应用软件淘汰表 CLWD4050、供方评价表 CLWD4151、供方设计成品和服务验证表 CLWD4252、顾客财产接收、验证表 CLWD4353、咨询设计成品、底稿交接单 CLWD4454、咨询设计成品登记簿（图样） CLWD4555、咨询设计成品登记簿（文件） CLWD4656、咨询设计成品交付单 CLWD4757、优级工程设计文件质量评定表 CLWD4858、职工培训需求表（年度） CLWD4959、职工培训申请表 CLWD5060、会议／质量活动通用记录单 CLWD5161、工程总承包任务单 CLWD52。
三标一体表格
文件发放登记表是否受控： Q/BJ4.2—01—2005 序号文件编号文件名称发放范围领用人受控号日期收文登记表Q/BJ4.2—01—2005序号日期文件编号文件种类文件名称来文单位备注受控文件清单Q/BJ4.2—03—2005序号文件编号文件名称备注编制: 审核:记录清单No Q/BJ4.2—06—2005序号编号名称责任部门保存期限备注质量记录销毁登记表Q/BJ4.2—05—2005 序号名称编号销毁原因销毁日期销毁人文件销毁清单Q/BJ4.2—04—2005序号文件编号文件名称销毁数量批准人（签字）销毁日期文件管理员备注文件更改通知单Q/BJ4.2-02-2005 文件名称更改日期文件编号有效期文件更改审查部门文件更改批准人更改内容文件管理部门负责人：年月日批准: 制表:计量器具登记台帐Q/BJ7.6-01-2005 序号名称数量规格/型号进厂日期设备编号价值最后检测时间使用人存放编制人：审批：计量器具校准计划Q/BJ7.6—02—2005 序号名称最后校准时间周期负责人校准地点制表人：批准：测量仪器使用台帐项目名称：编号：序号名称类别型号厂家单位数量使用时间领用人1年月日至年月日2年月日至年月日3年月日至年月日4年月日至年月日5年月日至年月日6年月日至年月日7年月日至年月日8年月日至年月日9年月日至年月日10年月日至年月日11年月日至年月日12年月日至年月日13年月日至年月日14年月日至年月日15年月日至年月日测量仪器租赁台帐项目名称：编号：序号名称型号使用时间使用天数（天）单价（元/台〃天）合计（元）备注年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日主任会计师：项目经理：经办人：审核实施计划编号： Q/BJ8.2—01—2005 审核组组长：组员：1、审核目的：2、审核依据：3、审核范围：4、审核时间：5、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
3三标一体化体系记录表格
中铁城建集团第一工程有限公司文件编号簿
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－09-02
序 签发时间 行文单位 文件字号
号
文件标题
签发人 经办人
中铁城建集团第一工程有限公司
会 议 签 到 表一
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－10
□内部审核首次会议 会议名称
□内部审核末次会议
序
号
姓名
单
□管理评审会议 □
中铁城建集团第一工程有限公司（
公司
〔 〕 号 缓急
签发
会签
）发文稿纸
密级
主送 抄送
主办部门 主办部门 审稿 打印 附件
标题
拟稿 核稿 份数
电话 校对
（由核稿人填写）
式样 14：
中铁城建集团第一工程有限公司文件更改申请单
申请部门：
经办人：
文件名称
文件编号 申请更改原因：
申请日期
更改前内容
更改后内容
部门审核：
×××××××××××××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××。
此复
式样 3：
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
中共中铁城建集团 第一工程有限公司委员会文件
公司党××〔2014〕×号
关于××××××的决定
××××： ××××××××××××××××××××××××××
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－08
第
页
销毁单位：
序 号
文件（记录）名称
批准人：
文件（记录） 编号
发文单位
销毁 份数
备注
监销人：
销毁人：
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
公路施工三标一体化表格
企业性质
服务履约
设备名称
联系人
地址
电话
备注
资产设备进场验证汇总表
单位名称：表号：B18-09
资产设备名称
数量
动力装备
环保情况
安全状况
验证情况
备注
记录：审核：日期：
单机单车经济指标完成情况月报表
单位名称：报出日期：年月日第页表号：B18-10
统一编号
生产收入
支 出
总计
超（－）
节（＋）
（元）
噪音
废气
污水
固体
废弃物
粉尘
光污染
优
良
合格
差
记录；检查人；日期：
物资、物品验收表
验收单位：验收时间：表号：B22-01
编号
产品名称
规格
型号
数量
生产厂家
合格证书
是否齐全
验证
结论
验收人
签字
备注
需求计划
需求部门：表号：B22-03
序号
物品名称
规格型号
数量
材料要求
备注
填表：审核：日期：
合格相关方登记表
表号：B23-02
噪音
重大
一般
不污染
记录：检测：日期：
监控与测量绩效表
单位（部门）：表号：B11-04
序号
目 标
方法措施
执行部门
负责人
预算(万元)
启动日期
完成日期
达到成果
评 价
备 注
法律、法规及其他要求遵守情况评价表
表号：B12-01
序号
法律、法规及其他要求名称
适用条款
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管理评审记录
表5.6-01
管理评审报告
受控文件清单
文件发文记录
文件更改申请单
文件编号：
申请人：年月日批准人：年月日
文件销毁申请记录
供方考察评价记录
采购计划表
_________标识记录
计量器具周检计划
计量器具管理卡
计量器具转移登记表
计量器具台帐
不合格品记录
纠正（预防）措施实施情况及验证记录
不合格报告
内审检查表
察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长：审核员：共页，第页。
内部质量审核报告
首（末）次会议记录
内部审核观察项记录
年度培训调查表
信息联络处理单
信息登记表
相关方投诉
投诉处理记录
统计技术验证记录
合同洽谈工作记录
合同修改评审单
评审记录
附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）
记录清单
记录借阅申请
4.2.4-02
记录销毁登记表
目标分解方案
批准人：200 年月日
目标完成情况考核记录
表5.4.1-02
考核人：200 年月日
应急演练记录
顾客满意程度调查记录
填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。
经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。
-*
合格供方名录、年度评估表
表7.4-03
编制：批准：年月日
设备维修记录
主修人：操作人：验收人：年月日
项目设备检查、维护、保养记录
工程项目：表6.3-02
记录人：
设备台帐
排列图
编制：审核：年月日说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）
因果分析图
单位：表8.4—02
编制：审核：年月日
参加培训人员登记表
培训安排
文件、记录归档登记表
物资验收质量检验标识记录
物资质量证明书档案。