三标一体认证所需要的文件记录(文件夹)
三标一体（质安环）认证所需基本记录资料（文件夹）
1、人事记录：员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同、体检记录、、、
2、培训记录：年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料（教材）、、、
3、文件管理记录：受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表（如有变更）、
外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单（如有处理）、技术资料、法律法规获取登记表、、、
4、内部审核记录：年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会
议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件）、审核报告、、、5、管理评审记录：管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告、
不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件，如有）、、、
6、目标/指标/管理方案记录：公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登
记表、目标/指标/管理方案、、、
7、生产设备管理记录：设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、维护保养计划、维护保
养记录、维修记录（如有）、机器设备报废记录（如有）、、、
8、检测设备管理记录：检测设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、送检记录、校正记
录、、、
9、采购记录：采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表、供方相关资质（营
业执照、组织条码证、ISO证书、、、
10、合同评审记录（销售记录）：合同登记表、合同评审表（一个合同一张评审表，要和合
同登记表上的相对应）、合同资料、、、
11、顾客满意度评价记录：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱
怨登记表及处理记录、、、
12、生产管理记录：生产计划、生产通知、生产报表、、、
13、产品检验记录|：来料检验报告、产品检验报告（生产过程检验记录、成品检验记录（出
货检验记录））、品质异常处理记录、、、
14、不合格品处理记录：退货单、返工返修记录、报废记录、特采申请单、、、
15、仓库管理记录：仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录、仓库标识、、、
16、设计和开发记录：设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开
发确认报告、技术图纸、
17、特殊工序记录：焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录、焊接产品检验记录、、、
18、环境管理记录：环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录、环境
因素清单、重要环境因素清单、垃圾处理证明资料、、、
19、环境/健康安全检查记录：作业现场噪声测试报告、工厂周边噪声测定报告、环境卫生
检查路线表、粉尘收集处理记录、安全检查隐患通知书、义务消防安全活动记录
20、职业健康安全管理记录：健康安全守法性证明、危险源辨识与风险评价表、重要危险
源清单、目标指标管理方案、健康检查记录、健康检查处理记录、因工伤亡事故调查报告、、、、、
21、质安环相关的法律法规和其他要求清单，合规性评价记录、、、
22、开源节能记录：水量消耗节超情况报表、电量消耗节超情况报表、能源检查表、临时
用电检查审批表、办公用纸领用记录、、、
23、消防安全劳保用品配置记录（消防安全劳保用品分发领用记录（工衣、工帽、口罩、
眼罩、防寒防暑、药物用品）、购买凭证发票、、、
三标一体认证所需要的文件记录(文件夹)
三标一体（质安环）认证所需基本记录资料（文件夹） 1、人事记录：员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同、体检记录、、、 2、培训记录：年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料（教材）、、、 3、文件管理记录：受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表（如有变更）、 外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单（如有处理）、技术资料、法律法规获取登记表、、、 4、内部审核记录：年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会 议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件）、审核报告、、、5、管理评审记录：管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告、 不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件，如有）、、、 6、目标/指标/管理方案记录：公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登 记表、目标/指标/管理方案、、、 7、生产设备管理记录：设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、维护保养计划、维护保 养记录、维修记录（如有）、机器设备报废记录（如有）、、、 8、检测设备管理记录：检测设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、送检记录、校正记 录、、、 9、采购记录：采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表、供方相关资质（营 业执照、组织条码证、ISO证书、、、 10、合同评审记录（销售记录）：合同登记表、合同评审表（一个合同一张评审表，要和合 同登记表上的相对应）、合同资料、、、 11、顾客满意度评价记录：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱 怨登记表及处理记录、、、 12、生产管理记录：生产计划、生产通知、生产报表、、、 13、产品检验记录|：来料检验报告、产品检验报告（生产过程检验记录、成品检验记录（出 货检验记录））、品质异常处理记录、、、 14、不合格品处理记录：退货单、返工返修记录、报废记录、特采申请单、、、 15、仓库管理记录：仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录、仓库标识、、、 16、设计和开发记录：设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开 发确认报告、技术图纸、 17、特殊工序记录：焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录、焊接产品检验记录、、、 18、环境管理记录：环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录、环境 因素清单、重要环境因素清单、垃圾处理证明资料、、、 19、环境/健康安全检查记录：作业现场噪声测试报告、工厂周边噪声测定报告、环境卫生 检查路线表、粉尘收集处理记录、安全检查隐患通知书、义务消防安全活动记录 20、职业健康安全管理记录：健康安全守法性证明、危险源辨识与风险评价表、重要危险 源清单、目标指标管理方案、健康检查记录、健康检查处理记录、因工伤亡事故调查报告、、、、、 21、质安环相关的法律法规和其他要求清单，合规性评价记录、、、 22、开源节能记录：水量消耗节超情况报表、电量消耗节超情况报表、能源检查表、临时 用电检查审批表、办公用纸领用记录、、、 23、消防安全劳保用品配置记录（消防安全劳保用品分发领用记录（工衣、工帽、口罩、 眼罩、防寒防暑、药物用品）、购买凭证发票、、、
工程监理过程控制程序-三标体系认证文件
某监理公司质量管理体系文件 XX-XX- XX 版本/修改码：xx 工程监理过程控 制程序 控制类别: 发放编号： 受控本 发放日期: xx 年 xx 月 xx 日 xx-xx-xx 发布 xx-xx-xx 实施 第 1 页 共 38 页 编制 审查 批准 归口管理部门 解释单位
1目的与适用范围 1.1目的 本程序规定了工程建设监理的职责、控制途径和方法，以确保工程建设监理过程在受控状态下进行, 确保XX的质量方针和质量目标的实现，防止监理过程中出现不合格，保证监理服务质量；证实XX有能力稳定地提供合同约定并满足顾客和适用法律 法规要求的监理服务；同时规范工程建设监理工作，提高工程建设监理服务质量，以满足顾客要求。 1.2适用范围 适用于XX所承担的所有工程建设监理项目的监理服务。 2职责 (1) XX 领导层指定项目分管总经理、分管总工，组建项目监理部、任命项目总监理工程师。 (2) 监理公司分管经理负责指导和审查工程监理规划；项目总监理工程师负责主持编写工程监理规划，审查监理实施细则，并负责实施。 (3) 各专业监理工程师在总监理工程师的领导下负责监理过程的实施和管理，并负责各专业之间的协调和接口管理。 (4) 各职能部门负责对项目实施跟踪和管理。 3 工作程序 3.1 施工准备阶段的监理工作 3.1.1 依据监理合同约定，适时设立现场监理机构，配置监理人员，并进行必要的岗前培训。 3.1.2 参照《监理工作制度》（GYECC-QS7-C3），结合具体项目建立监理工作规章制度；参照附件《监理常用工作流程图》（GYECC-QS7-D13），制定监理工作流程，按规定报批后贯彻实施。 3.1.3 接收、收集并熟悉有关工程建设资料，包括：工程建设法律、法规、规章和技术标准，工程建设项目设计文件及其他相关文件，合同文件及相关资料等。 第 2 页共38 页
内部审核程序-三标体系管理程序文件
内部审核控制程序
内部审核程序 1.目的 为了验证各项质量、环境与职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排、标准和质量、环境与职业健康安全管理体系的要求，确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责审批内审计划和内审报告。 3.2技术质量处负责内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核的组织工作。 3.3各有关部门参加内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核活动，负责针对不符合项制定纠正措施并组织实施。 3.4审核组长负责制订现场审核计划，编制内审报告。 4.工作程序 4.1审核准备工作 4.1.1技术质量处于每年年初制定年度审核计划，经管理者代表批准后，下发到各有关部门和人员。年度审核计划中应包括年度内准备审核的部门、审核范围、审核时间等内容。年度审核计划的修改，必须报管理者代表批准。 4.1.2技术质量处结合审核任务提出审核组名单和审核组长，经管理者代表批准后确定。内审员应由具有资格并与被审核区域无直接责任的人员担任。 4.1.3技术质量处与受审核部门约定审核时间和日程安排后，由审核组长编制现场审核计划。 4.1.4审核组收集并审阅与审核内容相关的质量、环境与职业健康安全管理体系文件以备审核使用。 4.1.5审核员编制《现场审核检查表》(表QESB-25-01)，确定抽样方法和数量。 4.2审核实施 4.2.1审核组长按现场审核计划主持召开首次会议，明确审核的目的、范围、依据、方法和时间安排。首次会议由审核组、受审核部门领导及相关人员参加。 1
三标一体管理手册
质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制) 文件编码：QESH-001 版本： A 生效日期： 编制：审核：批准： 声明：○本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！
湖北硅科科技有限公司 文件修订页
目录 1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言 1.1 管理手册目录 2 2 1.2 公司简介 1 6 1.3 管理手册颁布令 1 7 1.4 管理者代表任命书 1 8 第2部份方针和目标 2.1 方针 1 9 2.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10 第3部份组织架构 3.1公司管理层组织架构图 1 11 第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 1 12 4.2文件要求 2 12 第5部分职责与策划 5.1管理承诺 1 15 5.2 要求与期望的识别 1 15 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 1 16 5.4 管理策划 4 16 5.5 组织机构、职责与沟通 3 19 5.6 管理评审 1 21 第6部分资源管理 6.1资源配置 1 22 6.2 人力资源 1 22 6.3 基础设施 1 23 6.4 工作环境 1 23 第7部分产品实现 7.1 产品实现的策划 1 24 7.2 与顾客有关的过程 2 24 7.3 设计和开发 2 25 7.4 采购 2 26 7.5生产和服务提供 3 27 7.6 监视和测量设备的控制 2 29 第8部分测量、分析和改进 8.1 总则 1 31 8.2 监视和测量 2 31
8.3 不符合控制 2 32 8.4 数据分析 1 33 8.5 改进 2 33 附录 附录A 部门职责分配表 1 35 附录B GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 3 36 和GB/T 28001-2007标准与管理手册章节对照表 附录C 生产工艺流程图 1 39
三标一体内部审核首次会议发言内容
内部审核首次会议 各位领导、同事： 大家好！根据西安XXX公司的内审计划，已于18日19日对韩城集中供热项目部和华清学府二期项目部进行了内部审核，今天将对公司机关各职能部门进行内审，现在先介绍我们审核组成员：本人XXX，XXX河南公司安全与工程管理部部长，贯标办主任，担任本次审核组长，主要审核安全环境管理；组员：XXX，主要审核组织机构、文件资料、培训、人力资源、基础设施等；XXX，主要审核质量管理等；XXX，主要审核设备材料等。 请XXX介绍一下公司管理人员…… 一、下面介绍本次审核的目的、依据、范围及方法： 1、审核目的：本次审核的目的是评价我公司“三标一体”管理体系的适宜性和有效性，促进我公司管理体系的不断改进和完善，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。 2、审核依据：1）GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准；2）公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件；3）相关的法律、法规、规范、标准等；4）合同、协议；5）相关方的其它要求。 3、审核范围：本次审核包括公司体系内的所有部门和条款。 4、审核方法：1）与被审核部门、岗位人员交谈； 2）观察被审核部门、岗位人员的作业过程；3）查阅相关的文件资料和记录；4）对已完成质量活动的验证； 本次审核采取抽样的方法：抽取的样本包括：人员、设备、产品、文件资料及有关记录等；审核员会公正地抽取具有代表性的样本，并在审核过程
中根据具体情况针对审核发现适当扩大样本量，以证明审核发现是偶然的还是普遍的。 5、需要说明的是审核是一个抽样调查活动，因此，审核结论是根据抽样中的审核发现作出的，这是抽样审核的局限性所在；抽样审核结果不是很好的地方，不代表同样的其他地方也做得不好，这是抽样审核对受审核部门存在的风险性；同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好，这是抽样方法对审核方的局限性所在。希望大家能够谅解并接受。 二、介绍有关审核活动的相关规定 1、关于不符合项：不符合项的分类——严重不符合项：严重不满足规定的要求，可能导致管理体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。 一般不符合项：轻微不满足规定的要求，不会导致管理体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。 2、不符合项的形成：将在总结会上以书面的方式形成“不符合项报告”，告知被审核方，并明确不符合项确认人员。 3、保密制度，在本次审核中发现的与经营方面有关的数据保证不外传。 三、请公司领导讲话……，本次会议结束，开始审核……
关于三合一体系认证的推进方案
关于三合一体系认证的推进方案 编号：XXXXXX 为加强XXXX公司自身体系建设，优化工作流程，推进管理创新，保障和提升质量保证体系、环境运行控制及员工职业安全教育，以保证“三合一”体系运行的适宜性、充分性、有效性，特开展“三合一”体系审厂取证筹划工作。 具体推进方案如下： 一、工作目标：XXXX年XX月XX日前通过三合一认证审厂 二、认证安排： 1、认证标准：ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007； 2、认证目标：确认组织根据三合一标准要求建立并实施管理体系； 3、认证范围：XXXX产品生产全过程。 三、认证工作组： 为更好推动三合一体系建立健全、运行实施、审厂取证，明确职责和权限，保证资源配备，特成立“认证工作组”。 1、认证工作组架构： 1.1认证工作领导小组：负责三合一体系认证的领导、指挥工作 组长：公司领导（管理者代表）——XX 组员：XXXXXXXX 1.2认证工作执行小组：负责三标一体认证的推进、实施工作 组长：XXXXXXXX 组员：XXXXXXXX 四、职责权限： 1、公司领导：确保质量、环境、职业健康与安全方针、目标、指标的订立，实施管理体系资源的配备、确保内部沟通和理解、持续适宜性得到评审;
2、企业管理部：统筹负责三合一体系文件建立健全、全面内审、管理评审、外审认证接待工作； 3、质量控制部：协助负责ISO9001：2008管理体系文件实施监管，保证过程有效运行； 4、设备管理部、安全控制部：负责ISO14001:2004，OHSAS18001:2007管理体系文件建立、法律法规收集、合规性评价，保证过程有效实施运行； 5、各单位：单位领导全力支持和配合三合一体系认证工作开展，负责单位文件流程运行实施，问题点整改落实。内审员参与全面内审、内部联络、问题点自查自纠、整改跟进。 五、实施步骤：
三标管理体系手册
质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司
手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。
三标一体管理体系重点工作
附件： 2016年度三标一体管理体系重点工作 1、着力推进作业文件整合精简，优化体系流程，构建结构合理、规模适度、内容科学的新型标准体系。 ●梳理优化公司各级制度，重点推进操作部、HSE部作业文件及表单的有效整合精简，废止一批不适用的文件，整合修订一批可优化的文件，搭建结构合理的制度框架体系，实现体系制度文件的精准化管理。 ●逐步将体系文件标准与安全标准化、CDI-T标准进行深度融合，落实各标准条款要求与体系标准的结合，初步建立一体化管理体系标准。 2、强化制度落实，建立多形式多层级的体系督查机制，为体系制度的落实奠定基础。 ●推动建立多层次、全覆盖、多方式、高质量的体系督查机制，通过定期与不定期检查、专项与综合检查、内部稽查与交叉稽查等多种检查形式促进制度落地；建立班组级、部门级、公司级等多层级体系督查机制，推进体系自查机制建设，强化第二方、第三方检查意见的整改落实，全面提升制度的执行力和执行率。 ●组织开展好上半年和下半年体系标准全要素内部审核工作，推进审核思路从“条款式”检查向“过程方法”检查的转变；做好年度第三方QMS、OHSAS体系监督审核和EMS体系再认证审核工作。 3、实行体系管理与创新推动并举，实施“标准化+”行动，激发体系建设的内驱力。 ●将体系管理与创新推动深化融合，对一些较成熟且有价值的合理化建议和重大重点改善项目的管理成果纳入标准化文件，确保体系建设与业务管理的高度协同。 ●实施“标准化+”行动，推进标准化制度在公司各岗位、各过程中的推广运用，尤其要完善内部财务管理、数质量管理、自控管理、后勤服务管理等方面
的标准化建设工作。 4、完善体系考评机制，提升合规团队成员业务能力水平，加强体系外部交流，促进体系工作深入发展。 ●进一步夯实体系内部运行，融入宏川智慧仓储板块合规工作考核和评比；结合2015年内部体系绩效考评情况，进一步完善体系考评制度内容，强化对工作短板的考核力度；新增兼职合规员考评要求，进一步提高考评的公正度和合理性。 ●开发出内部培训课程列入体系培训计划，通过内、外部培训学习进一步提升合规团队成员业务能力水平，继续培养和锻炼一支懂管理、熟悉体系建设工作的人才梯队，为体系建设的深入有效推进和提升不断注入新的思想和活力。 ●加强与行业内体系管理标杆企业的互动交流，学习标杆企业先进的体系管理方法，进一步促进体系工作纵深发展。
新版三体系管理评审全套资料201795933
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
迎接“三标一体”认证审核汇报材料1 (4000字)
迎接三标一体认证审核汇报材料 热烈欢迎外审组专家莅临审核指导 xxx公司 xx年xx月xx日 尊敬的审核组各位专家，大家好， 首先，我代表全体员工，向来我公司审核、指导认证工作的各位专家表示热烈的欢迎，并祝愿各位专家在审核工作期间身体健康、心情愉快，下面我将公司的质量、职业健康安全、环境管理体系的保持和运行情况进行汇报----共分四个部分 第一部分，公司简介及工作完成情况 第二部分，质量管理体系运行情况 第三部分，职业健康安全管理体系运行情况 第四部分，环境管理体系运行情况 第一部分，公司简介及工作完成情况 1、公司基本情况介绍 我公司现有职工46人，其中领导5人，初级职称以上30人，中级职称14 人，高级职称4人。本科34人，党员10人。是一支提供询价、采购、验收、材料核算、周转材料维修租赁等服务的专业队伍。 组织机构，设有采购部、周转材料租赁部、后勤管理部和安全部和财务部5 个部门。 管理职责，主要职责是--周转材料保管、保养、维修和对内租赁管理，大宗物资集中采购的实施以及其它物资采购工作。负责协助工程剩余物资的盘活和调剂物资资源，负责材料的市场调查，掌握市场价格行情，负责招标处理各项目部的废旧钢铁等。 管理目标，按照工作会提出的控制好物资集中采购和降低运营成本的工作要求和思路，对年度工作进行规划，确立年度质量、安全、环境管理目标。坚持科学精细管理，创新采购模式，提升采购管理水平，抓住重点项目、主要材料品种，逐步把集中采购做大做强。 主要管理目标是， 采购管理目标，集中采购资金周转次数15次，管理好投入的周转材料。质量指标，按物资计划，满足工程施工需要，采购的钢材、水泥等工程主要材料合格率达到100%。 安全目标，遏制重大火灾事故，一般交通事故起数为0、一般火灾事故起数为0，死亡重伤事故为0，定期按标准发放适用劳动防护用品，控制职业病的发生。 环境目标，无环境污染事故，办公室生活垃圾分类处理，改善工艺，逐步减少向大气排放污染物。 主要工作完成情况 采购业务，2011年材料集中采购供应额76869万元，共计产生效益9890万元。其中，钢材12万吨，水泥34万吨，燃油9000吨，地材98万立方，其它 5678万元。 周转材料管理，2011年周转材料租赁收入为8909万元。维修三钢材料78690 吨。钢板桩5678吨。 第二部分，质量管理体系运行情况 到目前为止，所采购供应的原材料和维修的周转材料经检验验收均合格，满足项目部工程的使用需求。 积极落实公司管理政策和制度。按照材料集中采购管理程序和关于大宗材料集中采购管理的通知精神，全面实现规定的集采区域范围内的集采材料品种的采购管理任务。周转材料管理按照周转材料管理办法执行。 采购文件管理，根据项目部月度物资申请计划及时落实货源、价格和供应商，向公司工程部填报月度主要材料采购计划，由工程部审核，主管领导批准后实施采购。
三标体系管理办法
三标体系管理办法 第一章总则 第一条为了使公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO14000：2004环境管理标准、OHSAS18000：2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进。 第二条在日常管理中有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。 第二章组织机构 第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。 组长：总经理 副组长：主管生产副总经理、总工程师 组员：公司各部门负责人 领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量监察部，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。 第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。
第三章职责权限 第五条公司总经理职责权限 1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据； 2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识； 3、以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责； 4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针； 5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标； 6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标； 7、任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责； 8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限； 9、确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通； 10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性； 11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备；
QES三体系认证需准备
Q E S三体系认证需准备 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
QES三体系认证需准备资料： 1、营业执照副本的复印件，组织机构代码证复印件，要求在有效期范围内，同时有每年的年审标记； 2、环境守法证明（必须由当地地市级以上环保部门出具盖章） 3、环境监测报告；（必须是近一年来的有效报告） 4、环境评价报告及批复、“三同时”验收报告 5、产品3C等 6、安全守法证明（必须由当地地市级以上安监部门出具盖章） 7、安全现状评价、职业危害现状评价报告（必须是近一年来的有效报告） 8、监测设备台帐及检定证书（有效期内） 9、各产品型式检验报告（有资质单位出具、有效期内） 10、特殊工种人员持证（电焊工、电工、起重工等有效期内） 11、特种设备（起重机）备案、年检证书（有效期内） 12、避雷接地检测报告（有资质单位出具、有效期内）防雷办 13、手持电动工具检测报告（电工测试记录） 14、绝缘手套、靴、验电杆等电工用具检测检测报告（有资质单位出具、有效期内） 15、员工职业危害查体报告（有资质单位出具）、食堂人员健康查体证明（如果有） 16、 17、各产品执行标准、原辅材料执行标准、检验标准 18、作业指导书、检验规程（原辅材料、过程、产品检验规程）、设备安全操作规程、图纸、
19、生产设备台帐及维护保养检修记录 20、产品销售合同及评审记录（近期的并覆盖全部产品）、顾客满意度调查等 21、对应销售合同的生产加工通知单、生产监控操作记录、原辅材料采购计划、采购合同及验证记录、过程、产品检验记录（报告） 22采购物资明细、原辅材料供方、外协方选择评价记录、合格供方台帐。收集其相关资质证明材料、原料合格证及检验报告 23、现场消防设施、安全防护设施、环保设施等配备及运行、安全警示知、标识、职业危害告知、产品标识、作业指导书、设备安全操作规程、管理制度、固废分类 24、危化品MSDS、劳保用品发放及穿戴、危废处理 25、环境因素、危险源、目标、指标、管理方案及完成情况、厂区平面图(最好带有地下管网、污水排放口) 26、法律法规及其它要求清单 27、应急预案及演练记录 28、文件发放记录、记录清单、培训（QES标准培训）、三级安全教育、内审（QES）、管理评审（QES）、合规性评价（ES）、日常检查记录及不符合整改 29、QES手册、程序、管理制度清单、职位说明书
“三标一体”内审审核要点审核要点
“三标一体”内审审核要点 一、手册及文件评审；体系总体评估（Q：4.2.2；E：4.1 ；O：4.1） 1）手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围？是否有质量体系条款删减？删减合理性如何？ 2）手册是否包含或引用必须的程序文件？是否有过程之间关系的描述？ 3）结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况？ 二、方针目标（Q：5.3，5.4.1；E：4.2，4.3.3；O：4.2，4.3.3） 1) 查质量/环境/安全的方针、目标： 2) 是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3) 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境/安全方针 的框架下展开的，与所确定的范围是否一致？ 4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目 标？是否形成了文件？有批准的证据吗。 5) 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方 法、责任人？ 6) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实 现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？ 7) 质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与 各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度； 8) 质量/环境/安全方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情 况，是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性？ 三、环境因素/危险源辨识（E： 4.3.1；O： 4.3.1；） 1) 是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源，并保留了环境因 素/危险源清单等相应的记录，是否有审批？环境因素/危险源是否齐全？
三标体系文件：监视和测量控制程序正式版
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 三标体系文件：监视和测量控制程序正式版
三标体系文件：监视和测量控制程序 正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 集团三标体系文件 监视和测量控制程序，20** 年 9月** 日生效 0 目的 为全面监视和测量集团公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进，满足相关法律法规的要求，确保向顾客提供满意产品。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 本程序中的术语采用GB/T19000-20xx
标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20xx标准中的术语。 3 职责 3.1 总工程师主持最终产品的监视和测量。 3.2 工程部 3.2.1拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 3.2.2拟制《工程试验管理办法》; 3.2.3负责组织审批监视和测量计划。 3.3 安质处参加审批监视和测量计划。 3.4 项目部 负责制定监视和测量计划，并组织实施。
3.5施工单位具体实施监视和测量计划。 4 工作程序 4.1监视和测量计划 4.1.1工程部拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 4.1.2项目部按照《监视和测量计划编制作业指导书》的要求，根据实施性施组、设计文件(含图纸)、合同、验收标准及相关管理法规等编制“监视和测量计划”，报送工程部审批后，由项目部制作分发并组织实施; 4.1.3 项目部应对监视和测量计划进行细化分解,落实到部门/人,并保证其具有相应的能力与资格;
三标一体工作总结资料讲解
各位员工： 下午好！ 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。 一、什么是三标一体化管理体系？ 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么？ 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些？ 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理； 10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些？ 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和
2017新版ISO9001三标体系程序文件QES
QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页 实施日期：2017年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序
(最新)什么是三标一体化管理体系
（最新）什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两 次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，
较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮
做三标体系认证需要的资料【最新版】
做三标体系认证需要的资料 三标体系三年复审需准备的资料有: 内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。 环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。 iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、
OHSAS18000职业安全健康管理体系。三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。 企业进行三体系认证的意义: 一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志: 1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。 2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。 3、使企业建立起主动的自我完善、持续改进的有效机制。通过管理体系特有的日常监测与测量、年度审核及管理评审，企业能主动地及时发现管理中存在的问题，实现持续改进的机制。