三标一体

工程部三标一体管理规定

一、基础设施控制程序（管理制度）

a) 机具设备配备计划；

b) 机具设备供方选择评价记录及收集的供方的证明资料；

c) 机具设备采购或租赁合同；

d) 机具设备验收记录、特种设备专门验收记录；

e) 机具设备安装或拆除方案；

f) 机具设备管理台帐；

g) 机具设备日常维修保养记录；

h) 机具设备运行记录、交接班记录；

i) 机具设备大修、中修、小修计划和记录；

j) 基础设施检查记录、机具设备周检表、月检表；机具设备报废单。

二、环境运行控制程序（管理制度）

a) 噪声控制管理的证据；

b) 噪声控制管理的检查记录；

c) 公司内部进行噪声监测的记录；

d) 委托环境监测部门进行噪声监测的报告；

e) 分类垃圾箱/桶/场所设置及其标识证据；

f) 固体废弃物处置记录；

g) 危险固体废弃物处理部门或单位的资质记录；

h) 对固体废弃物管理控制进行检查的检查记录和整改复查记录；

i) 排水管网/各类处理池的布置图；

j) 沉砂池、化粪池、隔油池等的检查、维护记录；

k) 废水（废液体）控制措施、控制管理的检查记录；

l) 公司内部进行废水（废液体）排放监测的记录；

m) 委托环境监测部门进行废水（废液体）排放监测的记录；

n) 废气/粉尘控制措施；

o) 废气管理控制检查记录；

p) 委托环境监测部门进行粉尘排放监测的记录；

r) 采购计划、采购合同/协议；

s) 原产品中的环境因素指标检测报告；

t) 产品中的环境因素指标控制管理检查记录。

三、分包商控制程序（管理制度）

a) 合格分包商名单；

b) 各类分包商调查评价表及分包商的资信证明资料；

c) 分包商人员名册；d) 分包合同、委托合同、协议；

e) 对分包商的交底记录；

f) 分包商编制的施工或服务方案及审批记录；

g) 对分包商的施工或服务条件进行确认和验证的记录；

h) 对分包商的施工和服务活动进行监督检查的记录，发现问题的整改及跟踪复查记录；

i) 对分包项目进行验收的记录；

j) 对分包商的履约情况进行评价的记录；

k) 对分包商施加影响的记录。

四、招标控制程序（管理制度）

⑴招标申报审批报告

⑵招标文件（必要时提供招标答疑书、补遗通知二次报价通知、二次报价清单等）

⑶招标信息的发布资料

⑷投标人报名清单

⑸资格预审合格表

⑹已购买招标文件的投标人清单

⑺开标会签到表与投标保证金缴纳登记表

⑻投标文件（必要时提供投标询答书、报价修正表、二次报价表、相关承诺书等）

⑼开标记录表与评标报告

⑽中标通知书及履约保证金缴纳通知单

⑾招标统计台帐

⑿年（季度）招标统计表

⒀分包合同履约保证金台帐

五、生产和服务提供控制程序（管理制度）

13.1工程勘察项目、建筑工程设计项目、钢结构工程设计项目、钢结构工程制作项目、工程施工项目的机构设置和人员配备的记录：

a)项目机构设置图示、成立文件。

b)人员配备名单、上岗培训记录和岗位资格证明。

c) 设计院对工程勘察项目、建筑工程设计项目、钢结构工程设计项目的勘察质量、设计质量进行监督/指导/检查和考核的记录、整改/复查记录。

d) 科技质量处、子公司对项目部的施工质量管理进行监督/指导/检查和考核的记录、整改/复查记录。

13.2工程勘察获得表述产品特性的信息的记录

a)勘察任务书；

b)勘察项目组会议记录或纪要；

c)勘察合同交底记录或合同副本分发记录。

13.3建筑工程设计、钢结构工程设计获得表述产品特性的信息的记录

a)设计任务书；

b)设计项目组会议记录或纪要；

c)合同交底或合同副本分发的记录；

d)设计输入记录；

e)设计输入评审记录及评审所引起任何措施的记录。

13.4钢结构工程制作获得表述产品特性的信息的记录

a)加工制作图纸；

b)加工制作图纸读图记录或图纸会审记录；

c)图纸会审和设计交底纪要；

d)加工制作和质量验收标准、规范、规程、图集及清单；

e)加工制作合同/订单交底或合同副本分发记录；

f)加工制作任务计划。

13.5工程施工获得表述产品特性的信息的记录

a)施工合同交底或副本分发记录。

b)地勘资料、设计文件及其接收、分发登记。

c) 参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认的记录。

d)设计变更的记录。

e)技术核定（或工程洽商）的记录。

f)施工和质量验收标准、规范、规程、图集及清单。

13.6预拌混凝土生产供应获得表述产品特性的信息的记录

a)设计图纸；

b)读图记录或图纸会审记录；

c)图纸会审和设计交底纪要；

d)预拌混凝土生产供应和质量验收标准、规范、规程、图集及清单；

e)承包合同/订单交底或合同副本分发记录；

f)生产供应任务计划。

13.7工程勘察、建筑工程设计、钢结构工程设计获取作业指导书

a)勘察任务书，勘察方案，及其审批证据；

b)设计任务书、设计计划书，专业协作进度计划和设计质量保证措施，及其审批证据。

13.8钢结构工程制作获取作业指导书

a)钢结构/钢网架制作工艺文件、工艺评定报告、专项措施、检验试验计划，及其审批证据；

b)加工制作技术交底、三级安全教育、安全技术交底的记录。

13.9工程施工获取作业指导书

a)施工组织设计或专项方案、措施、检验试验计划，及其审批证据。

b)各类混合料的配合比报告或说明书，并在实施过程中，根据实际情况进行适当调整的记录。

c)各项目部按有关规定实施的分部分项工程施工技术交底记录。

d)样板引路的方案、施工交底、样板工程验收、对样板工程施工的人员/工艺方法/设备/环境/过程参数等进行监测/统计/总结/确认的记录。

13.10预拌混凝土生产供应获取作业指导书

a)预拌混凝土生产供应保证方案或生产工艺文件、检验试验计划，及其审批证据；

b)各类混合料的配合比报告或说明书，并在实施过程中，根据实际情况进行