原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)

目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

2.5.2质量环境安全管理者代表：1) 确保按照ISO9001:2015、ISO14001:2015和OHSAS18001:2007标准的要求建立、实施和保持公司的质量环境安全管理体系；2) 定期向总经理报告质量环境安全管理体系的运行状况和任何改进建议；3) 确保在公司内提高满足顾客要求和法律法规的意识；4) 代表公司就质量环境安全管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；5) 负责质量环境安全手册和程序文件的审核并组织实施；6) 负责管理评审的组织实施；7) 负责领导内部质量审核；8) 负责公司产品实现的策划控制；9)落实本公司质量环境安全方针与质量环境安全目标；10)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。

2.5.3人事部：1)负责制(修)订人事管理规章制度；2)负责全厂人事、行政、厂务等事务的管理；3)人员招募、任免、提薪、调迁、奖惩、离职等各项业务的办理；4)门卫勤务、出入厂管理、厂区安全维护及异常事项提报；5)宿舍、伙食、日常生活管理；6)制定年度人员培训计划和督导各部门实施年度培训计划；7) 负责收集国家、地方、行业法律法规文件（不包括产品标准）的收集；8) 负责国家法律法规在公司内的实施；9) 特殊工种和特殊作业人员资格的确认和管理；10)推动并执行本部门‚5S‛的运作；11) 负责公司消防验收及每年一次消防演习活动组织及结果总结报告；12) 负责各部门缴回危险废弃物处理（必须交由有废弃物处理资质且公司签约之公司进行危险废气物处理）；13) 负责公司环境因素管理及目标指标方案管理及异常处理；14) 负责监督及检测公司环境方面（生活污水、废气、噪音）；15) 负责组织及执行公司各项环境标准及国家法律、法规宣传及执行效果确认；16)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。

2.5.4品保部：1) 负责公司质量管理体系的控制和管理；2) 负责受控文件的发行、回收、保存、作废等管制工作；3) 负责质量记录的存档以及规定由其他部门保管的监督检查；4) 负责测量仪器设备的维护和管理，校验及指导书的制定；5) 负责实施公司质量环境安全管理体系过程的监视和测量；6) 需将ORT测试后样品统一归类放置，并每三个月统一申请交由人事部进行处理；7) 负责生产过程中不合格品的控制；8)负责公司质量异常、客户抱怨处理及改善追踪；9)质量计划和质量控制方案的制订与实施；10)推动并执行本部门‚5S‛的运作；11) 负责本部门环境因素识别，目标方案管理，环境运行控制；12)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。

2.5.5研发部:1) 负责新产品的设计和开发，对产品设计、新产品开发制作的符合性与适用性负责；2) 负责制定公司技术管理制度，合理编制技术文件，并制定严格的技术资料交接、保管工作制度；3) 负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；4) 负责制订和修改技术规程，编制产品的物料清单、检测规范和技术安全等有关的技术规定；5) 负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施；6) 负责新机种样品的制作；7) 负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；8) 负责材料厂商的第一次承认；9) 及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；10) 将研发过程中使用之废气胶水，去渍水进行分类回收并定期交由人事部统一处理；11) 负责将使用后废气抹布及危险物品之容器统一放置并定期交由人事课统一处理；12) 负责本部门环境因素识别，目标方案管理，环境运行控制。

2.5.6 工程部：1)对各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档和保管工作；2)负责公司新技术引进，改进和规范工艺流程；3)负责制定公司产品的统一标准，实现产品的规范化管理；4)新产品试产、量产的生产指导与结果跟踪；5)负责制订和修改技术规范和技术安全等技术文件；6)作业指导书、设备操作指导书、工序流程、标准工时的制定；7)及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题和工艺改进，确保生产工作的正常进行；8)建立和完善设备管理标准及制度，生产设备的维护与调校；9) 夹治具的制作；10) 材料厂商的第二次承认；11)推动并执行本部门‚5S‛的运作；12)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报;13)负责本部门环境因素识别，目标方案管理，环境运行控制。

2.5.7 生产部：1) 配备必要的生产设备，建立并保持适宜产品生产、存储的必备环境；2) 负责公司的生产计划安排，合理、均衡安排生产，督导生产进度及生产效率的研究改善和提升；3) 监管产品在生产过程中防护、包装、搬运、储存质量；4)负责督导生产自主检查和质量要求，纠正及预防措施的执行，以确保产品满足客户的要求；5)督导物料在部门内的正常流动以及督促物料员申购物料、领退料等；6) 负责监督生产设备和现场检测设备的保管、保养工作；7)作业标准及操作标准的执行及异常反应、协助处理；8)产品的标示与追溯性的管理；9)与其他部门有关生产事项的沟通、协调；10)部门人员工作分配及考核；11)推动并执行本部门‚5S‛的运作，负责部门的安全生产；12) 负责将生产过程中产生的危险废弃物（化学容器、擦拭后抹布）进行统一分类回收，并定期交由人事部统一处理；13) 负责化学品管理，和部门消防器材管理；14) 负责本部门环境因素识别，目标方案管理，环境运行控制；15)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。