收银员交接班制度
收银收银规章制度
第一章总则第一条为规范我店收银工作，提高服务质量，确保资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我店所有收银员。
第三条收银员应严格遵守本规章制度，不断提高自身业务素质和服务水平。
第二章收银员职责第四条收银员负责接待顾客，准确、迅速地完成收银工作。
第五条收银员应熟悉商品价格、促销活动等信息，为顾客提供咨询服务。
第六条收银员应熟练掌握收银机操作，确保收银工作顺利进行。
第七条收银员应保持收银台整洁，定期清理台面物品。
第八条收银员应严格执行财务制度，确保现金、票据的安全。
第三章收银操作规范第九条收银员在上班前应检查收银机、验钞机等设备是否正常，确保设备完好。
第十条收银员在收银过程中，应确保顾客付款金额与商品价格相符。
第十一条收银员在收银过程中，应仔细核对顾客付款方式，确保无误。
第十二条收银员在收银过程中，应避免与顾客发生争执，保持礼貌用语。
第十三条收银员在收银过程中，应防止顾客发生偷盗行为，确保商品安全。
第十四条收银员在收银过程中，如遇顾客对商品价格或促销活动有疑问，应及时向店长或相关人员进行咨询。
第四章财务管理第十五条收银员应每日清点现金，确保现金与收银机显示金额相符。
第十六条收银员应每日将现金、票据等财务资料上交财务部门。
第十七条收银员不得私自挪用公款，如有发现，将依法追究责任。
第五章奖惩第十八条对遵守本规章制度的收银员，给予表彰和奖励。
第十九条对违反本规章制度的收银员，根据情节轻重，给予批评教育、罚款、降职或辞退等处分。
第六章附则第二十条本规章制度由我店店长负责解释。
第二十一条本规章制度自发布之日起施行。
第七章收银员交接班第二十二条收银员在交接班时，应确保收银台整洁，设备完好。
第二十三条收银员在交接班时，应将当班现金、票据等财务资料清点无误后，交由下一班收银员。
第二十四条收银员在交接班时，应向下一班收银员详细说明当班情况，包括商品销售情况、顾客投诉情况等。
第二十五条收银员在交接班时，如有未尽事宜，应书面记录，以便下一班收银员了解。
收银员交接班规程及标准流程图
政策编号 No：XZ2011-331 执行部门 To：楼面部
作业 编号
1
作业交Leabharlann 时间：流程图收银员与酒水员交接 收银员与收银员交接
2
单据交接
买单情况 发票 免单、折扣交接
主 题 Sub：收银员交接班规程及标准流程图
作业标准
1、交接班时间； 1) 收银员与酒水员交接： a) 收银员交于酒水员：15：25—15：30 b) 酒水员交于收银员：17：20—17：30 2) 收银员与收银员交接 a) 白班收银员交于晚班收银员 17：45—18：00 b) 白班收银员交于晚班收银员 21：30—21：45
2、单据交接； 1) 买单情况； 2) 发票； 3) 免单、折扣交接；
3、营业额交接； 1) 现金交接； 2) 备用金交接； 3) 消费券、消费券交接；
4、区域卫生：吧台、地面符合卫生检查标准；
3
营业额交接
现金交接 备用金交接 消费券、消费券交接
区域卫生：吧台、地面符合卫生
检查标准
4
收银规章制度
收银规章制度第一章总则第一条为了规范收银工作，加强收银管理，提高收银工作效率，制定本规章制度。
第二条收银工作是指从顾客购物付款至交款入账的一系列流程。
第三条本规章制度适用于全体收银员。
第四条收银员要具备较强的责任心和职业道德，严格遵守公司的规章制度。
第五条收银员要保持合理的工作状态，不得迟到、早退、缺勤，做到按时上下班且精神饱满地工作。
第六条收银员要保持通话畅通，保障及时有效地传递工作信息。
第七条收银员要熟练掌握收银设备的操作方法，并妥善保管好设备。
第八条收银员应认真核对每一笔交款，并及时入账。
第九条收银员如发现异常情况，应及时向主管报告并协助处理。
第二章工作流程第十条根据银行交款时间和店内交款时间的不同，收银工作分为早班、中班和晚班。
第十一条早班收银员要于店铺开门前30分钟到岗，并做好相关的准备工作。
第十二条中班收银员要在早班收银员交接班后10分钟内到岗。
第十三条晚班收银员要在中班收银员交接班后30分钟内到岗。
第十四条收银员要认真核对收银钱箱金额，以及各类优惠卷、积分等，并做好记录。
第十五条收银员要熟知并掌握各类支付方式的操作方法，确保收款准确无误。
第十六条收银员在销售过程中，应耐心、细心、诚信地为每一位顾客提供服务。
第十七条收银员要注意顾客的需求，主动引导顾客办理会员卡等相关业务。
第三章交接班规定第十八条收银员每日下班前应与接替班次的收银员进行交接。
第十九条交接班时，应互相核对收银钱箱金额，记录并签字确认。
第二十条如金额有出入或收银设备异常，应及时上报主管，并配合解决问题。
第二十一条收银员上班后要查看日志，了解上班前的交接班情况。
第二十二条收银员要将交接时的相关信息和问题记录在交接班本中。
第二十三条收银员要保证交接班时的专注与细致，确保工作的连续性和准确性。
第四章工作纪律第二十四条收银员在工作时不得转卖商品，不得将店铺的商品私藏。
第二十五条收银员不得随意允许他人进入收银区域。
第二十六条收银员不得私自调整系统设置或修改价格。
前厅部收银员交接班流程
前厅部收银员交接班流程1、每天交接押金入住单与电脑入住情况，特别是结帐留房的进行交接。
2、每人要对周转金和押金进行认真仔细交接并登记。
3、对特殊的房间及无押金的房间进行重点交接，并把无押金的房号先交鞋房，拿鞋时注意通知总台。
4、每天临时挂帐，临时转帐要交接清楚原因，内容和联系人由谁来负责此事并审核单据。
5、每天交接当天必备的物品（如零钱、打印纸、办公用品等）。
6、对当天发生的收银失误要及时上报大堂副理做处理和记录。
7、对当班结帐后需签字的所有单据进行签字并告知大副。
8、每天交接所在区域的卫生情况。
（二）前厅部门童、门迎交接班流程1、对在本班次送客过程中发生的问题要及时先告知本班大副。
2、对大厅设施设备进行交接，出现问题及时上报（及商品交接）。
3、对所在区域的卫生情况交接。
（三）、鞋房交接班流程1、对本班次所使用的一次性拖鞋数量与交接班时入住房间的鞋进行核对，房间数要与接待核对进行交接。
2、对本班次的鞋投诉要交接以免下一班发生。
3、对护理鞋的情况进行交接。
4、对鞋房卫生进行交接。
5、对本班次寄存鞋数量进行交接。
6、对单据进行交接。
7、对鞋进行交接。
（四）接待交班流程1、对入住房态情况做详细的统计。
2、对入住房与空房的手牌数量进行交接。
3、对本班次发票、收据空白单据进行交接，对使用情况做统计并做详细交接。
4、对所有入住单要进行交接消费尾数号，否则丢失单据责任自负。
5、对本班客人交待的特殊事宜详细交接，并将当班次发生的事情交接下班次注意。
6、根据电脑数量进行毛巾交接，清点所剩毛巾数量核实清楚。
7、对寄存物品要进行登记交接。
8、对所在区域设施设备进行交接确保完好无损。
9、对接待过程中发生的事情进行交接告知大副。
10、对当班所需物品进行交接（如入住单、发票、收据等）。
11、对鞋房使用鞋的数量登记后上报核单并与鞋房核对入住房的情况。
12、对所在区域卫生进行交接。
酒店收银员交班作业流程
收银员交班作业流程
1.0收银交接班流程。
2.0收银交班人员，提前清点好所有 交接内
容，交接各类卡数量、备用 金、押金、营业
额、发票及兑奖票、 返车款、电话费及重要
交接和交接 班内容。
2.1交班人员交待不够房费的房 间、续房房
间、上网房间、开有长 途的房间。
2.2交班人员交待划卡的房间，还有 转过房
的房间。
2.3交接老总签字的费用，签单协议 单位的费用和业务经理订房间的 费用。
2.4交待棋牌结账的方式。
3.0收银员接班人员按照交班人员 的步骤一步
一步的清点、查看。
4.0收银员交班人员签字确认（已交 待清
楚）。
5.0收银员接班人员签字确认（已 交待清
楚）。
2 交接 作业要求。
超市交接班管理制度
超市交接班管理制度一、目的为了确保超市的工作流程顺畅，提高工作效率，减少工作中的差错，保障超市商品的安全和客户服务的质量，特制定本制度。
二、范围本制度适用于超市所有相关工作人员。
三、交接班的责任（一）交接班次序1. 当班员工在交接班时，应按照班次次序进行交接。
2. 上班员工应在下班员工到场前，将工作情况、客户询问、异常情况等进行详细交接。
（二）交接班内容1. 已办结的任务和未完成的任务。
2. 当班期间发生的异常情况以及处理情况。
3. 货品供应情况和特殊商品销售情况。
4. 客户服务情况和客户投诉情况。
5. 收银系统余额情况和现金盘点情况。
6. 其他需要交接的重要事项。
（三）接班员工的工作1. 接班员工应在上班前，仔细查看交接班内容，并与上班员工进行确认。
2. 接班员工应熟悉当日的商品情况，包括特价商品、促销商品等。
3. 接班员工应了解客户投诉情况，以便及时处理客户问题。
四、详细操作（一）交接班流程1. 上班员工与接班员工共同进行交接班。
2. 上班员工按照交接班要求，向接班员工详细交接自己当班期间的工作情况。
3. 接班员工进行确认，并在交接表上签字确认。
（二）交接班记录1. 超市设立专门的交接班记录簿，记录每次交接班的内容。
2. 交接班记录簿应分为不同的工作岗位，详细记录每个岗位的交接内容。
3. 每次交接班记录应及时保存，作为超市工作的一部分进行存档。
（三）交接班总结1. 每月底，超市应对交接班记录进行总结分析，查找问题并提出改进意见。
2. 根据总结分析的结果，超市应及时调整工作流程，优化交接班制度。
五、注意事项1. 严格执行交接班制度，不得存在私自调整交接班内容的行为。
2. 上班员工和接班员工应根据实际情况，对交接班内容进行详细记录，并签字确认。
3. 如有发现交接班内容不符合实际情况的情况，应及时向主管领导汇报，并进行调查处理。
六、制度执行1. 超市管理人员应对交接班制度进行全面推广并落实。
2. 每个岗位的负责人应密切监督交接班情况，确保制度的执行。
收银员交接班制度（共5则）
收银员交接班制度（共5则）第一篇：收银员交接班制度收银员交接班制度1.目的1.1 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证酒店安全稳定的运行，特制定本制度。
2.适用范围2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。
3.管理职责3.1 收银主管：为本制度执行情况及结果的具体负责人。
3.2 财务部：为本制度执行情况的监督人。
4.定义 4.1 交接班：指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事情，需下一班同事协助完成的，进行一个交接的过程。
5.规程5.1 交班前准备工作5.1.1 整理前台面物品是否整齐。
5.1.2 检查各种用品和表格单据（RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。
5.1.4 完成本班的入账事项，并将相关表格和单据进行归档。
5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。
进行营业款的投缴5.1.6 打印本班次的报表。
5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。
5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。
5.2 交班事项5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录；预定情况，及其他等事项。
5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣，和在交班时系统里还有未结的台位。
5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。
5.3 写交接班本5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。
5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。
5.3.3 交班人填写交接事项（如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、事件描述等详细情况）。
5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。
5.4 接班事项5.4.1 阅读交班本，及时询问相关事宜。
5.4.2 查看、核对发票和零钱，如有不明白的地方要及时询问。
5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号（如押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
公司前台收款交接管理制度
第一章总则第一条为规范公司前台收款交接工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司前台收款交接过程中的所有人员。
第三条前台收款交接工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程透明、规范。
第二章交接范围与程序第四条交接范围1. 前台收银员离职、休假或调岗时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；2. 前台收银员交接班时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；3. 前台收银员因故临时离岗时，其他收银员接替的现金、支票、汇票等现金类款项的交接。
第五条交接程序1. 交接双方应提前15分钟到达指定地点，准备好交接所需材料；2. 交接双方共同核对现金、支票、汇票等现金类款项的数额，确保无误；3. 交接双方在《前台收款交接清单》上签字确认，一式两份，一份交交接双方各自保存，一份交财务部门存档；4. 交接过程中，如有疑问，双方应共同核实，确保交接无误；5. 交接完成后，交接双方应在《前台收款交接清单》上签字确认，并由部门负责人监督。
第三章交接内容第六条交接内容1. 现金：交接双方应当面点清现金数额，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；2. 支票、汇票：交接双方应核对支票、汇票的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；3. 票据：交接双方应核对票据的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；4. 其他物品：如收银机、计算器等，交接双方应检查无误后，由离职或休假员工将物品移交给接替人员。
第四章交接责任第七条交接责任1. 离职或休假员工应确保交接时现金、支票、汇票等现金类款项数额准确，如有不符，由离职或休假员工承担相应责任；2. 接替人员应在交接过程中认真核对现金、支票、汇票等现金类款项数额，如有不符，由接替人员承担相应责任；3. 部门负责人应对交接过程进行监督，确保交接工作顺利进行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
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收银员交接班制度
1. 目的
1.1 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮
现象，保证酒店安全稳定的运行，特制定本制度。
2. 适用范围
2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。
3. 管理职责
3.1 收银主管：为本制度执行情况及结果的具体负责人。
3.2 财务部：为本制度执行情况的监督人。
4. 定义
4.1交接班：指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事
情，需下一班同事协助完成的，进行一个交接的过程。
5. 规程
5.1交班前准备工作
5.1.1 整理前台面物品是否整齐。
5.1.2 检查各种用品和表格单据（RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。
5.1.4 完成本班的入账事项，并将相关表格和单据进行归档。
5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。
进行营业款的投缴
5.1.6 打印本班次的报表。
5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。
5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。
5.2 交班事项
5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录；预定情况，及其他等事项。
5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣，和在交班时系统里还有未结的台位。
5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。
5.3 写交接班本
5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。
5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。
5.3.3 交班人填写交接事项（如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、
事件描述等详细情况）。
5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。
5.4 接班事项
5.4.1 阅读交班本，及时询问相关事宜。
5.4.2 查看、核对发票和零钱，如有不明白的地方要及时询问。
5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号（如押金单、杂项收费单、
减扣单、账单等）。
5.4.4 查看交接本上的记录，询问前一班有无特殊情况和变更。
5.4.5查看遗留物品记录，询问前一班有无特殊情况。
5.4.6 观察办公区域是否有尚未明白的物品和事宜并及时询问。
5.4.7严格落实交接班签字制度，若交接不清或接班未在交接班本上签字，追究交班人责
任。
5.4.8若因交班不清，接班不明所造成的责任由双方共担。
6. 附则
6.1 本制度由财务部负责解释及修改。
6.2 本制度从签批之日起开始生效。