关于调整财务报销制度的通知
公司费用报销流程调整通知
公司费用报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的费用报销流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司费用报销流程进行调整。
现将调整内容通知
如下：
一、费用报销范围调整
从即日起，公司仅接受符合以下范围内的费用报销申请：差旅费、办公用品采购费、业务招待费、培训费、通讯费等。
其他非工作相关
的费用将不再予以报销。
二、报销流程优化
电子化报销单据：所有报销单据必须以电子形式提交，纸质单据
恕不受理。
预约审批制度：员工在报销前需提前预约审批，未经审批的报销
将不予受理。
加强审核环节：财务部门将加强对报销单据的审核力度，确保每
笔报销符合规定并真实有效。
三、报销标准调整
针对不同类型的费用报销，公司将根据实际情况适时调整标准，
并在内部网站上公布最新的标准，敬请留意。
四、其他事项
请各部门负责人务必向所属员工及时传达此次调整通知，确保全员知晓并严格执行。
如有任何疑问或需要进一步了解新的费用报销流程，请及时与财务部门联系。
希望各位员工能够配合公司的管理工作，严格按照新的费用报销流程执行。
相信通过这次调整，公司的管理效率将得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
公司财务制度调整通知
公司财务制度调整通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务运营效率，经公司领导决定，我司将对公司的财务制度进行调整。
具体内容如下：
一、会计核算准则调整
为了符合国家会计法规的要求，公司将严格执行新的会计核算准则，确保公司财务数据真实、准确。
二、费用报销管理优化
为提高费用报销效率，减少误差和漏报情况，我们将对费用报销管理流程进行优化调整，在保证合规的前提下简化流程，提高审批速度。
三、内部控制机制加强
公司将加强内部控制机制建设，进一步强化风险管控意识，防范和减少内部风险隐患，确保资金使用合规透明。
四、预算管理完善
为更好地掌握和运用资金，公司将进一步完善预算管理机制，科学合理地安排公司各项支出预算，实现有效管控资金流向。
五、财务报告披露规范
为增进公司透明度和信誉度，我们将对财务报告披露规范进行调整，确保报告内容真实、全面、及时发布。
以上为公司财务制度调整的主要内容，各部门请按照相关要求做好配合工作。
期待通过此次调整能够提升公司的整体财务管理水平，更好地为公司的发展保驾护航。
特此通知。
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
关于财务报销制度变更的通知
关于财务报销制度变更的通知各位同事:近期,公司对财务报销制度进行了全面优化与升级,旨在简化报销流程,提高效率,更好地服务于各部门的日常运营需求。
以下是变更的主要内容,请大家仔细阅读并予以配合。
报销标准调整差旅费用:交通类费用(飞机、高铁、汽车等)标准不变,仍需提供有效票据。
住宿费用标准由原来的每晚300元调整为400元,五星级酒店不予报销。
伙食费用标准提高至每天150元,无需提供发票,可凭实际费用报销。
办公用品采购:办公用品采购金额上限由原来的500元提高至1000元,无需提供审批。
单次采购超过1000元的,需提供使用情况说明并获得部门主管批准。
招待费用:业务招待费用标准由每人每次不超过300元调整为不超过500元。
招待对象范围仍限定为客户、供应商等外部人员,不得用于内部聚餐。
以上调整旨在满足公司业务发展需求,同时兼顾成本管控。
如有任何疑问,请及时与财务部门联系,我们将竭尽全力提供协助。
报销流程优化为进一步简化报销流程,公司新推出以下措施:电子化报销:报销单据一律通过OA系统在线填报,不再接受纸质报销单。
自动化审批:报销金额在5000元以内可直接由部门主管审批,无需多级审批。
及时报销:报销单据将在5个工作日内完成审核并发放报销款,提高资金周转效率。
请各位同事务必遵守新的报销制度,按时提交报销单据,配合财务部门工作。
如发现问题,也请及时反馈,我们将不断优化改进。
财务报销制度的变革,是公司深化管理、提高运营效率的重要举措。
相信通过大家的共同配合,必将进一步增强公司的竞争力,为未来发展注入新的动力。
如有任何意见或建议,欢迎随时与我们沟通交流。
祝工作顺利!财务部2023年3月1日。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范和加强我公司财务管理工作，提高财务管理效率，现对公司报销制度进行调整通知如下：
一、报销范围
1. 出差费用报销：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等出差期间产生的合理费用；
2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用等办公期间产生的费用；
3. 会议费用报销：包括会议室租金、餐费、交通费等会议期间产生的费用；
4. 业务招待费用报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的费用；
5. 其他合理费用：公司认可的其他合理费用。
二、报销流程
1. 费用发生：职工出差、办公、会议、业务招待等产生费用；
2. 录入系统：职工将费用发票、凭证等信息录入财务系统；
3. 部门审批：费用信息由部门主管审批；
4. 财务审核：财务部进行费用审核；
5. 报销支付：财务部核准后将报销款项支付给职工。
三、报销规定
1. 报销单据：职工需凭有效的发票、凭证等原始单据进行报销，不接受无票报销；
2. 报销标准：职工应根据公司规定标准办理费用报销；
3. 报销时限：费用发生后应及时报销，超过规定时限将不予报销；
4. 报销忘记：职工应如实填写报销单据，不得虚假报销；
5. 报销流程：职工应严格按照报销流程办理费用报销。
四、特别说明
1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将严肃处理；
2. 对于虚假报销行为，公司将追究相关责任人责任；
3. 对于违规报销行为，公司将扣发相关报销费用，并视情况作出行政处罚。
以上为我公司财务制度报销制度通知，望全体员工遵守规定，共同维护公司财务制度，谢谢配合！。
财务制度报销补充通知
财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。
特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。
二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。
三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。
四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。
五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。
总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。
财务制度调整通知
财务制度调整通知尊敬的全体员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务数据的准确性和透明度，经公司董事会讨论决定，现对财务制度进行调整，具体调整内容如下：一、会计政策调整1.1 会计政策是公司在编制财务报表过程中所采用的基本规则和方法的总称。
为了提高会计政策的一致性和稳定性，公司将根据实际情况对部分会计政策进行调整。
1.2 新制度将严格遵守国家相关的财务会计法规和准则，确保财务报表的真实、准确和完整。
二、费用报销管理调整2.1 为了规范员工的费用报销行为，公司决定对费用报销管理制度进行调整。
请各部门负责人加强对费用报销的审核和监督，确保费用报销的合理性和规范性。
2.2 在报销过程中，员工需如实填写费用报销单，并提供相关证明材料。
如有虚假情况，公司将严肃处理。
三、财务审计流程调整3.1 为了提高财务审计的效率和准确性，公司将对财务审计流程进行调整。
各部门需配合财务部门进行审计，并提供相关支持和资料。
3.2 财务审计是公司内部控制的重要环节，各部门需切实履行好审计责任，确保审计工作的顺利进行。
四、内部控制机制调整4.1 内部控制是公司管理的基础，是确保财务数据准确性和可靠性的重要手段。
为了加强内部控制机制，公司将对内部控制制度进行调整和完善。
4.2 各部门需建立健全的内部控制机制，切实履行好内部控制的职责，防范各类风险，确保公司财务管理的规范性和有效性。
五、财务培训及考核5.1 为了提高员工的财务管理意识和能力，公司将组织相关的财务培训活动，帮助员工了解新的财务制度和政策。
5.2 公司将建立财务管理考核制度，对各部门负责人和财务人员进行定期考核，确保财务管理工作的落实和有效进行。
六、其他事项6.1 以上调整内容仅为初步措施，具体实施细则将由财务部门和审计部门制定并发布，各部门请密切关注并积极配合。
6.2 如有不清楚或疑问之处，请及时与财务部门联系，以便及时解决。
最后，希望全体员工支持公司的财务制度调整工作，共同营造良好的财务管理环境，为公司的稳健发展贡献力量。
通知公司财务报销流程调整通知
通知公司财务报销流程调整通知尊敬的各部门同事:根据公司最新的财务管理政策,现就公司报销流程调整通知如下:一、调整背景为进一步规范公司财务管理,提高报销效率,经公司领导研究决定,对现行报销流程进行优化调整。
此次调整的目标是简化报销流程,提升报销体验,同时加强对公司费用支出的内控管理,确保公司财务安全。
二、报销流程变更1. 报销单编制员工发生报销事项后,请于1个工作日内填写《公司报销单》,并附上原始发票及相关单据。
报销单填写时请务必遵守以下要求: - 项目名称、业务性质等信息要如实填写,不得弄虚作假。
- 金额数字要清晰准确,不得涂改。
- 发票信息需完整,如实填写。
- 报销人与报销事项相符,不得代他人报销。
2. 审批流程报销单经部门负责人审核后,需报送财务部审批。
财务部将在3个工作日内完成审核并反馈结果。
审批通过后,财务部将及时办理报销款项。
3. 报销款项支付对于审批通过的报销单,财务部将在5个工作日内完成款项支付。
如遇特殊情况,财务部将提前告知报销人并说明原因。
报销款项将直接打入报销人银行账户,请务必确保账号信息准确无误。
三、注意事项报销单填写时请按要求如实填写,不得弄虚作假。
一经发现,将视情节轻重给予相应纪律处分。
报销时应尽量合并相近时间的费用,减少报销次数,提高报销效率。
发票要求真实有效,不得使用个人发票或其他非正规发票报销。
公司费用开支应符合相关管理制度,如有特殊情况需事先沟通说明。
财务部将定期公示报销情况,接受全体员工监督。
四、实施时间本次报销流程调整自2023年4月1日起正式实施。
望各部门知悉,并切实遵守执行。
如有任何疑问,欢迎随时与财务部门联系。
特此通知!公司财务部 2023年3月27日。
财务报销制度及报销流程通知
财务报销制度及报销流程通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理和保障公司的资金安全，公司决定对财务报销制度及报销流程进行调整和完善。
现将相关事宜通知如下：一、财务报销制度公司的财务报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销范围公司内部的公务性质、日常工作开支以及员工参加公司培训等费用可以纳入报销范围。
2. 报销标准公司将根据报销项目的具体情况制定不同的报销标准。
员工在进行相关费用报销时应该结合公司的报销标准进行申请，并保证所申请的费用与实际需求合理相符。
3. 报销凭证员工在申请费用报销时，应当提供相应的报销凭证，包括但不限于原始发票、收据、报销申请表、付款凭证等。
4. 报销周期公司规定报销周期为提交报销申请到审批通过再到付款共计7个工作日。
员工在报销申请时应提前规划好报销周期，以免影响自己的财务计划。
二、报销流程公司的报销流程主要分为以下三个步骤：1. 报销申请员工需要先填写报销申请表，并在表格中注明报销的具体项目、报销金额、报销事由以及报销凭证等信息。
2. 审批流程报销申请表需提交至上级主管进行审核，经过审核通过后方可继续向财务部门提交办理，财务部门审核完毕后将通知员工进行领取。
3. 领取报销款项经过财务部门审核的报销申请表，员工需提供有效身份证明和签字确认，领取报销款项。
公司将在规定周期内将报销款项汇入员工的工资卡。
三、注意事项为保障公司的财务安全，公司在报销过程中对员工有以下几个方面的要求：1.提供真实有效的报销凭证，确保报销申请的合理性。
2.在报销申请时仔细核对每个报销项目的金额是否合理、准确，并结合公司的报销标准进行仔细申请。
3.在规定周期内领取报销款项，如因自身原因无法领取的，须及时与财务部门联系沟通。
以上就是公司的财务报销制度及报销流程的调整通知，希望各位员工能够认真遵守和执行，不断完善财务管理，为公司的发展贡献力量。
此致敬礼！公司领导团队日期：xxxx年xx月xx日。
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关于调整财务报销制度的通知
根据中直管理局05年审计整改意见要求，经请示学院领导，现对财务报销制度进行调整，具体调整说明如下：
1、调整原电话费、出租车费、餐费等原始票据核销制度，
对此类费用报销采取原始票据入账的办法，请经费管理
员报销时整理粘贴整齐。
2、报销程序为：经管员初步审核原始发票的六要素（付款
单位、商品名称、单价、数量、金额、时间），金额大
小写是否一致、有无涂改，填制支出凭证，经部门“一
支笔”领导、经办人、验收人签字，并将同类发票整理
粘贴在发票粘贴单后面（粘贴在凭证范围之内）；会计
审核制单，经管员核对金额并签字；出纳按照记账凭证
付款。
3、由于原始票据全部要存档保存，请大家注意票面整洁、
签字方章盖在发票背后左上角。
4、餐费礼品费报销一律记入部门招待费，并严格控制在预
算之内，不得超支。
5、非本院人员领取讲座费、劳务费要求由本人签字，学院
按照税法规定代扣代缴个人所得税。
6、部门购置办公用品一律写清商品名称、数量、单价或附
明细水单，300元以上购置应由3人签字，符合固定资
产条件的物品须办理完固定资产入帐手续后再到财务处
报销。
7、填制差旅费报销单须写明出差人员、任务、地点，外出
考察由主管院长签字。
8、千元以上支出须使用支票，支票使用有效期为十天，借
出支票需在2周内持发票办理还款报销手续，若不能及
时办理请到财务处办理借款手续。
9、专项支出报销需持专项报告及合同，经财务处长签字后
报销。
10、日常公务报销发票时间跨度不超过2个月，遇节假日顺
延。
请注意按工作进度做好工作安排，不得年底突击花
钱。
11、坚持季末对帐制度，各部门经费管理员应坚持认真记
账，遇有特殊情况应及时和财务处进行对帐，保证部门
经费帐与财务处账面的一致性。
12、根据税务局通知，国税发票从2005年1月1日起，地
税发票从2005年7月1日起采用新版样式，下面附新版
发票样票，请大家注意鉴别。
13、报销时间：每周一至周五上午8：00—12：00
中国青年政治学院财务处
2005年8月31日。