固定资产验收单要求
固定资产登记要求
一、报销流程：
907#1205登记——→国有资产与设备管理处审核验收（产权与产业科，凌云楼1012室，67165737，家具：陈争风；设备：陈广文）——→财务报销。
二、具体判断标准如下表：
非两用、易损坏且回收价值不大的低值仪器目录(特殊目录)
（小于1500元）
三、填写信息表
请按上述标准分别填写下面的“高值入库单信息表”或“低值验收单信息表”，发邮件给我（zhuliming@），收到回复就可去审核（低值的验收单我放入保管人的信箱）。
不必再到我这里来了。
高值入库单信息表
备注：进口设备请告知“国家”、“是否免税”，如免税还需提供“合同号”。
低值验收单信息表
保管人必须是教工且不能同时为技术验收。
固定资产验收单
安装详细地 点
1
2
3
验收金额总计
¥
项目申报单位意见（签章）：
负责人：验收人：
年 月 日
资产处验收意见（签章）：
年 月 日
其他参与验收人员意见（如需专项经费归口部门、信息网络中心或相关专家参加） （签章）
年 月 日
注：1.本表一式三份，项目申报单位、计财处、资产后勤管理处各一份。
2,使用课题经费采购的设备，主持该课题教师所属部门为项目申报单位。
固定资产验收单
合同编号：项目名称:
供货单位 （乙方）
供货单位项 目负责人
姓名：
电话：
合同金额
附合同复印件
有无变更
设备使用单位
设备到货时间
安装地点
完工日期
验收设备清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表，但验 收人必须在附表签名）
序 号
设备名称
规格型号及兀）
企业固定资产采购及验收管理制度
固定资产采购及验收管理制度固定资产采购管理制度第1条为对企业固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业所需机械设备的购置以及购建工程等。
第3条编制固定资产采购计划与预算。
1.固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划,填制《固定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置预算表》。
在经由部门负责人审核批准后，报资产管理部汇总。
2.资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制企业的《固定资产购置预算表》，报财务部批准备案。
3.固定资产管理员审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
4.《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部经理审核签字后，交财务部。
5.财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务总监签字确认后,上交董事会审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和资产管理部归档保存。
6.企业各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
第4条购置申请。
1.根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》，提出固定资产购置申请。
2.申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
3.《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门负责人审核签字。
若属计划外采购，还需递交《计划外固定资产购置说明》，对计划外购置的原因进行详细说明。
45条审核审批。
1.资产管理部固定资产管理员对使用部门提交的购置申请表进行审核。
2.审核的内容包括:购置金额大小,购置申请是否经由部门负责人合理审批，是否属于计划内购置等。
3.固定资产管理员审核后交资产管理部经理签字确认，然后交财务部审核，财务总监和总裁按权限进行审批。
固定资产验收单
固资所属部门： 固资名称 规格型号 购买时间 购买价格 使用部门意见： 制造单位 数量 购买人 购买地点 固定资产编码：
签名： 验收综合结论：
验收负责人： 移交部门： 责任人签字： 时间： 备 注： 接收பைடு நூலகம்门： 责任人签字： 时间：
说明：1、此表单由验收负责人编制（包括填写办公用品所属部门和固定资产编码），各部门/ 工段根据验收记录签署验收意见，价格栏由财务部最后统一填写。 2、验收责任人一般由行政部担任。 3、办公用品验收合格后，此表单由验收负责人复印二份，由其传递给财务部：原件由 办公室归档管理。
固定资产移交使用验收单
编号：
使用人
所在单位/部门
资产名称
规格型号
数量
单价
金额
安装地点
是否转固
使
用
情
况
记
录
使用人签收Байду номын сангаас
签收日期
年月日
使用部门负责人
签收日期
年月日
资产管理员
确认日期
年月日
资产管理部门
确认日期
年月日
财务部
确认日期
年月日
备注
供应商名称
联系电话
保修期限
年月日～年月日
备注
填写说明：1.本单由资产管理员填写（采购员协助）；
2、“使用情况记录”栏由使用人或使用部门填写，指：维修、换件、转移、报废等情况，必须认真记载；
3、本单一式三份，财务部、集团行政、使用部门资产管理员各一份。
固定资产验收单
附件2：固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
固定资产验收单
3 对照产品说明书，检查设备的技术指标和硬件配置是否达到要求。
4检查设备的序列号和出厂编号，必要时可以进行网上核对。
工程技术部：日期：
验收过程产生费用的在此注明各项费用明细：□运杂费□包装费
□管理费□安装费□其他费用
使用部门
试运行情况
严格按照合同条款、使用说明书、用户手册的规定和程序进行安装、调试。
使用部门：日期：
随机资料
接收
检查随机资料是否齐全，如说明书、产品检验合格证书、保修单等。
□说明书本 □装箱单份 □合格证份
□其它
工程技术部：日期：
核准
提
总经理: 日期：
注：各部门验收没有发现问题的，签字即可；若发现问题的，简要描述，可以附页、附图片。
固定资产验收单
QR-QP06-02
设备名称
规格型号
类型
□机器设备□工装模具□数码设备 □办公设备□房屋及建筑物□车辆
采购经办人
出厂编号接收日期启用日期 Nhomakorabea请购部门
数量
金额
存放地点
资产编号
按照采购合同或协议条款进行验收的详情
1检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况，检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况，重点检查主机、主要配件和主要工作面。
固定资产验收单
固定资产验收单固定资产验收单，也叫固定资产鉴定表，是一种由企业验收购入固定资产时准备的凭证文件，它概括性地标明了企业购买的固定资产的种类、数量、单价、总价和支付方式，便于企业记录资产的验收信息。
固定资产验收单的填写要求主要是根据企业的签订的各项协议来确定，一般包括：所购买的固定资产的品类、名称、规格及编号；购买的数量、单价、总价；交付的地点、期限；支付方式；对方单位名称以及对方负责人签字等。
在填写固定资产验收单时，应仔细检查资产的外观，确保满足购买使用标准，如仪器仪表的准确度、噪音以及装机体积等；检查固定资产的配件是否齐备，以及说明书和质保书；验收购买后需要支持的服务，如安装、调试、培训、维修等；核对固定资产的用途和原购买的协议书的用途是否一致，以及资产的所有权等，以确保获得的固定资产符合合同规定，并确保固定资产的合理利用和经济性适度的发挥。
机械设备的维修和使用，要求有专业的技术人员去操作，这样才能保证机械设备的正常使用，也能减少损坏及失效的可能。
有些机械设备无须技术操作，只需要定期维修和检测，及时发现问题，进行及时的抢修和调整，保证机械设备的正常运行状态。
固定资产的维护也是非常重要的，因为固定资产的投入是非常大的，如果不能及时保养和维修，往往会导致损失惨重。
维修资产，首先要注意定时跟踪检查，及时发现问题，并做好记录；保养资产，要定期检查、清洗、更换零部件，并要定期根据使用情况进行维护和检查；维护资产，要及时更换损坏的零部件，在使用期间注意操作规程，防止资产的损坏。
固定资产的验收完成后，需要立即开立固定资产验收单，由企业负责人签字盖章，以证明企业已经验收了该份固定资产，并参加固定资产领取报告、价值变动表、折旧台账等，验收单是固定资产台账的重要凭据，必须认真妥善地处理，以确保企业的资产负债状况正确反映，以及对资产的使用、折旧等方面的计算和核算的准确性。
固定资产验收单的填写和使用，不仅能有效记录企业的购买固定资产的情况，还能保障企业的资产投资和使用的合理性和有效性，以实现企业的资产管理的高效性。