服务费用结算管理规定
外包服务费用结算规定
外包服务费用结算规定外包服务已成为现代商业运作中的一种常见形式，通过将某些业务活动委托给外部供应商来提高效率和降低成本。
在外包合同中，费用结算规定非常重要，因为它决定了合同的经济方面，有助于确保供应商和委托方之间的公正和透明的交易。
首先，外包服务费用结算规定应明确约定服务的定价方式。
这可以基于时间计费、项目计费或结果计费等不同方式。
例如，在一个IT外包合同中，供应商可能根据每小时工作的技术人员数量来计费。
无论采用何种定价方式，合同都应明确说明计费基准、计费单位和计费周期等关键因素。
其次，合同应规定服务费用的具体组成和计算方式。
这包括列明费用构成的各个组成部分，如人员成本、设备成本、管理费用等。
此外，合同还应规定如何计算这些费用。
例如，人员成本可以根据人员工资和福利进行计算，设备成本可以根据租赁或购买价格进行计算。
确保费用计算公式明确，并提供可验证性。
第三，合同还应规定费用结算的支付方式和周期。
支付方式可以是一次性支付、分期支付或提前支付等，根据具体情况选择适当的方式。
支付周期可以是每月、每季度或每年等，根据项目的持续时间和供应商的资金需求来确定。
此外，还可以约定一定的支付条件，如应在服务完成后30天内支付费用。
除了费用结算的基本规定外，合同还应考虑到以下几个方面：1.额外费用：合同应规定哪些情况下委托方需要支付额外费用。
例如，如果项目的范围发生变化，导致供应商需要提供额外的服务，委托方可能需要支付额外费用。
2.优惠和折扣：如果供应商愿意提供优惠或折扣，合同应明确规定任何优惠和折扣的条件和额度。
3.违约和罚款：合同应明确规定当供应商未按时提供服务或未履行其他合同义务时，委托方可采取的违约处理措施和相应罚款。
4.索赔和解决争议：合同应规定双方对于服务质量、费用争议等情况下的索赔和解决争议的程序和机制，以确保争议能够得到及时和公正的解决。
综上所述，外包服务费用结算规定应明确约定定价方式、费用构成、计算方式、支付方式和支付周期等关键要素。
服务类项目结算管理办法
服务类项目结算管理办法为加强建设项目现场管理和造价控制的要求，注重精细化管理，明确服务类项目结算流程，完善公司内部正常的工程结算管理的制约机制，特制订本流程。
第一条本管理办法适用于建设工程服务类项目：项目勘探、测绘、设计、监理、造价咨询、其他技术咨询服务等项目的竣工结算管理。
第二条成本部负责公司建设工程服务类项目竣工结算审核的管理工作，公司有关部门按各自职责做好结算审核工作。
公司所有建设工程服务类项目竣工后都必须办理竣工结算审核，审核结果为项目最终结算依据.第三条建设工程服务类项目竣工结算审核的材料：(一)、必备材料：招标文件、投标文件、合同、服务单位编制的结算书、服务类项目履约情况及与结算相关的会议纪要等。
（二）勘探、测绘、设计等前期服务类：成果完成的证明材料、取费依据及计价依据等。
（三）监理服务类：监理部公司任命文件、监理日志、监理小结、取费依据及计价依据等。
第四条服务类项目结算由服务单位提出申请并按规定提供相关结算资料编制并装订成册报项目负责人审核,项目负责人负责对资料的真实性、完整性进行审核、并根据结算资料及实际履约情况据实填写《服务类项目履约情况》（附件一）和《服务类项目结算价定案表》（附件二），出具审核意见，部门负责人确认后交前期部。
因项目负责人自身原因，未按合同相关条款提出相应扣款初审意见及据实填写《服务类项目履约情况》，一经审核发现，给予2000元/个处罚.第五条项目结算审计过程中出现的造价争议由成本部牵头组织相关会议协调结算过程出现的争议;对无法解决的决算问题形成书面报告，上报领导。
第六条财务部根据具体项目填写实际付款情况。
第七条项目负责人依据成本部审定意见，按《服务类项目结算价定案表》完成结算报告内部审批流程第八条公司各部门应严格按照本制度执行。
本制度自发布之日起执行，由成本部负责解释。
附件一：服务类项目履约情况附件二：服务类项目结算价定案表。
煤矿工程服务结算管理制度
煤矿工程服务结算管理制度第一章总则第一条为规范公司煤矿工程服务的结算管理，促进煤矿工程服务的稳健发展，提高工作效率，依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司开展的煤矿工程服务结算管理。
第三条煤矿工程服务结算管理应遵循公平、公正、及时、主动的原则，确保各方权益得到保障。
第四条公司煤矿工程服务结算管理部门是直接管理和监督煤矿工程服务结算的主管部门。
第二章结算流程第五条煤矿工程服务结算流程包括服务确认、结算单编制、结算审核、结算支付等环节。
第六条服务确认环节，指煤矿工程服务双方确认服务内容、服务时间、服务费用等事项，并签署服务确认单。
第七条结算单编制环节，结算管理部门根据服务确认单和服务实际情况，编制结算单。
第八条结算审核环节，结算管理部门对结算单进行审核，确认无误后，提交审批部门审批。
第九条结算支付环节，审批部门审批通过后，结算管理部门负责支付服务费用。
第十条煤矿工程服务结算管理部门应及时记录和归档各环节的相关文件和资料。
第三章结算责任第十一条煤矿工程服务结算管理部门有责任按照规定流程进行结算管理工作，保证结算工作的顺利进行。
第十二条煤矿工程服务提供方应按照服务确认单的内容和结算标准提供服务。
第十三条煤矿工程服务结算管理部门应对服务提供方提供的服务进行核实，确保服务内容、时间等与服务确认单一致。
第十四条煤矿工程服务结算管理部门应及时向审批部门提交结算单，确保结算支付的及时性。
第十五条煤矿工程服务提供方应根据结算标准和结算单，按时领取服务费用。
第四章结算监督第十六条煤矿工程服务结算管理部门应建立健全结算监督制度，加强对结算过程的监督和检查。
第十七条煤矿工程服务结算管理部门应定期对各环节的结算流程进行检查，确保结算工作的正常进行。
第十八条煤矿工程服务提供方可向煤矿工程服务结算管理部门提出异议，如服务内容、服务时间等有疑问，结算管理部门应及时调查核实。
第十九条煤矿工程服务结算管理部门应及时向相关部门和领导报告结算工作的进展情况。
委托服务收费管理制度
委托服务收费管理制度
一、总则
为规范委托服务收费行为，保障委托人的合法权益，提高委托服务的质量，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司以及所有从事委托服务的人员。
三、收费标准
1. 委托服务收费标准应当合理、公平，根据服务内容、工作量、难易程度等因素来确定。
2. 收费标准应当在明显位置公示，并告知委托人。
如有特殊情况需要调整收费标准，必须经过公司审批。
3. 收费标准应当遵循市场价格，不得恶意抬高收费。
四、收费程序
1. 委托服务人员应当在与委托人签订委托合同前明确告知委托人服务内容、收费标准以及支付方式等信息。
2. 委托人应当在签订委托合同前仔细阅读合同内容，了解服务费用的计算方式。
3. 收费过程应当规范，不得收取超出合同约定的费用。
五、收费方式
1. 收费方式可以采取一次性收费、阶段性收费、计时收费等形式。
2. 委托服务人员应当为委托人提供收据或发票，明细列明收费项目、费用金额等信息。
3. 委托人可以选择线下支付、线上支付等方式进行费用支付。
六、收费监督
1. 公司应当建立健全收费监督机制，定期对委托服务收费情况进行检查。
2. 委托人可以向公司投诉委托服务的收费问题，公司应当及时处理并给予反馈。
3. 对于违反收费管理制度的委托服务人员，公司有权进行处罚并纳入信用档案。
七、最终解释权
本管理制度自发布之日起生效，如有变更或补充，由公司进行最终解释。
以上为委托服务收费管理制度，旨在保障委托人的权益，规范收费行为，提高服务质量，希望全体从业人员自觉遵守，共同营造良好的服务环境。
服务结算管理制度
服务结算管理制度一、总则为加强对服务结算管理的规范化和制度化，保障服务结算的公开、公平、公正，提高服务结算管理的效率，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有服务结算管理工作的相关部门和个人。
三、服务结算管理基本原则1、公开、公平、公正原则服务结算管理应当遵循公开、公平、公正的原则，避免利益输送和腐败现象的发生，确保服务资源的合理分配和有效利用。
2、规范管理原则服务结算管理应当遵循规范化的原则，确保各项操作符合法律法规和规章制度的规定，保障管理工作的规范运行。
3、高效管理原则服务结算管理应当遵循高效、便捷的原则，提高管理工作的效率和质量，提升服务的满意度。
四、服务结算管理流程1、提出结算申请服务方应当按照相关规定，准备好结算所需的材料和证明，并向结算管理机构提出结算申请。
2、审核和审批结算管理机构应当对结算申请进行审查与审批，核对相关材料和证明的真实性和准确性，保证结算工作的合规性。
3、结算支付经过审核审批的结算申请，结算管理机构应当及时进行支付，确保服务方能够按时收到所需的款项。
5、结算清单结算管理机构应当及时出具结算清单，对服务方的结算情况进行明细的记录和汇总，保证结算的准确性和完整性。
六、服务结算管理责任1、服务方责任服务方应当按照相关规定，如实提供结算所需的材料和证明，确保结算工作的合规性。
2、结算管理机构责任结算管理机构应当严格按照相关规定和程序，审查和审批结算申请，确保结算工作的公开、公平、公正。
3、监督责任相关管理部门和监管机构应当加强对服务结算管理工作的监督和检查，发现问题及时处理，保障服务结算的有效进行。
七、服务结算管理制度的完善与推进为了进一步规范和强化服务结算管理工作，需要加强以下几方面的工作：1、加强制度建设需要完善服务结算管理的相关制度和规定，明确相关工作的程序和要求，为服务结算管理工作提供规范化和制度化的指导。
2、加强风险防控需要加强对服务结算管理工作的风险防控，针对可能出现的问题，及时制定和实施相应的应对措施，保障服务结算的顺利进行。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、背景和目的结算管理制度是为了规范和管理组织内部的结算流程而制定的一套规章制度。
其主要目的是确保结算工作的准确性、及时性和可靠性，以及维护组织内部的财务秩序和稳定。
二、适用范围结算管理制度适用于所有组织内部的结算工作，包括但不限于财务结算、货款结算、业务结算等。
所有参与结算工作的部门和人员都应遵守本制度。
三、结算流程1. 订单确认：销售部门在接到客户订单后，应立即确认订单的准确性和完整性，并将订单信息录入系统进行备份。
2. 财务审核：财务部门应对订单进行审核，确保订单的合法性和合规性。
审核包括检查订单签订双方的身份和资质、确认订单的金额和付款方式等。
3. 发货与收款：销售部门按照客户订单要求进行发货，并及时更新系统中的订单状态。
客户收到货物后，应按照合同约定的付款方式进行结算。
财务部门应及时记录客户的付款信息。
4. 结算核对：财务部门根据订单和付款信息，进行结算核对工作。
核对包括订单金额与实际收款金额的比对，及时发现和纠正异常情况。
5. 财务报告：财务部门应定期生成结算报告，向管理层提供结算情况的分析和评估。
报告内容包括结算金额的统计、结算周期的分析、异常情况的说明等。
四、责任和权限1. 销售部门负责订单的确认、发货和客户的收款跟踪工作。
2. 财务部门负责订单的审核、结算核对、财务报告的生成和提交。
3. 管理层负责监督和审核结算工作的执行情况，对异常情况进行决策和处理。
五、风险控制1. 内部审核机制：建立完善的内部审核机制，包括对各部门间的结算流程进行交叉检验，及时发现和解决问题。
2. 数据安全保护：加强对结算数据的保密工作，确保数据不被泄露或篡改。
3. 内部培训和知识更新：定期组织结算工作的培训和知识更新，提高员工的结算技能和质量意识。
六、监督和评估1. 内部监督：每年至少进行一次结算工作的内部审核，确保结算工作的规范执行和质量稳定。
2. 外部评估：定期邀请外部专业机构对结算管理制度进行评估，及时发现和解决问题。
医院医疗服务费用管理制度
一、总则为规范医院医疗服务收费行为，保障患者权益，维护医院形象，提高医疗服务质量，根据《中华人民共和国价格法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 医院设立医疗服务费用管理领导小组，负责制定、修订和监督执行医疗服务费用管理制度，协调各部门之间的工作关系。
2. 医院财务科负责医疗服务费用管理的日常工作，包括收费标准的制定、调整、公示、收费、结算、核对、审核等。
3. 各科室设立兼职收费管理员，负责本科室的医疗服务费用管理工作，确保收费合规、透明。
三、收费标准管理1. 医疗服务收费标准依据国家和地方物价部门的规定，结合我院实际情况制定。
2. 收费标准应在上墙公示，接受患者监督。
3. 收费标准调整时，需经医疗服务费用管理领导小组审议通过，并报上级主管部门备案。
四、收费管理1. 医院实行一日清单制度，住院患者每日费用清单由护士站提供，患者可随时查询。
2. 医院收费处设立收费窗口，负责收取患者费用，并开具合法的正式收据。
3. 收费员应严格按照收费标准收费，不得擅自提高或降低收费标准。
4. 医院各科室应严格执行收费制度，不得违规收费。
五、费用结算1. 患者出院后，由财务科负责结算患者费用。
2. 患者可持住院证、费用清单、结算单等材料，到财务科办理结算手续。
3. 费用结算过程中，财务科应确保结算准确、及时。
六、费用查询1. 医院设立医药费用查询服务，患者可随时查询费用情况。
2. 医院各科室应提供费用查询服务，方便患者了解费用情况。
七、费用纠纷处理1. 患者对费用有异议时，可向医院医疗服务费用管理领导小组投诉。
2. 医院应认真调查、核实，及时解决患者费用纠纷。
3. 患者投诉后，医院应在规定时间内给予答复。
八、监督与检查1. 医院定期开展医疗服务费用自查，发现问题及时整改。
2. 医院接受上级主管部门的监督检查，确保医疗服务费用管理制度得到有效执行。
九、附则1. 本制度自发布之日起施行。
第七章 三包服务费用结算管理办法
第七章三包服务费用结算管理办法为充分调动和发挥各特约维修服务中心的工作积极性，提高售后服务的质量，满足用户要求，根据企业实际情况特制定本办法。
一、术语：1、《处理单》：《潍柴动力股份有限公司售后服务处理单》见附录3。
2、《故障件返回清单》：《故障件返回单》见附录5，服务信息系统自动生成。
3、《销售服务卡》：《潍柴动力股份有限公司产品销售服务卡》见附录2。
4、《强保单》:《潍柴动力股份有限公司工程机械发动机强保单》5、《强保内容》：《潍柴工程机械发动机强制保养作业内容》二、返回单据内容与时间的规定：1。
特约维修服务中心（含客车式、船机）、潍柴维修服务中心返回内容：a.《处理单》第一联：包括已发生和未发生旧件的《处理单》第一联；b.“三包”故障件;c.服务信息系统自动生成已提交的《故障件返回清单》;时间：一般地区每双月1日前,边远地区在每双月份15日前,到达潍柴动力客户服务中心；d. 服务信息系统自动生成的《特约维修服务中心服务费用统计报表》e、《维修服务中心服务费用汇总报表》f、特约维修服务中心开具的服务费用发票时间：在每单月份的5日前到达潍柴动力客户服务中心;2.自销自包式特约维修服务中心、潍柴维修服务中心返回内容:a。
《处理单》第一联：包括已发生和未发生故障件的《处理单》第一联;b。
服务信息系统自动生成的《故障件返回清单》；c.“三包”故障件；时间：一般地区每双月1日前，边远地区在每双月份15日前，到达潍柴动力客户服务中心；d、《销售服务卡》e、《维修服务中心服务费用汇总报表》f、服务信息系统自动生成的《特约维修服务中心服务费用统计报表》，此报表分结算单台服务费用报表、只结算配件费用报表两种。
g、特约维修服务中心开具的服务费用发票时间：在每单月份的5日前到达潍柴动力客户服务中心。
3、为了更好的加强服务管理，实现售前、售中、售后全方位服务，对于客户服务中心安排的走访、培训、重大问题处理等临时性服务，可以凭客户服务中心签发的《售后服务临时派工单》凭证,核算到当月服务费用汇总报表上（带车走访、培训的，核算路程补助、差旅费，不再核算通讯费及工时费；不带车的,只核算单人差旅费和实际车票费用，并附上《售后服务临时派工单》）。
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服务费用结算管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】服务费用结算管理规定网点在与我公司签定“特许服务网点协议”后，获得授权为购买XX电器冰箱、空调产品用户提供免费安装、维修服务，我公司审核网点提供的有关结算凭证，确认合格后向网点支付服务费用，并根据结算凭证建立用户档案。
为了对有关服务费用审核结算、用户资料建立维护等方面的工作进行控制，特制订本管理办法。
1、适用范围本办法适用于广东XX电器股份有限公司顾客服务部及所属的服务网络。
2、基本术语与定义服务费用：获得本公司授权的特许服务网点为符合本公司冰箱、空调产品三包规定的用户提供免费服务后，我公司向网点支付的有关劳务费用。
费用结算：本公司顾客服务中心对网点提供的结算凭证，经过100%回访初审、电脑终审合格后向网点支付服务费用的过程。
结算凭证：网点完成为购买本公司产品的用户免费服务后，现场填写的“空调产品安装确认单”、“产品维修确认单”、“维修记录凭证“换机凭证”等单据，网点凭此单据向本公司结算有关服务费用。
3、管理职责本管理办法由顾客服务部归口管理。
特许服务网点负责按本公司有关三包规定为冰箱、空调用户提供免费服务。
顾客服务中心负责对所辖区域发生安装、维修的用户进行100%回访，和网点提交的有关凭证的审核工作。
顾客服务部直效行销科服务质量监测组负责安装维修费的最终抽查、审核把关及凭证汇总工作。
顾客服务中心负责建立、维护和完善安装、维修用户档案。
4管理程序4.1安装、维修费初审4.1.1特许服务网点为XX/华宝分体式空调用户提供免费安装调试服务，安装完毕后，清楚、完整、规范填写“产品安装确认单”，并在单据上贴上室内外机结算联条形码，用户签名确认，网点自检。
4.1.2特许服务网点为保修期内XX、华宝空调出现故障的用户提供免费维修服务，维修完毕后填写“产品维修确认单”，并在用户保存的“用户指南”上撕下一联“维修凭证”贴上，由用户签名确认。
4.1.3特许服务网点为保修期内出现故障的XX/容声冰箱用户提供免费维修服务，维修完毕后，严格填写“产品维修确认单”，由用户签名确认。
4.1.4网点每天将当天的安装、维修用户资料建档，分冰箱与空调产品，填报“安装维修日报表”，当天传真到服务中心备案，如安装维修量少，可在填满一张“日报表”后再传真到中心。
4.1.5服务中心收到网点上报的用户资料后，中心信访员立即进行100%用户回访，确保100%用户满意，回访结果登记存档。
4.1.6服务中心根据所辖区域网点分布情况，及网点安装维修量，制定网点结算计划，合理地分配网点结算时间、分配中心审单的工作量，提高结算效率。
4.1.6原则上一般网点每月结算一次，安装量很大或安装量很小的网点中心可合理地安排每半月或两个月结算一次。
4.1.7按中心规定的结算时间，服务网点，根据结算标准填写“费用结算汇总表”分冰箱和空调产品分别汇总，空调按XX、华宝、老华宝汇总产品安装、维修确认单，连同维修更换下来的坏配件一道交中心结算，如结算费用需要转作货款的，同时出具转货款证明（单项转款证明连同单据一起出，全年转款一年开一次），转货款凭证交分公司财务科存档。
4.1.8中心结算员核对已进行100%回访的用户档案与安装维修确认单是否相符，检查产品维修确认单上所记录的更换配件与返回的实物是否相符，对不符合要求的凭证退回网点处理，相符的盖“已退旧件”章。
4.1.9结算员负责安装维修凭证的电脑录入工作，并每天定期运行审核程序，最后在审核合格的安装、维修确认单上盖上“XX顾客服务中心已审核+名字”章，由电脑输出“结算通知”，结算员、中心主任签名确认，当天把结算清单传真到网点，通知网点根据“结算清单”开出发票寄中心办理。
4.1.10对在回访、初审中发现网点有弄虚作假的处理办法，详见“安装维修费结算监控考核管理规定”。
4.1.11中心建立网点服务费用结算台帐，分网点登记交单时间、汇款、转货款情况。
4.1.12中心结算员收到网点开出的发票后，连同“结算通知”一起由中心主任审核、分公司经理审批，交分公司财务办理付款。
4.1.13中心结算员每月定期把当月发生的安装维修结算凭证分网点装订好后，寄服务部服务质量监测组汇总。
安装、维修费终审4.2.1直效行销科服务质量监测员负责与中心结算员接口，每天运行电脑终审程序，审核由中心传输到总部的安装维修凭证数据，并按一定的比例进行抽查回访。
4.2.2对抽访和电脑审核中发现有问题的凭证，对有关中心和网点，开出扣罚通知，交中心管理科执行。
中心维修队伍安装维修费用结算4.3.1中心自有维修队伍可参与对终端用户的安装和维修服务工作，并可以在总部的委托下维修售前、沉淀冰箱或空调，4.3.2中心维修工在完成安装维修服务后，按网点结算的标准填写安装维修结算凭证，交由中心结算员输入电脑结算。
4.3.3 中心结算员对中心发生的这部分安装维修费不需开发票，并不支付现款，但必须单独记帐，并每月统计交总部服务质量监测组备案，总部每季度核算。
不规范结算凭证的处理4.5.1网点安装时发现没有结算联条形码或条形码遗失，必须认真填写产品编码，并请用户出具证明，证明没有结算联条形码和证明手抄机身编码的真实性。
中心结算员经回访落实后，由中心主任签名确认、方能结算。
4.5.2特许服务网点维修时，发现无用户指南，或室内、外机条形码无法辨认，服务网点必须在维修确认单中注明原因，由用户出具证明证实。
服务中心回访确认，中心主任签名，方能结算。
4.5.3对于为超保期的特殊用户免费维修，必须经中心主任同意，服务网点在维修确认单备注栏注明原因。
中心回访确认，中心主任签名，回访确认无收取用户维修费后方能结算。
4.5.4同一用户同一时期维修XX华宝空调5台以上，中心应委派技术人员上门检查核实，如情况属实，及时向技术科反馈有关信息，并在维修确认单上附简单的确认报告，中心主任签名认可，方能结算。
4.5.5一般情况下，网点每月结算一次，安装维修量少或偏远网点可两月结算一次。
超过两个月不结算的安装维修单，只结算安装维修费的80%，并且不列入网点等级考评奖励。
4.5.6要求网点所开出发票的公章全称与“协议”相同，如网点资料有变更（如单位名称、地址、开户银行、电话等），必须出具证明，加盖单位公章寄顾客服务部中心管理科更改注册资料。
4.5.7同一用户空调同一天发生多次维修，按最高单项维修费标准结算，如网点为一用户的空调更换的压缩机和风扇电机，则只结算更换压缩机的费用。
（特指空调工程机）4.5.9特许服务网点必须保证维修质量，维修过的冰箱、空调必须保用三个月，如三个月内出现同一故障的重复维修，其费用由特许服务网点承担。
4.5.10特许服务网点必须保证空调安装质量，如因空调安装质量问题，引起空调无法正常使用或发生其他重大事故，一切费用和产生的其他后果由安装空调的特许服务网点承担，安装单位以交“安装确认单”结算的网点为准。
、结算凭证、发票填写要求4.6.1结算凭证必须是“服务手册”上提供的最新版有效单据。
4.6.2结算凭证必须用规范的正楷字体填写，不得遗漏空项，发生更换配件的维修确认单，必须填写物料编码。
4.6.3结算凭证必须现场填写，并由用户签名确认。
4.6.4结算凭证必须分XX、华宝、老华宝品牌分别汇总，分别开具发票。
4.6.5发票抬头必须填写我公司的全称“广东XX电器股份有限公司”，不能填写简称。
4.6.6发票项目不能空项开出，应由第一项按顺序填写，发票的大小写不能涂改，大写必须用“”封顶，不能使用其他符号。
4.6.7发票大写必须用规范字体开出：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖。
4.6.8发票上盖的必须是使用红色印油的财务（发票）专用章，印章一定要清晰，而且名称一定要与我公司签定协议的公章相符顾客服务部空调（）品牌结算清单结算清单编号：NO顾客服务中心年月日结算员：中心主任：服务中心盖章年月日第一联：财务结算第二联：服务部存第三联：中心自存第四联：交网点存广东XX股份有限公司（）空调安装、维修费用汇总表NO：单位：（加盖公章）汇总日期：说明：1、为了适应我公司财务管理制度，便于各中心（网点）费用管理，请认真填写，连同安装维修结算凭证，交顾客服务中心审核，经中心审核无误后，由顾客服务中心统一邮寄到我顾客服务部结算。
2、所有费用应按照我顾客服务部有关安装维修费用结算标准进行填报，特殊情况下的特殊费用应在备注栏中详细说明。
广东XX电器股份有限公司XX/华宝空调安装确认单NO：说明1、“三分制造，七分安装”，为了保护您的权益，请仔细阅读此“安装确认单”亲自在“用户填写栏”上填写对产品和安装服务的意见和建议并签名确认，索取“用户联”留存。
2、分体式空调室内外机配管需要加长时安装单位可进行加长，加长部分收费标准如下：KF（R）—（18—36）GW：45元/米，KF（R）—（42—63）G/LW：65元/米，第一联：结算第二联：中心存第三联：网点自存第四联：交用户广东XX电器股份有限公司XX/华宝维修确认单谨示——尊敬的用户：敬请维护您的权益！请填写有关项目，并核实此单据内容属实后签名，并且妥善保管此维修确认单（用户联）。
第一联：结算第二联：中心存第三联：网点自存第四联：交用户日顾客服务部冰箱扣罚通知书额，希望中心网点严格审核维修凭证，杜绝有以上问题再次发生，认真执行协议中的有关规定，以真诚的态度与本公司共同搞好顾客服务工作。
XX公司冰箱结算通知书————————————（单位）——————————小修：——————份中修：————————大修：——————————维修费用：————元；上门费用：————元；包拉费用：————元；旅差费用：————元。
运什费用：————元；路补费用：————元；远郊费用：————元；搬运费用：————元；补偿费用：————元；其它费用：————元；总费用：—————元；中心扣除金额：————元；总部扣除金额：————元；应付金额：————元（）月份广东、成都、营口三包机；（）月份广东、成都、营口沉淀机备注：请贵单位开出发票，连同本通知书寄到：广东省顺德市容桂镇容港路8号广东XX冰箱顾客服务部财务，邮编：528303，多谢合作！发票抬头请写：广东XX冰箱有限公司————————顾客服务中心年月日广东XX电器股份有限公司容声牌电冰箱维修记录凭证 N0：接货日期：维修日期：200 年月日交货日期：维修次数：维修点盖章：维修经手人：XX、容声冰箱顾客服务中心/网点（）月份费用汇总表单位名称（加盖公章）：——————————汇总日期：年月日类别：三包机 / 沉淀算。
2、所结算费用应按广东XX电器股份有限公司冰箱维修结算标准执行。