出差补贴申请
出差餐费补贴申请报告—申请书范文
出差餐费补贴申请报告—申请书范文1我局是个药材之乡，为把我局的药材推销出去，推动当地经济的发展，更好的帮助农民致富。
我局经商讨决定拟举办药材展销会。
但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢，资金周转不便，这一原因严重阻碍了展销会的开展。
为此，就相关问题请示如下：为了此次展销会能够顺利举办，我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助。
为推动当地经济的发展农民致富，恳请县政府给予支持。
以上请示，敬请批复。
附件：(1)二零一二年三月二十日(联系人：联系电话：)主题词：工商局活动请示东安县工具办公室20XX年3月20日印发篇三：关于申请办公经费的请示县处置实房产有限公司领导小组于20XX年5月份正式成立，下设5个专项办公室，其中的综合组为其办公室之一，办公人员有9人，于5月中旬开始工作，并取得一定进展，但办公经费至今未能落实。
为使该项工作更好更有效地开展，希望县政府帮助解决相关办公经费问题。
一、日常办公用品的购置费用：办公桌8张、电脑6台、复印机1台、传真机1台等日常办公用品，共计人民币4万多元(全部为政府采购)。
二、临时机构工作人员补贴费用：按照县政府有关规定，每人每月500元(其中午餐补贴200元、下工地补贴300元)，从5月份开始暂定至今年12月底，共需人民币36000元。
三、出差补贴费用：由于实烨房产有限公司在江苏省淮安市楚州区仍有房产在开发，需要经常到淮安市出差了解相关情况，所需出差费用预算为74000元。
以上三项费用合计15万元，请县政府予以解决。
以上请示若无不妥，请批复。
出差餐费补贴申请报告—申请书范文2出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二：员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三：出差补助申请表出差补助申请表篇四：企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。
在xx公司上班xxx(时间)了，从事销售。
主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟踪和后续问题反馈。
出差补助标准申请
出差补助标准申请出差补助标准申请第一部分员工差旅费补贴：1.差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
2.差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出部分自理。
第二部分住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理(总裁助理)批准。
2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。
在15天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销，超过此期限，按本办法执行。
3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%(最高可报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。
4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。
员工外派津贴如何申请员工外派必须提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
公司外派、轮换的人员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。
按附件《外派人员审批表》办理审批手续。
外派员工总公司负责管理，并实施有效地监督检查。
并拥有外派员工提职、降职或处分的'建议权。
由项目公司安排日常生活，外派途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
员工外派完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。
出差房租补贴申请报告
尊敬的领导：您好！随着公司业务的不断拓展，员工出差已成为常态。
为了保障员工出差期间的住宿需求，提高工作效率，降低员工负担，根据公司相关规定，我特向公司申请出差房租补贴。
以下是我对此次出差房租补贴的具体申请报告：一、出差背景近期，我国某地区项目进入关键阶段，为确保项目顺利进行，公司决定派遣我前往该地区进行为期一个月的项目调研、协调及管理工作。
此次出差是我司业务拓展的重要环节，对于项目的成功实施具有重要意义。
二、出差期间住宿情况根据公司规定，员工出差期间住宿标准为：三星级酒店或同等标准。
考虑到出差期间住宿费用较高，且该项目地区属于经济欠发达地区，住宿条件相对较差，为保障我的工作顺利开展，我计划在出差期间选择以下住宿方式：1. 入住当地三星级酒店，每晚房费约为人民币400元，共计人民币12000元。
2. 如当地三星级酒店房间紧张，可选择入住四星级酒店，每晚房费约为人民币500元，共计人民币15000元。
3. 若以上两种住宿方式均无法满足需求，则选择入住快捷酒店，每晚房费约为人民币300元，共计人民币9000元。
三、申请补贴的原因1. 项目地点经济欠发达，住宿条件相对较差，为保障工作顺利开展，需提高住宿标准。
2. 出差期间，我需频繁参加项目会议、与客户沟通等，为提高工作效率，确保工作质量，需保持良好的精神状态。
3. 出差期间，生活成本较高，如住宿费用自理，将加重个人负担。
4. 公司规定，员工出差期间可享受房租补贴，为保障员工权益，特申请此笔补贴。
四、申请补贴金额根据以上分析，我特向公司申请以下房租补贴：1. 如入住三星级酒店，申请补贴人民币12000元。
2. 如入住四星级酒店，申请补贴人民币15000元。
3. 如入住快捷酒店，申请补贴人民币9000元。
五、承诺事项1. 在出差期间，严格遵守公司规章制度，确保工作质量和效率。
2. 严格执行住宿标准，合理使用补贴资金。
3. 出差结束后，向公司提交详细报销单据，确保补贴资金合规使用。
出差餐费补贴申请报告—申请书
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房
3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);
六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副
出差补贴申请
出差补贴申请出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
以下是小编为你整理的出差补贴申请，希望能帮到你。
编写审核批准文件会签部门负责人签字部门负责人签字部门负责人签字发布日期：执行日期：修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、目的为规范我公司差旅费和招待费的报销程序和标准，合理控制行政开支，依照集团的相关费用报销标准，现将公司差旅费和招待费的标准和报销程序作如下规范，请各部门、各子公司遵照执行。
二、适用范围本规定适用于公司所有部门和子公司全体员工因公出差或者因公业务发生招待费用。
三、内容1、出差的申请1.1公司所有人员外出公差，均需提前填写《出差审批单》(附表一)报总经理审批，并报总经办备案。
1.2几人协同出差，由主办业务部门人员填报。
1.3因公务紧急，未能办理出差审核手续的，出差前可以通讯方式向领导请示，出差回来后3天，补办手续。
1.4未办理《出差审批单》的，财务部不予办理差旅借款和报销。
1.5出差人员返回，返回当天向总经办报到、备案。
2、差旅费报销标准和规定2.1公司总经理按照集团规定标准执行;2.2公司副总经理、总经理助理和总监等经营层领导可乘坐飞机普通舱和轮船二等以上舱位。
2.3公司各部门经理可乘坐火车软席或者硬卧、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
乘坐火车时间超过24小时者，员工可申请乘坐飞机。
公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
2.3严格控制出差人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准，并按集团规定报集团审核。
2.4乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
解决出差补贴的申请
以下是一份解决出差补贴申请：
尊敬的[领导姓名]：
您好！为了完成[项目名称/业务事项]，我于[出差日期]至[返程日期]前往[出差地点]。
现将本次出差的相关费用及补贴申请如下：
一、交通费用：
1. 往返火车票费用：人民币[金额]元。
2. 长途汽车费用：人民币[金额]元。
3. 出租车费用：人民币[金额]元。
合计：人民币[总金额]元。
二、住宿费用：
1. [酒店名称]：人民币[金额]元/晚，共计[住宿天数]晚，合计：人民币[总金额]元。
2. 其他住宿费用：人民币[金额]元。
合计：人民币[总金额]元。
三、餐饮费用：
1. 工作餐费用：人民币[金额]元。
2. 其余餐饮费用：人民币[金额]元。
合计：人民币[总金额]元。
四、其他费用：
1. 通讯费用：人民币[金额]元。
2. 签证费用：人民币[金额]元。
合计：人民币[总金额]元。
五、合计：
本次出差费用合计：人民币[总金额]元。
根据公司[相关政策/文件]，我现申请报销出差费用人民币[可报销金额]元，并向公司申请出差补贴人民币[补贴金额]元。
附件如下：
1. 交通费用发票及行程单。
2. 住宿费用发票及住宿清单。
3. 餐饮费用发票及清单（如有）。
4. 其他费用发票及证明文件。
请您审批并指导报销流程。
如有任何问题，请随时与我联系，谢谢！
此致
敬礼！
[申请人姓名]
[联系电话]
[电子邮箱]
[申请日期]。
申请路费补贴申请书模板
尊敬的XX单位领导：
您好！我是XX单位的一名员工，因个人原因需要申请路费补贴。
在此，我谨向您提交我的路费补贴申请，希望能够得到您的支持和帮助。
一、申请原因
我因家庭原因需要频繁往返于工作地点和家庭所在地，路途较远，交通费用较高。
同时，我在工作中也经常需要出差，出行费用占据了较大的比重。
由于个人经济状况较为困难，希望能够得到单位的路费补贴，减轻我的经济负担。
二、申请标准
根据单位的相关规定，我申请的路费补贴标准如下：
1. 往返于工作地点和家庭所在地的交通费用；
2. 出差过程中的交通、住宿等费用；
3. 其他因公出行的相关费用。
三、申请材料
为了支持我的申请，我已准备以下材料：
1. 个人身份证复印件；
2. 家庭所在地和工作地点的相关证明；
3. 交通费用发票及相关凭证；
4. 出差审批单及相关报销材料。
四、申请承诺
如果您能同意我的路费补贴申请，我将承诺：
1. 严格遵守单位的相关规定，合理使用路费补贴；
2. 继续努力工作，为单位的发展贡献自己的力量；
3. 保持诚实守信，如有违规行为，愿意承担相应的责任。
五、申请期望
我希望能够得到您的理解和关爱，同意我的路费补贴申请。
我相信，在单位的支持下，我能够更好地投入到工作中，为单位的繁荣发展贡献自己的一份力量。
最后，再次感谢您在百忙之中阅读我的申请，希望能够得到您的支持和帮助。
谢谢。
出差补贴模版
出差补贴模版
出差补贴申请模版。
尊敬的领导：
我是XXX部门的XXX，现因工作需要，计划前往XXX进行出差工作，特向您申请出差补贴，具体事宜如下：
1. 出差时间，预计出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
2. 出差地点，出差地点为XXX，主要工作内容包括XXX。
3. 出差费用，根据出差地点的交通、住宿、餐饮等实际费用，估计出差费用为XXX元。
4. 出差补贴，根据公司规定，申请出差补贴XXX元。
5. 出差补贴用途，出差补贴将用于支付交通、住宿、餐饮等相关费用。
在此，我郑重承诺出差期间，将严格按照公司规定执行工作任务，做到廉洁自律，合理使用出差补贴，确保公司利益。
最后，再次向您申请批准出差补贴，谢谢！
此致。
敬礼。
XXX。
日期，XX年XX月XX日。
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出差补贴申请
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
以下是小编为你整理的出差补贴申请，希望能帮到你。
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一、目的
为规范我公司差旅费和招待费的报销程序和标准，合理控制行政开支，依照集团的相关费用报销标准，现将公司差旅费和招待费的标准和报销程序作如下规范，请各部门、各子公司遵照执行。
二、适用范围
本规定适用于公司所有部门和子公司全体员工因公出差或者因公业务发生招待费用。
三、内容
1、出差的申请
1.1公司所有人员外出公差，均需提前填写《出差审批单》(附表一)报总经理审批，并报总经办备案。
1.2几人协同出差，由主办业务部门人员填报。
1.3因公务紧急，未能办理出差审核手续的，出差前可以通讯方式向领导请示，出差回来后3天，补办手续。
1.4未办理《出差审批单》的，财务部不予办理差旅借款和报销。
1.5出差人员返回，返回当天向总经办报到、备案。
2、差旅费报销标准和规定
2.1公司总经理按照集团规定标准执行;
2.2公司副总经理、总经理助理和总监等经营层领导可乘坐飞机普通舱和轮船二等以上舱位。
2.3公司各部门经理可乘坐火车软席或者硬卧、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
乘坐火车时间超过24小时者，员工可申请乘坐飞机。
公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
2.3严格控制出差人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准，并按集团规定报集团审核。
2.4乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
3、住宿和补贴标准以及相关规定
3.1住宿标准
差旅补贴：为误餐和市内交通补贴，发生出租费用的，需要向部门经理说明，合理范围内报销。
自驾车出差的，另外给司机出车补贴，标准为：省内20元/天，省外40元/天，该补贴系路程补贴，到达目的地后不享受。
人员
地区
补贴标准
直辖市、计划单列市
省会城市
其他地区
40元/天，深圳广州上海三地区增加10元/天总经理
按集团规定
副总经理、总经理助理、总监
按照当地三星级标准
部门经理、下属分公司/子公司经理
320
300
200
其他人员
200
160
120
说明：高层入住标准为当地三星级酒店标准;
中层入住标准为当地经济型酒店，如：爱尊客、锦江之星等。
3.2在本市区出差，每日补助10元，办事者需提前填写《员工外出申请单》(附表二)。
3.3公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
3.4因工作需要超出差旅费标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
3.5旅途期间，在非工作地不许滞留。
3.6总经办严格按照公出人员申请出差目的地及合理的行车线路予以审核确认。
如中
途有变化的需事先请示上级领导批准并及时通知总经办，否则发生费用自理。
3.7参加会议或学习班，凭总经理批示报销，主办单位支付食宿费用的，不再报销住
宿费，仍享受出差补贴，主办单位统一安排食宿但不支付相关费用的，实报实销住宿费和发放补贴。
3.8出差人员回公司后应在3天内报销(履行完公司的报销程序)，超过7天的按照报
销费用的5‰/天收取滞纳金，视情况给以50元以上的罚款，必要时从工资中扣除借款。
3.9出差期间产生的业务费和宴请费应单独报销，不可与差旅费混淆。
4、招待费标准以及规定
招待费标准
序号
岗位职别
招待费定额
1
总经理
原则上不超过150元/人
2
副总经理、总经理助理、总监
130元/人
3
各部门经理、下属公司总经理
100元/人（含酒水）
4
其他工作人员
70元/人（含酒水）
4.1为了方便业务安排，要求宴请尽量在公司指定招待单位进行，招待宴请前需提前填写《招待通知单》(附表三)，经总经理签字后转交总经办，由总经办负责订餐。
如临时安排宴请，需要先以电话的形式请示总经理并通知总经办给以安排，需在一个工作日之内补办手续。
4.2宴请本着节约、对等和适度的原则，禁止铺张浪费。
特殊情况下，根据招待的需要和重要程度更改招待地点、提高或者降低标准，更改地点必须提前通知总经办，否则不予报销。
4.3招待和住宿，原则上都通过集团总裁办安排，以便更好的实现资源共享。
特殊情况，经总经理批准后总经办安排。
四、考核
1、凡违反上述规定者，不予报销相关费用;
2、对弄虚作假者，给予200元以上的罚款至辞退处理。
五、本制度由总经办制定，经总经理签字批准后生效，总经办保留对本制度解释权与修订权。
六、本制度自颁发之日起执行。
尊敬的公司领导：
由于工作原因，手机今后的使用频率较高，在此特申请手机话费补助。
望领导批示。
申请人：
申请号码：
xx年xx 月 xx日
公司领导：
本人为某某公司某某岗位，因工作岗位需求，经常使用手机同多方人员如某某公司、某某客户及公司各部门经理进行较为密切的联系，每月因公使用的手机费用大约在某某元左右。
特申请增加手机费补助某某元，恳请领导考虑实际情况，予以批准。
特此申请!
申请人：
某年某月某日
尊敬的公司领导：
我部门员工***丹同仁因工作需要，经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组
负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系，每月因公使用的手机费用大约在100元左右。
因每月话费支出较大，超出其个人的承受范围，现为了该同仁能够更好的开展工作，故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月，恳请领导考虑实际情况，予以批准。
特此申请!
申请部门：制造部项目组
申请人： 20XX-08-05。