三体系审核通用检查表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
三体系审核通用检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1背景机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机械类企业的质量管理工作十分重要。
而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。
质量管理体系审核检查表一、质量方针和目标1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？2.是否与企业经营战略相互配合？二、组织机构和职责1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质量管理职责？2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？三、文件控制1.是否建立了文件管理程序？2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？四、质量目标和质量计划1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？五、设计控制1.是否建立了产品设计管理程序？2.是否严格遵守设计规范和质量标准？六、采购控制1.是否建立了采购管理程序？2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？七、生产控制1.是否建立了生产管理程序？2.是否规范生产过程，控制产品质量？八、检验和测试1.是否建立了检验和测试管理程序？2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？九、质量记录1.是否建立了质量记录管理程序？2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？十、内部质量审核1.是否建立了内部质量审核程序？2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。
通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。
ohs检查表(参考材料)
职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三标体系审核前企业通用准备材料清单
单类型
文件/表单名称
电子档
纸质件
适用审核类型
监督
再认证
通用类
文件
有效的营业执照原件；
√
√
√
现行有效状态的行政许可、强制性认证、资质等要求文件原件（适用时）；
√
√
√
如涉及固定多场所的，需提供每个固定场所的法律地位的有效证明文件
（适用时）；
√
√
√
如涉及临时多场所的，需提供与实际一致的《多场所项目表》（适用时）
√
√
√
注
1.监督审核时，“依据审核员计划而定”资料请查阅审核组长提供的审核计划是否有涉及。
2.上述未尽事宜以审核员现场审核意见为准。
√
√
√
是否按体系文件规定形成了生产运行记录：如生产任务单、生产记录表、特殊过程确认表（如有特殊过程）、首件确认表、巡检记录表、不合格品处理记录等；
√
√
√
合同或订单的评审资料（Q标准8.2.2条款）；
√
依据审பைடு நூலகம்员计划而定
√
供方评审资料；如合格供方清单，供方评定表等（Q标准8.4.1条款）；
√
√
若认证范围有设计开发，应准备至少一个认证范围中涉及的设计和开发的完整项目，资料包括：设计和开发的进度表；设计和开发评审表；设计和开发验证和确认的资料；设计和开发更改的资料。有产品型式试验要求的，准备型式试验报告（Q标准8.3条款）；
√
√
√
厂界环境、废水、废气监测报告；
√
√
√
重要环境因素清单及其日常运行检查记录；
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√
√
环境污染预防运行绩效；
√
√
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
管理体系认证有效性监督检查表(山东质监局)
查检验设施是否完整，仪器设备是否有正常维护、保养、检定记录；
检验仪器设备的标识和检定证书的内容是否相符；
监视和测量设备检定及校准是否符合要求（否决项）
□有 □无 □有但设备简陋
4
产品质量
检验（测）报告
查检验（测）项目是否完整
检验（测）方法是否适宜
检验（测）结果是否符合标准要求
□有 □无 □有但不全
□ 审核人日数是否与企业规模适应：
□ EMS、OHSAS、HACCP是否进行了两个阶段的审核，如果是一次完成是否有合理的理由:
□是否对多场所或临时场所进行了抽样：
4
认证实施的组织
审核组是否按审核计划实施。是否有调整，调整的幅度是否合理且有说明：
确认的不符合报告是否进行了验证，验证是否有效。（重点核对有无严重不符合未关闭而发证），不符合关闭的时限：
附件三管理体系认证有效性监督检查表
一、企业基本情况
企业名称
法人代表
企业地址
邮 编
企业性质
□国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 □股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他
组织机构代码
联系人
联系电话
传 真
二、企业认证情况
通过认证标准
发证机构
证书号
认证范围
发证
时间
发证审核
上次监督审核
备注
合同人/日数
出厂产品
检验（测）报告、合格品证明是否足以证明产品合格，是否经批准
是否有不合格产品出厂的情况
是否有无标生产现象（否决项）
企业生产标准是否备案（否决项）
□有 □无 □有但不全
□有 □无
□有 □无 □无标比例大
□是 □否 □有部分备案
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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门: I编制人/日期: I批准人/日期: 0011400118001注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受审核部门：|编制人/日期：|批准人/日期：审核准则：9001, 14001, 18001，体系文件、适用法审核日期：审核员：律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用检查方法检查结果记录一体化条款9001条款14001条款18001 条款提问文件查阅现场检查424 4.5.3 4.5.3 4.5.3♦是否有对记记录记录记录记录和记录进行管理的控制控制录管理程序♦程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？♦本组织与有关的记录有哪些？♦与受审核部门有关的记录有哪些？♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否有保存期限的规定？VVV注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受审核部门: |编制人/日期: 批准人/日期:审核准则：9001，14001，18001，体系文件、适用法审核日期：审核员: 律法规注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则:9001，14001，18001，体系文件、适用法审核日期: 审核员：律法规注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表♦管理者是否为实施、控制 V 和改进管理体系提供必要 的资源,包括人力资源、专 项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？ V ♦承担管理职责的人员，如 何表明其对持续改进的承诺？♦是否指定了职业健康安 全员工代表，其职责和权限 是否明确？♦管理者如何参与和支持 质量、环境、职业健康安全 活动？注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
♦管理者的作用VVVV表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
表受审核部门: |编制人/日期:批准人/日期:审核规则：9001'14001'18001,体糸文件、适用法「申核日期:应受管理部门审受审核么资料为提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦管理评审的输入是否包括下列内容：①内、外部审核结果。
②方针、目标和指标、管理方案实施情况。
③事故、事件调查处理情况。
④施情况、纠正和预防措施议及其方求顾客）的投诉，建程的视绩测产情符报性报过报瓷规及其他要求符合性⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。
⑧危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告；环境因素识别与评价的总结报告。
⑨可能引起管理体系变化的企业内外部要求,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑩改进的建议。
注1 :文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
甲审审充评炸否十是 吕容 立头♦内 的分.如何参加管内内评评审一？ 是否适宜？方针 否 启 新目标、指标和管理方 2）现 评价" 行控制扌 价是否适宜?页行环境控 包括 优化 ？程疋 况如何（有无评审否就下列内 新程方如何否适？ M SF风 施是否行了否需要案实案险 “ 1=1 水是否现 效？ 价是现有适宜?®识别境控平Im 控况某些过 否大要改量状况如何?（…6得环境、职业健康安全绩 效趋势。
7）事故和事件的调查处理 况纠正和预防措施实施情 况°顾客的满意度、与顾客 的通况情及顾客反投诉其理 曲相关方的投诉、建议及 其要求 善如法何规和其他要求符合性 否满足实现方针 要求？ 13°组织结构、管理职能是 否合适和协调？活动及其 1_4直前次管理平审以来所 进的的果容其核和外以来所 15）管理体系适应环境变化的应变能力。
16°需要改进和加强的领域 是什么？标的能 否合适和协调?活动及其_/V ,注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表审核准则:9001, 14001, 18001，体系文件、适用法|审核日期: |审核员: 律法规注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
表注1 :文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表口注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表7.37.3♦是否进行设♦是否对每项设计开发活V 设计设计计和开发策划动进行了策划？策划是否和和♦是否明确了包括了：开发开发参与设计的不1) 阶段的划分？同组别之间的2) 评审、验证和确认活接口？是否进动？行了管理？沟3) 完成设计开发活动V通的效果如人员的职责和权限？何？♦策划的输出是否形成产V♦设计开发计品设计开发计划？戈V、策划的输♦不同设计组、不同部门之V出是否随设计间的接口是否有恰当规进展而适时修定？V改？♦不同设计组、不同部门之间互提条件和信息是否形成文件加以传递？♦产品设计开发计划是否及时修改？注1 :文件查阅含记录的查阅 注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
表♦设计输入是否完整并形成 文件？这些文 件是否通过评 审？。