成品自检表
面包成品检验表
表13 产品名称： 生产日期： 抽样方式：随机抽样 环境条件温度：
面包成品检验报告
商标： 生产数量： 抽样数量： 湿度: 包装规格： 抽样地点：面食车间 检验日期： 检验类别：出厂检验
执行标准： GB/T 20981-2007 检验依据：水分：GB5009.3-2010 样品形态描述：袋装完好 □ 检验项目： 净含量偏差：JJF1070 袋装破损 □
2 3 4 5 检查员：
净含量偏差（%） 水分或干燥失重/（%） 比容/（ml/g） 酸度/ (°T) 审核员： ≤45标准要求 金黄色、淡棕色或 灰棕色，色泽均匀 、正常 完整、丰满、无黑 泡或明显焦斑，形 状与造型相符 检验结果 单相结论 样品编号
色泽
形态 感 1
细腻，有弹性，气 组织 孔均匀，纹理清 官 晰，呈海绵状 具有发酵和烘烤后 滋味与口感 的面包香味，松软 适口，无异味 杂质 正常视力无可见的 外来异物
GMP自检记录表(2010版)
第二十八条
高风险操作区（如：高活性、高毒性、传染性、高致敏性物料的生产区）的工作人员应当接受专门的培训。
行政部
第二十九条
所有人员都应当接受卫生要求的培训，企业应当建立人员卫生操作规程，最大限度地降低人员对药品生产造成污染的风险。
行政部
第三十条
人员卫生操作规程应当包括与健康、卫生习惯及人员着装相关的内容。生产区和质量控制区的人员应当正确理解相关的人员卫生操作规程。企业应当采取措施确保人员卫生操作规程的执行。
9.确保完成各种必要的确认或验证工作，审核和批准确认或验证方案和报告；
10.确保完成自检；
11.评估和批准物料供应商；
12.确保所有与产品质量有关的投诉已经过调查，并得到及时、正确的处理；
13.确保完成产品的持续稳定性考察计划，提供稳定性考察的数据；
14.确保完成产品质量回顾分析；
15.确保质量控制和质量保证人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训，并根据实际需要调整培训内容。
设备部
第四十五条
应当保存厂房、公用设施、固定管道建造或改造后的竣工图纸。
设备部
第四十六条
为降低污染和交叉污染的风险，厂房、生产设施和设备应当根据所生产药品的特性、工艺流程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使用，并符合下列要求：
设备部
第四十二条
厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风，确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。
设备部
第四十三条
厂房、设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或其它动物进入。应当采取必要的措施，避免所使用的灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂等对设备、物料、产品造成污染。
设备部
第四十四条
应当采取适当措施，防止未经批准人员的进入。生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。
梁板预制砼成品资料表格
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
检验申请批复单
承包单位：甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司合同号：LH1 监理单位：山东临沂交通工程监理咨询中心编号：
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
模板检查原始记录
承包单位：中交第一公路工程局有限公司合同号：KL4 版权文档，请勿用做商业用途
监理单位：深圳高速工程顾问有限公司编号：版权文档，请勿用做商业用途
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
混凝土浇筑检验记录表
承包单位：中交第一公路工程局有限公司
文档，请勿用做商业用途
监理单位：深圳高速工程顾问有限公司
档，请勿用做商业用途
表
合同号：KL4版权
编 号:版权文
检验人：
监理:
版权文档，请勿用做商业用途
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
梁（板）预制现场质量检验报告单
承包单位：甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司合同号: KL3 版权文档，请勿用做商业用途
监理单位：深圳高速工程顾问有限公司编号：版权文档，请勿用做商业用途
表C-1-35
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
分项工程质量检验评定表
分项工程名称: 工程部位：
所属分部工程名称: 施工单位：
所属单位工程名称：版权文档，请勿用做商业用途 监理单位：山东临沂交通工程监理咨询中心
版权文
档，请勿用做商业用途
（桩号、墩台号、孔
合同号：LH1
编号:
c-3-1
版权文档,
外观鉴定： 质量保证资料:
减分: 减分:
监理意见: 日期：。
婴幼儿奶粉成品检验表模板
检验依据：
检验结论：
检验专用章.
签发日期：年月日.
备注：
批准：审核：主检：
维生素A IU/100g
磷mg/100g
维生素B1 mg/100g
铜ug/100g
维生素B2 mg/100g
锌mg/100g
维生素C mg/100g
铁mg/100g
维生素D IU/100g
锰ug/100g
维生素E IU/100g
钾mg/100g
烟酸mg/100g
钠mg/100g
亚油酸mg/100g
钙mg/100g
婴幼儿奶粉成品检验表模板
编号：检测单位：.
生产单位：生产日期：.
检验日期：代表ห้องสมุดไป่ตู้量：.
检 验 结 果
1、感观指标
项目
标准要求
检测结果
单项判定
色泽
均一、乳黄色
气味
婴儿乳粉特有香味，有轻微植物油香味
组织状态
干燥粉末，无结块
冲调性
润湿下沉快，冲调后无结块，无沉淀
2、理化、卫生指标
项目
技术要求
检测值
单项判定
水分％
杂质度mg/kg
复原乳酸度ºT
不溶度指数ml
蛋白质％
脂肪％
乳糖占碳水化合物量％
灰分％
氯mg/100g
硝酸盐（以NaNO3计）mg/kg
亚硝酸盐（以NaNO2计）mg/kg
细菌总数个/g
大肠菌群（最近似值）个/100g
检验依据：
3、维生素与微量元素
项目
技术要求
检测值
单项评定
项目
技术要求
检测值
单项评定
工序自检、互检、巡检制度
5.1.4巡检时要根据产品的生产条件，工艺是否成熟及操作人员状况决定巡检频次。但至少巡检频次不少于1.5h/次，每班不得少于4次。对重要的工件、价值高的工件、生产周期长的工件和重要工序的重要尺寸及质量波动大的工序，实施重点巡检，以避免出现批量性质量问题和重大质量损失。
5.1.5巡检时检测随机完工产品至少2件，并对已生产好的工件进行抽查（不少于3件），发现问题应责成操作工停机，自检挑选并标识隔离。
5.1.6操作工必须严格按照工艺要求进行加工，对图纸上有关零件表面粗糙度、倒角、去除毛刺的规定严格执行。完工产品必须将铁渣、铝屑、乳化油等清理干净才能放入周转框转序。
支持文件
三门县台力电机有限公司
TL-QW05-02-2016
支持文件
工序自检、互检、巡检制度
编 制
审 核
批 准
版 本 号1.0
受控状态
分 发 号
持 有 人
2016年05月20日发布2016年06月01日实施
三门县台力电机有限公司发布
文件修改状态
修改条款
修 改 内 容
提出修改人
版本号
支持文件
版本号：A
修订状态：0
工序自检互检巡检标准生产工序检验依据检测项目检测方法齿轮参数卡公法线长度和变动量齿圈径向跳动公法线千分尺径向跳动仪齿轮是否加工到位毛刺是否去除干净外观是否有损伤目测加工中心零件图纸加工尺寸及各孔的中心距位置度钻孔深度攻丝标准带表游标卡尺三坐标加工表面粗糙度倒角是否符合标准外观是否掉漆损伤完工品毛刺铝屑乳化油是否清理干净目测金工钻攻限度样品钻孔深度孔距螺纹螺距和有效长度普通游标卡尺螺纹塞规钻孔是否歪斜螺纹是否烂牙完工品铝屑是否清理干净目测金工数控零件图纸加工尺寸带表游标卡尺内径量表端盖表面粗糙度机壳内壁光洁度是否符合要求完工品毛刺铝屑乳化油是否清理干净目测金工铣床零件图纸限度样品加工尺寸定时更换铣刀普通游标卡尺键槽是否偏移倾斜完工品毛刺铁渣乳化油是否清理干净目测磨床零件图纸技术参数表加工尺寸圆柱度表面粗糙度外径千分尺粗糙度样板完工品外观是否有损伤目测线圈参数表耐电压强度匝间冲击测试阻值耐压仪万用表匝间冲击测试仪漆包线是否有损伤整形绑扎是否符合要求目测电机组装装配指令单电机装配图绝缘电阻电气强度电参数如
食品企业食品安全自查制度及自查表、改进表
食品企业食品安全自查制度及自查表、改进表一、目的为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，加强公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据中华人民共和国食品安全法》第四十七条、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。
二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
三、职责1、品管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
2、品管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3、生产技术部、品管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司提交食品安全自查报告。
4、内容4.1 公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。
生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。
4.2 自查频率及时机正常生产时，每月进行一次，有下列情况异常之一时必须进行自查：—出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；—原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时;—产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3自查内容：1. 3.1企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；4. 3.2采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。
是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。
5. 3.3生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。
成品保护表格
成品保护实施检查表版号：A/0页码：第1页共1页项目名称苏地2015-WG-19号地块北区工程名称仁恒江湾雅苑施工单位龙信建设集团有限公司监理单位苏州建筑工程监理有限公司检查部位检查时间检查内容混凝土工程：1、浇筑混凝土前，预埋线管塞口保护并固定牢固，以防踩踏碰撞；2、混凝土浇筑完毕后未达到严禁上人踩踏或进行下到工序施工；3、在没有达到设计强度之前严禁在楼板处集中堆放模板、木方、门架等集中荷载；4、柱脚、楼梯踏步、墙角等棱角部位用保护条保护，保护条可用模板角料制成。
检查结论参加检查单位及部门施工单位检查单位（部门）相关单位（部门）年月日年月日年月日注：检查内容由检查单位（部门）填写，检查结论由检查单位（部门）填写和施工单位共同确认并填写。
成品保护实施检查表版号：A/0页码：第1页共1页项目名称苏地2015-WG-19号地块北区工程名称仁恒江湾雅苑施工单位龙信建设集团有限公司监理单位苏州建筑工程监理有限公司检查部位检查时间检查内容防水工程：1、底板垫层、屋面防水施工时，严禁穿硬底带钉的鞋在上面行走；2、对地下室是外墙砼工程砼浇筑完毕后，拆模时要注意不得碰坏施工企口缝，并且对该部分成品采取有针对性的保护措施；3、地库之间、与住宅地库之间的连通口沉降缝部位，橡胶止水带应采用木模板遮挡保护，防止紫外线照射后橡胶老化。
检查结论参加检查单位及部门施工单位检查单位（部门）相关单位（部门）年月日年月日年月日注：检查内容由检查单位（部门）填写，检查结论由检查单位（部门）填写和施工单位共同确认并填写。
成品保护实施检查表版号：A/0页码：第1页共1页项目名称苏地2015-WG-19号地块北区工程名称仁恒江湾雅苑施工单位龙信建设集团有限公司监理单位苏州建筑工程监理有限公司检查部位检查时间检查内容模板工程：1、楼板模板完成后，严禁在模板上堆放集中施工荷载，并及时将多余材料及垃圾清理干净；2、预留、预埋件在支模时配合进行安装，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量；3、混凝土浇筑时，不得使用振动棒等撬动模板、预埋件等。
食品安全自查表格模板
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称。
■是 □否
11.7
生产许可证编号及相关标志。
■是 □否
11.8
营养标签标注。
■是 □否
*11.9
专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量（仅适用特定的产品）。
□是 □否
不适用
11.10
法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
□是 □否
不适用
*12.15
定期对质量管理体系运行情况进行自查。
□是 □否
不适用
13.食品安全追溯体系情况
*13.1
建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。鼓励采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立信息化食品安全追溯体系。
■是 □否
13.2
食品安全追溯形式：■纸质、□省局追溯系统、□自建追溯系统
/
在成品库批次2至少抽取产品按生产日31有生产过程控制制度和食品安全自查制度文件规定详细完备有可操作性定期对食品安全状况进行自查幵记录和处32使用的原辅料食品添加剂食品相关产品的品种与索证索期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查有丏供特定人群的产品个产1至少抽查票进货查验记录内容一致
食品安全自查表格模板
/
15.自建风险清单情况
★15.1
定期收集各级监管部门发布抽检信息，以及媒体曝光的食品安全问题，特别是同类产品以及上游原料出现的问题。定期收集食品安全季度自查发现的风险点、所处环节，制定并定期更新本企业“风险清单”，
■是 □否
★15.2
对照清单开展隐患治理，确定隐患性质、产生原因，明确整改的具体措施、完成时限、责任人，及时化解食品安全风险隐患。
■是 □否
自查情况
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3/4L
兰端
2
表面倾斜偏差
≤3mm/m
乌端
1/4L
跨中
3/4L
兰端
2
底板顶面不平整度
≤10mm/m
乌端
1/4L
跨中
3/4L
兰端
2
梁高
+ 10mm、- 5mm
3050
乌端
4
兰端
上拱度
11mm
弹性上拱度
终张拉30d上拱度
4
顶、底板厚度
+ 10mm、
0 mm
600mm（300mm）
顶板
乌端
1/4L
跨中
预应力混凝土箱梁产品质量检查记录汇总表（二）
制梁检表-15
制梁场名称
吐鲁番市制梁场
单位负责人
幸小兵
技术负责人
兰岚
箱梁编号
生产日期
检查日期
检查内容
项目
项点
质量标准
实测记录
标准分
实得分
混凝土强度及弹性模量
空洞
深度≯30mm、长度≯50mm
2
平整
凸起或凹下（包括错位）≯3mm/m
1
蜂窝麻面
深度≯5mm、长度≯10mm
支座中心线
横向偏离
≤3mm
兰州端
乌鲁木齐端
3
每块边缘高差
≤1mm
1
螺栓孔
不垂直度≤1mm
2
外露底面
平整、无损、无飞边、无碴、防锈处理、无空腹声
2
螺栓中心位置偏差
≤2mm
合格
预留筋
防撞墙预留钢筋
设置齐全、位置正确
2
电缆槽竖墙预留钢筋
设置齐全、位置正确
2
接触网支架座钢筋
设置齐全、位置正确
2
其它
泄水管、管盖
兰新铁路第二双线
预应力混凝土箱梁产品质量检查记录汇总表（三）
制梁检表-15
制梁场名称
吐鲁番市制梁场
单位负责人
幸小兵
技术负责人
兰岚
箱梁编号
生产日期
检查日期
检查内容
项目
项点
质量标准
实测记录
标准分
实得分
外型尺寸
全长
±20mm
32600
桥面
左
梁底
左
合格
右
右
跨度
±20mm
31500
左线
右线
合格
桥面外侧偏离设计位置
3/4L
兰端
3
700mm（300mm）
底板
乌端
1/4L
跨中
3/4L
兰端
检查：质量负责人：年月日
兰新铁路第二双线
预应力混凝土箱梁产品质量检查记录汇总表（四）
制梁检表-15
制梁场名称
吐鲁番市制梁场
单位负责人
幸小兵
技术负责人
兰岚
箱梁编号
生产日期
检查日期
检查内容
项目
项点
质量标准
实测记录
标准分
实得分
预埋件
支座板
2
硬伤掉角
深度≯30mm、长度≯50mm
2
石子堆垒
长度≯100mm
2
露筋
不允许
2
桥面平整度
≤3mm/m
2
非预应力部位裂纹
宽度≯0.2mm
3
预应力部位裂纹
不允许
4
龟裂
宽度≯0.05mm
2
污染
不允许污染
2
色差
面积≯1㎡
2
检查：质量负责人：年月日
质量标准
实测记录
标准分
实得分
混凝土强度及弹性模量
梁体R28
设计要求
合格
初张强度R初
设计要求
4
终张强度R终
设计要求
合格
封端R28
设计要求
4
终张弹模E终
设计要求
合格
梁体弹模E28
设计要求
合格
管道压浆
水泥浆R28
设计要求
4
钢筋保护层
钢筋保护层厚度
不小于设计值
95%保证率（≥40mm）
合格
检查：质量负责人：年月日
完整、齐全、安装牢固、排水通畅
2
金属桥牌
标志清晰、正确、安装牢固
1
存梁悬出长度
满足设计要求
1
总分：合格判定：
检查：质量负责人：年月日
兰新铁路第二双线
预应力混凝土箱梁产品质量检查记录汇总表（一）
制梁检表-15
制梁场名称
吐鲁番市制梁场
单位负责人
幸小兵
技术负责人
兰岚
箱梁编号
生产日期
检查日期
检查内容
项目
项点
≤10mm
6100
乌端左
1/4L
跨中
3/4L
兰端左
3
乌端右
1ห้องสมุดไป่ตู้4L
跨中
3/4L
兰端右
底板宽度
±5mm
5740,5680
乌端
1/4L
跨中
3/4L
兰端
4
腹板厚度
+ 10mm、- 5mm
1080,480
乌端左
1/4L
跨中
3/4L
兰端左
4
乌端右
1/4L
跨中
3/4L
兰端右
桥面宽度
±10mm
12200
乌端
1/4L