“一通三防”内业资料管理清单
一通三防资料名单word
1、通风旬报表
2、矿井防治水措施
3、矿井风尘防治措施
4、矿井防灭火措施
5、矿井瓦斯管理措施
6、矿井通风系统安全保障措施
7、采空区自然发火措施
8、反风演习计划及措施
9、瓦斯巡回检查路线图表
10、反风演习总结报告
11、风表效验报告
12、矿井水害因素分析报告
13、煤尘爆炸性、煤自燃倾向性检验报告
14、矿井瓦斯等级鉴定报告
15、甲烷检测仪效验台账
16、通风仪器管理台帐
17、 CO传感器管理台帐
18、甲烷检定仪台帐
19、便携仪效验台帐
20、隔爆棚安装台帐
21、防爆闭建设台帐
22、密闭检查记录台帐
23、风尘浓度测定记录台帐
24、防爆密闭墙施工图
25、采空区防爆密闭检查的鉴定
26、防爆密闭墙施工记录表
27、防治水工作计划
28、掘进工作面探放水设计
29、配风计划表。
“一通三防”防突及防治水工作专项检查资料清单
“一通三防”、防突及防治水工作专项检查材料准备清单通风系统1、测风记录、通风报表；（12月份、1月份、2月份）2、瓦斯涌出量台帐；（12月份、1月份、2月份）3、瓦斯检查地点分布图、巡回检查路线图；（12月份、1月份、2月份）4、瓦斯隐患排查制度及排查档案；5、瓦斯超限台账；（12月份、1月份、2月份）6、通风阻力测定报告；7、配风计划；（12月份、1月份、2月份）8、抽查采掘作业规程；9、反风演习报告及存在问题的处理情况；10、瓦斯检查手册、日报表；（12月份、1月份、2月份）11、巷道贯通及通风系统调整措施及审批记录；12、通风系统图；（最新）13、风井防爆门检查记录；（12月份、1月份、2月份）14、瓦斯“日分析”会议记录。
（12月份、1月份、2月份）15、通风设施完好情况；16、及质量标准化内容。
煤与瓦斯防治1、矿井防突设计、生产采区的专项防突设计；2、矿井防突管理制度、岗位责任制及落实情况；3、防突计划、总结；（12月份、1月份、2月份）4、生产工作面抽采评价、防突措施、双＂四位一体＂措施及执行记录（12月份、1月份、2月份）。
掘进头、采面各一套。
5、揭煤措施及执行记录。
6、矿长、总工专题研究、现场检查防突措施记录7、采、掘工作面专项防突设计（检查地点）8、突出事故应急预案；9、年、季、月度生产计划及防突措施计划；10、采掘工作面防突措施竣工图；11、防突地质预测预报。
12、效果检验原始记录。
13、防突仪器仪表台账14、及质量标准化内容。
瓦斯抽放1、抽放报表；（12月份、1月份、2月份）2、瓦斯抽放系统图、抽放设备台账；（12月份、1月份、2月份）3、钻孔施工验收记录；（12月份、1月份、2月份）4、抽放参数测定记录；（12月份、1月份、2月份）5、防突机构设置及防突人员配备文件，防突岗位责任制，防突管理制度；6、抽放系统检查记录；7、矿井瓦斯抽采月报、台账；8、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计参数及施工记录台账；9、抽放计划与总结（12月份、1月份、2月份及年度）；10、抽放钻孔竣工图。
煤矿“一通三防”专业必备技术资料和制度清单汇总
安全监测装置安装、（拆除）申请单
随时
3年以上
91
监测监控
安全监控系统运行日志
每小时
3年以上
92
监测系统巡检记录
随时
3年以上
93
甲烷传感器与光学检定器对照记录
每班
3年以上
94
各类传感器校验记录
每周
3年以上
95
安全监控系统报警断电记录月报
每月
3年以上
96
“故障、风电、瓦斯电”闭锁测试记录
每周
3年以上
52
煤层可注性鉴定报告
随时
永久
53
煤层注水台账
随时
3年以上
54
隔爆设施检查记录
每周
3年以上
55
防尘设施检查记录
每周
3年以上
56
大巷刷白记录
每年
3年以上
57
巷道冲洗计划图
每月
3年以上
58
巷道冲洗记录
随时
3年以上
59
粉尘测定计划
每月
3年以上
60
粉尘测定记录
随时
3年以上
61
粉尘测定半月报
半月
3年以上
62
地面消防水池检查记录
3年以上
72
防火永久密闭墙检查记录
每班
3年以上
73
火区管理卡片
随时
永久保存
74
自燃发火预测预报
随时
3年以上
75
自燃发火预报周报
每周
3年以上
76
自燃发火预报月报
每月
永久保存
77
烧焊作业记录
随时
“一通三防”管理制度清单
无 无 无 电雷管编号制度 4 爆炸材料防止丢失及销毁制度 5 爆炸材料领退制度 七、矿井职业卫生管理制度 1 职业病危害警示与告知制度 2 职业危害申报制度 3 职业病防护设施维护检修管理制度 4 职业危害监测及评价管理制度 八、矿井“六大系统”系统管理制度 1 压风自救系统管理制度 2 供水施救系统管理制度 3 矿井紧急避险系统管理制度 4 自救器管理制度 九、矿井监测监控管理制度 1 安全监控设备、仪器仪表管理制度 2 监控系统故障反馈及维护管理制度 十、矿井其它管理制度 1 矿井“一通三防”月度例会制度 2 矿井“一通三防”安全技术措施、制度审批管理制度 3 矿井“一通三防”教育培训管理制度 4 矿井“一通三防”事故隐患排查管理制度 5 矿井“一通三防”技术资料管理制度 6 矿井“一通三防”新材料、新技术使用管理制度 说明： 各项管理制度57项，现有42项，需补充15项。
矿井“一通三防”管理制度清单
序号 一、职责范围及岗位职责 1 2 通灭管理科职责范围及岗位职责 通灭队职责范围及岗位职责 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 无 无 无 无 有 有 有 有 有 无 无 无 有 有 有 无 有 有 内容 备注
二、矿井通风管理制度 1 矿井通风调度管理制度 2 矿井主要通风机管理制度 3 矿井停电停风管理制度 4 矿井局部通风管理制度 5 矿井通风设施管理制度 6 矿井测风管理制度 7 矿井巷道贯通管理制度 8 矿井通风仪器、仪表管理制度 9 矿井通风工程质量管理制度 10 矿井盲巷管理制度 三、矿井瓦斯管理制度 1 矿井瓦斯防治责任制 2 矿井瓦斯巡回检查和请示汇报制度 3 矿井瓦斯日报表审批制度 4 矿井瓦斯检查员交接班制度 5 矿井瓦斯异常汇报制度 6 矿井瓦斯抽放管理制度 7 矿井瓦斯排放管理制度 8 矿井瓦斯“零超限”目标管理制度 9 矿井瓦斯超限责任追究制度 10 矿井通风瓦斯分析制度 11 矿井瓦斯管理预警分析和处置制度 12 矿井密闭启封管理制度 四、矿井防灭火管理制度 1 矿井灌浆管理制度 2 矿井束管监测管理制度 3 矿井注氮管理制度 4 矿井火区管理制度 6 矿井密闭管理制度 5 矿井防灭火预测预报管理制度 7 矿井防灭火巡回检查管理制度 8 矿井消防系统管理制度 五、矿井防尘管理制度 1 矿井测尘管理制度 2 矿井防尘设施管理制度 3 矿井巷道粉尘冲洗制度 4 矿井隔爆设施管理制度 六、矿井爆破管理制度 1 火工产品管理制度 2 爆破作业管理制度
2020年一通三防标准化资料清单
2020年一通三防标准化资料清单（无监测监控和爆破）1、矿井通风系统调整方案及措施、审批单2、巷道贯通通风安全技术措施(1)贯通通知单(2)贯通措施(3)贯通调风措施(4)巷道贯通后通风系统调整情况说明(5)贯通措施计划配风量、实际风量数据(6)贯通后受影响区域测风记录3·与标准对应材料、图纸:矿井通风系统图、网络图、采掘工程平面图4、矿井通风月报5、硐室通风说明6、采掘工作面作业规程7、冬季、夏季井下、硐室、工作场所温度记录8、井下串联通风措施9、矿井通风系统图10、矿井通风月报11、监测监控系统、设备布置图12、开拓新水平和准备新采区开掘巷道的回风引入生产水平风中的安全技术措施13、矿井初步设计14、矿井采掘工程平面布置图15、回风巷施工组织设计及规程措施16、巷道维修制度及措施17、矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录18、矿井反风设施检查记录19、矿井反风技术方案、安全措施、反风报告及总结20、通风系统图及反风程序图21、主通风机房:(1)主风机运作情况及记录(2)主风机在线监测资料(3)反风操作程序图(4)各类制度、责任制牌板等22、近2年矿井反风演习资料:1)年度全矿性反风技术方案2)反风演习计划3)反风演A总结报告23、主通风机试运转情况记录与报告24、主通风机性能测试报告(由有资质单位出具,详见AQ 10112005)25、矿井通风阻力测定报告(不需要资质),测定日期26、矿井通风能力核定报告(年度)(有AQ标准规范,附省局审批文件）27、矿井测风制度、矿井通风情况旬报表、月报表28、矿井全面测风图表资料29、矿井通风系统图30、测风记录、测风手册31、硐室和巷道需风量计算细表32、矿井通风情况月报表、旬报表、风量配备计划33、矿并外部漏风测定记录34、各头面及硐室有效风量计算明细表35、矿井有效风量率、外部漏风率测定报告(测风点的设置和测风记录)36、矿井通风情况月报表37、巷道失修情况月度报表38、采掘作业规程39、矿井通风阻力测定报告(各巷道的通风阻力是否符合AQ 1028规定）40、矿井通风系统图、通风网络图41、采掘工作面巷道特征参数表42、矿井各地点风速明细表43、矿井通风阻力与风量合理配比说明44、主通风机房监测系统45、监测系统设计、运行状况46、风机运行状态、风量、风参数报表47、主要风机房的正压计、计、全压计读数记录表48局部通风机安装申请卡49、掘进作业规程50、矿井掘进通风情况月报、旬报51、局部通风机安装申请卡、安装验收记录52、局部通风机切换记录53、局部通风机有计划停风安全技术措施54、局部通风监测监控运行日志55、局部通风(掘进通风)管理制度56、局部通风设计(包括局部通风机及风筒的选择)57、局部通风机的煤安标志58、掘进作业规程59、局部通风系统图60、局部通风机消音除尘效果定资料61、局部通风机台账62、掘进作业规程63、风筒管理制度64、风筒台账65、风筒煤安标志“三证”原件66、风筒阻燃实验、抗静电报告67、风筒编号管理规定68、风筒台账69、掘进作业规程70、风筒管理台账71、掘进作业规程72、风筒管理台账73、通风系统图(通风设施标注),通风设施设计74、通风设施施工安全技术措施,通风设施施工质量验收原始己录、75、通风设施管理制度76、通风设施管理台账、检查及维修记录77、通风系统图(通风设施标注)78、密闭、风门、风窗施工图及施工安全技术措施79、密闭、风门、风窗管理台账80、密闭、风门、风窗检查维修记录81、通风设施施工安全技术措施2,通风系统图(通风设施标注)82、通风设施管理台账83、通风系统图(通风设施标注)和通风设施施工说明84、通风设施检查维修记录及牌板、管理台账85、密闭设计86、密闭管理台账87、密闭施工安全技术措施88、密闭检查维护记录89、密闭设计90、密闭管理台账91、密闭施工安全技术措施92、密闭检查维护记录93、矿井通风系统图(风门风窗)94、风门风窗设计95、风门风窗管理台账96、风门风窗施工安全技术措施97、风门风窗检查维护记录99、矿井通风系统图(风门风窗)100、风门管理台账101、风门施工安全技术措施102、风门日常检查维护记录103、矿井通风系统图(风门风窗)104、风门风窗设计105、风门风窗管理台账106、风门风窗施工安全技术措施107、风门风窗检查维护记录108、矿井通风系统图(风桥)109、风桥设计110、风桥管理台账111、风桥施工安全技术措施112、风桥检查维护记录113、矿井通风系统图(风桥)114、风桥设计115、风桥管理台账116、风桥施工安全技术措施117、风桥检查维护记录118、瓦斯参数测定记录119、矿井瓦斯等级鉴定报告120、瓦斯涌出量测定记录121、年度瓦斯治理技术方案122、瓦斯治理安全技术措施123、仪器发放使用管理制度124、仪器发放记录125、矿长、总工程师、爆破工、来掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等人员瓦斯检查的应知应会学习培训考试资料126、瓦斯检查工的证件和档案127、瓦斯检查制度128、巡回检查图表129、瓦斯检查员现场交接班记录130、通风瓦斯日报131、通风值班记录132、瓦斯检查工每次瓦斯检查汇报记录内容133、瓦斯检查手册134、瓦斯检查班报(台账)135、瓦斯检查日报及签字审核记录136、井下瓦斯检查牌板137、瓦斯监测监控日报138、监测监控系统运行日志139、瓦斯超限分析处置措施140、瓦斯检查日报141、瓦斯监测监控日报142、瓦斯超限报警及其处理记录143、临时停风记录144、停风地点封闭记录145、停风区域瓦斯排放记录146、瓦斯排放专项措施,147、瓦斯排放记录148、矿井防灭火系统图149、煤层的自燃倾向性鉴定报告150、矿井防灭火措施151、矿井防灭火措施落实记录152、地面永久注浆站注浆资料153、矿井防灭火专项设计154、采掘作业规程155、防灭火检查记录156、防止自然发火的技术措施157、采拥工作面回风流中一氧化碳传感器、温度传感器运行记录158、一氧化碳异常情况有无分析记录159、井下焊接安全技术措施160、矿井井下焊接管理制度161、井上、下消防材料库管理制度162、井上、下消防材料库检查记录163、井上、下消防材料库物资台账164、井上、下消防材料库出入库登记录165、年度矿井灾害预防和处理计划166、矿井灾害预防和处理计划167、井下灭火器材台账168、地面消防水池位置图169、井下消防管路系统图170、井上下消防水池、管路、系统季度检查记录171、煤层自然发火标志气体及临界值设置172、标志性气体分析化验报告173、自然发火监测系统及运行情况174、自然发火预测预报制度、矿井防灭火系统图175、矿井开采设计或采区防灭火设计176、自然发火观测站设置及分析记录177、发现异常时制定的处理措施178、预测预报痕迹179、采空区密闭检查记录180、一氧化碳超限记录及处置措施181、温度测定记录及超温处理记录182、密闭台账183、密闭检查记录184、采煤面停采封闭记录185、废弃钻孔台账186、封闭安全技术措施187、煤尘爆炸性鉴定报告188、综合防尘措施189、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度190、措施落实记录191、矿井防尘系统设计192、矿井防尘系统图193、防尘管路管理台账194、矿井防尘设施检查维修记录195、综合防尘措施196、井防尘系统图197、防尘设施管理台账198、喷雾装置和净化水幕检查和维护记录199、隔爆设施台账、牌板200、隔爆设施布置图201、隔爆设施检查记录202、采掘工作面设备布置图203、采掘工作面喷雾装置检查和维护记录204、矿井综合防尘措施205、采掘作业规程、爆破说明书206、湿式钻孔或者孔口除尘措施落实记录207、爆破使用水炮泥,爆破前后冲洗煤壁巷帮记录208、炮掘工作面移动喷雾装置使用记录209、矿井综合防尘措施210、采掘作业规程211、喷射混凝土防尘措施落实记录212、采煤作业规程213、水分化验单、煤层注水设计、注水台账、记录、效果记录214、巷道冲刷制度215、矿井防尘系统图216、主要大巷、主要进回风巷、其他巷道、采掘工作面等洒水清尘记录217、冲洗巷道积尘或者撒布岩粉记录218、矿井一通三防安全管理制度(包括监测监控)219、一通三防安全生产责任制（包括监测监控）220、各工种岗位安全责任制221、各工种岗位操作规程222、制度的执行考核记录223、瓦斯防治中长期规划224、瓦斯防治年度计划225、通风例会会议纪要226、通风工作总结记录227、图纸:通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等228、记录与报表;有测风记录、通风值班记录、通风(反风)设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录;安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等台账:有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等229、仪器管理制度230、检测仪器设备台账231、仪器调校、维护记录232、仪器发放记录233、仪器强检记录234、通防管理岗位安全生产责任制235、通防管理人员管理制度236、“一通三防”安全技术措施。
“一通三防”技术资料管理制度
“一通三防”技术资料管理制度一、总则第一条为了加强我矿“一通三防”技术资料管理，提高资料管理水平，保障矿井安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律法规，结合我矿实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我矿“一通三防”技术资料的收集、整理、归档、保管、使用、更新、保密等全过程管理。
第三条“一通三防”技术资料是指与矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火等相关的技术资料，包括各类文件、规章、措施、计划、图纸、报告、报表、记录、台帐、牌板、卡片等（包括书面和电子资料）。
第四条“一通三防”技术资料管理应遵循真实性、完整性、准确性和及时性原则，确保资料的真实、准确、完整、及时。
第五条“一通三防”技术资料管理实行责任制，明确各级管理人员和工作人员的职责和权限。
第六条“一通三防”技术资料管理应采用科学、合理、高效的方法和手段，不断提高资料管理水平。
第七条“一通三防”技术资料管理应遵循保密原则，确保资料的安全和保密。
二、组织机构与职责第八条矿长是“一通三防”技术资料管理的第一责任人，负责组织、领导、协调、监督“一通三防”技术资料管理工作。
第九条技术负责人对“一通三防”技术资料管理工作负总责，负责制定、审核、实施“一通三防”技术资料管理措施。
第十条生产技术部负责“一通三防”技术资料的收集、整理、归档、保管、使用、更新等日常管理工作。
第十一条通防队负责“一通三防”技术资料的具体实施和维护工作，包括通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火等。
第十二条各级管理人员和工作人员应认真履行职责，严格遵守“一通三防”技术资料管理规定，确保资料的真实、准确、完整、及时。
三、资料收集与整理第十三条矿井应根据生产实际情况，制定“一通三防”技术资料收集计划，明确资料收集的范围、内容、时间等。
第十四条矿井应建立“一通三防”技术资料收集制度，明确资料收集的责任人、收集时间、收集内容等。
第十五条矿井应定期组织对“一通三防”技术资料进行收集、整理、归档，确保资料的完整性和及时性。
“一通三防”、防突及防治水工作专项检查资料清单（共5篇）
“一通三防”、防突及防治水工作专项检查资料清单（共5篇）第一篇：“一通三防”、防突及防治水工作专项检查资料清单“一通三防”、防突及防治水工作专项检查材料准备清单通风系统1、测风记录、通风报表；（12月份、1月份、2月份）2、瓦斯涌出量台帐；（12月份、1月份、2月份）3、瓦斯检查地点分布图、巡回检查路线图；（12月份、1月份、2月份）4、瓦斯隐患排查制度及排查档案；5、瓦斯超限台账；（12月份、1月份、2月份）6、通风阻力测定报告；7、配风计划；（12月份、1月份、2月份）8、抽查采掘作业规程；9、反风演习报告及存在问题的处理情况；10、瓦斯检查手册、日报表；（12月份、1月份、2月份）11、巷道贯通及通风系统调整措施及审批记录；12、通风系统图；（最新）13、风井防爆门检查记录；（12月份、1月份、2月份）14、瓦斯“日分析”会议记录。
（12月份、1月份、2月份）15、通风设施完好情况；16、及质量标准化内容。
煤与瓦斯防治1、矿井防突设计、生产采区的专项防突设计；2、矿井防突管理制度、岗位责任制及落实情况；3、防突计划、总结；（12月份、1月份、2月份）4、生产工作面抽采评价、防突措施、双＂四位一体＂措施及执行记录（12月份、1月份、2月份）。
掘进头、采面各一套。
5、揭煤措施及执行记录。
6、矿长、总工专题研究、现场检查防突措施记录7、采、掘工作面专项防突设计（检查地点）8、突出事故应急预案；9、年、季、月度生产计划及防突措施计划；10、采掘工作面防突措施竣工图；11、防突地质预测预报。
12、效果检验原始记录。
13、防突仪器仪表台账14、及质量标准化内容。
瓦斯抽放1、抽放报表；（12月份、1月份、2月份）2、瓦斯抽放系统图、抽放设备台账；（12月份、1月份、2月份）3、钻孔施工验收记录；（12月份、1月份、2月份）4、抽放参数测定记录；（12月份、1月份、2月份）5、防突机构设置及防突人员配备文件，防突岗位责任制，防突管理制度；6、抽放系统检查记录；7、矿井瓦斯抽采月报、台账；8、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计参数及施工记录台账；9、抽放计划与总结（12月份、1月份、2月份及年度）；10、抽放钻孔竣工图。
“一通三防”资料管理制度(修订版)
“一通三防”资料管理制度（修订版）
一通三防资料管理制度（修订版）
为了进一步规范一通三防文件、资料的管理，特制定本制度。
1、通防管理科设立一名科员，负责科内部资料的管理；通风工区技术员负责本区资料的管理；通防工区下属班组长负责本组资料的管理。
2、必须严格按程序进行编制和审批资料，需要上报审批和备案的必须按规定程序进行。
3、通防管理科科长负责当日所有文件、措施及其它相关资料的接收，并在文件、措施接收登记本上签字登记，于次日分别发放给通防工区。
4、各类一通三防文件、规章制度、措施、计划、图纸、报告、报表（旬、月、季、年）、记录、台帐、牌板、卡片等技术资料必须按规定及时进行填绘、变更、完善、上报、归档保存或注销，填写内容真实、齐全、准确、清楚。
5、通防管理科编制的一通三防相关文件、措施要报资料管理员一份存档，通风技术人员每月所做的各类图纸及报表要及时报通防管理科资料管理员一份存档，并自留一份。
6、外单位或本单位内部人员需要借阅一通三防相关文件、资料及措施时，由本人到通防管理科科员处借阅，并在文件、资料借阅登记本上签字，使用完毕及时归还。
7、上级领导或公司进行资料检查时，科资料管理员及
科内部各区队技术员必须准备好资料陪检，保证及时提供资料。
8、严格遵守保密制度，严禁将一通三防资料借阅他人，查阅一通三防资料（包括书面和计算机资料），需经分管领导批准同意。
9、一通三防资料要做好防霉、防虫、防火、防盗等工作，确保档案齐全。
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鸡西矿业公司2017年“一通三防”内业资料
管理清单
一、通风内业管理图纸和牌板：
㈠、图纸：
1、矿井通风系统图(包括1：5000和1：2000)；
2、分层通风系统图；
3、矿井通风系统立体示意图；
4、矿井通风系统示意图；
5、矿井通风网络图；
6、矿井瓦斯抽采系统图；
7、瓦斯抽放泵站供电系统图；
8、泵站平面与管网布置图；
9、采掘地点抽放钻场及钻孔设计图、竣工图；10、矿井安全监控系统图；
11、安全监控系统布置图和断电控制图；12、矿井防尘系统图；13、矿井防灭火系统图；14、瓦斯地质图；15、采掘工程平面图；16、矿井人员位置监测系统图；17、避灾路线图；18、揭煤钻孔竣工验收图；19、区域防突措施竣工验收图。
㈡、牌板(可做电子版保存)：
1、局部通风管理牌板；
2、通风设施管理牌板；
3、消防尘设施管理牌板；
4、通风仪器仪表管理牌板；
5、安全监测管理牌板；
6、防灭火管理牌板。
二、通风内业管理记录：
㈠、通风：
1、调度值班记录；
2、通风设施检查记录；
3、矿井反风设施检查记录；
4、测风记录；
5、通风综合旬报、局部通风综合旬报及矿井(采区)配风计划；
6、矿井反风演习措施及总结报告；
7、主扇外部漏风测定记录；
8、通风机性能测定报告；
9、矿井通风阻力测定报告；10、无计划停电停风记录；11、瓦斯超限汇报记录；12、瓦斯事故追查记录（瓦斯超限追查记录）；13、通风瓦斯异常分析记录；14、瓦斯排放记录；15、瓦斯检查点设置计划（经总工程师批准）；16、
盲巷管理记录；17、高瓦斯工作面鉴定记录；18、瓦斯日报（矿长、总工程师审阅）； 19、通风系统调整方案及记录；20、巷道贯通记录；21、隔爆设施检查记录；22、矿井主要巷道检查记录；23、矿井巷道大修验收记录。
㈡、监测：
1、甲烷超限断电功能测试记录；
2、安全监控系统（设备）故障登记表；
3、安全监控设备检修记录；
4、监测设备和系统校正、调试记录；
5、瓦斯检查仪器、仪表校正、检定记录；
6、瓦斯监测日报表（矿长、总工程师审阅）；
7、报警断电记录表；
㈢、防突：
1、突出煤层预测预报记录；
2、区域防突措施效果检验记录；
3、区域防突措施验证记录；
4、局部防突出措施预测预报记录；
5、局部防突出措施效果检验记录；
6、突出煤层揭煤记录；
7、防突措施贯彻记录；
8、煤层瓦斯参数测试记录；
9、突出煤层前探钻孔施工记录；
㈣、瓦斯抽采：
1、瓦斯抽放泵站值班记录；
2、瓦斯抽放泵站检查记录；
3、瓦斯抽放泵运行记录；
4、瓦斯抽放系统巡视检查记录；
5、抽放钻场、钻孔施工和检查记录；
6、抽放钻场、钻孔施工验收记录；
7、地面泵站、井下移动泵站抽采参数测试记录；
8、瓦斯抽采钻孔抽采参数测试记录；
9、抽放泵站瓦斯抽采参数检查记录；10、煤层瓦斯抽采半径测试记录；11、钻孔测斜记录。
㈤、消防尘：
1、洗尘记录；
2、粉尘测定记录；
3、游离二氧化硅含量测定报告；
4、消防尘设施检查记录；
5、隔爆设施检查记录；
㈥、防灭火：
1、煤层自然发火预测预报记录；
2、封闭火区检查指标测试记录表；
3、采煤工作面防火检查记录；
4、封闭采煤工作面防火检查记录；
5、火区封闭和启封记录；
6、采空区密闭施工记录；
7、矿井空气分析结果报告记录表；
8、井上、下消防材料库设施明细记录；
9、矿井消防水池和井下消防管路设施检查记录。
10、火区管理卡片；11、矿井防灭火工程施工情况记录。
㈦、其它：
1、矿长“一通三防”办公例会会议纪要；
2、月份“一通三防”隐患排查记录；
3、矿总工程师每月组织通风系统审查记录；
三、通风内业管理台账：
1、通风设施台帐；
2、通风（瓦斯）调度台帐；
3、消防尘设施台帐；
4、测尘仪器、仪表台账；
5、隔爆设施台帐；
6、煤层注水台帐；
7、瓦斯抽放设备台帐；
8、防突仪器、仪表台账；
9、监测中心站值班台帐。
10、瓦斯检查仪表发放记录；11、安全监控设备仪表台帐；12、防突装备、仪器、仪表台账；13、永久防火墙（门）管理台帐；14、井下火区管理台帐；15、防灭火设备设施台账；16、井上、下消防材料库设施台帐；17、矿井消防水池和井下消防管路设施台帐；18、巷道失修管理台账。
四、管理制度：
㈠、通风瓦斯管理：
1、瓦斯“零超限”目标管理制度；
2、通风瓦斯分析制度；
3、通风瓦斯防治岗位责任制、操作规程、管理制度；
4、瓦斯防治中长期规划；
5、年、季、月通风工作计划及总结；
6、瓦斯检查制度；
7、瓦斯等级鉴定报告和批复文件；
8、瓦斯检查手册；9、通风瓦斯检查仪器仪表检测报告；通风仪器、仪表保管、维修和保养制度；10、通风瓦斯防治机构和队伍设置文件；11、瓦斯事故隐患
排查制度；12、通风能力、抽采能力核定报告；13、通风系统调整方案和安全措施；14、巷道贯通安全措施；15、排放瓦斯安全措施；16、矿井无计划停电、停风应急预案；17、矿井巷道大修验收管理制度及矿验收单。
㈡、瓦斯抽采：
1、矿井瓦斯抽放工作规划；
2、瓦斯抽采队伍机构设置文件；
3、瓦斯抽放岗位责任制；
4、钻孔钻场检查管理制度；
5、抽放钻孔质量验收制度；
6、瓦斯抽放钻孔施工地点的安全措施；
7、矿井和采区瓦斯抽放工程设计；
8、井下移动瓦斯抽放泵站设计、安全技术措施；
9、瓦斯抽采管理和考核奖惩制度；10、抽采工程检查验收制度；11、技术档案管理制度；12、矿井瓦斯抽采达标评判细则；13、瓦斯抽采达标评判报告；14、矿井月份瓦斯抽采分析报告；15、采面回采结束后瓦斯抽采总结分析报告。
㈢、防突：
1、防突机构设置及防突队伍、人员配备文件；
2、防突岗位责任制；
3、防突管理制度；
4、煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况；
5、矿井（采区）煤与瓦斯突出防治专项设计；
6、临近未保护区通知单；
7、井巷揭煤专项防突设计；
8、突出煤层区域(局部)预测及效果检验报告；
9、突出煤层采掘工作面防突措施；
10、开采保护层区域防突措施设计及效果检验报告；11、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计；12、突出煤层前探钻孔施工设计；13、季度、月度防突专题会议记录；14、年、季、月防突工作规划和措施；15、突出事故应急预案；
㈣、安全监测监控：
1、安全监控系统检测报告；
2、安全监控管理机构设置文件；
3、安全监控系统使用说明书；
4、监控系统各类设备安全标志证书、产品合格证、防爆合格证；
5、瓦斯传感器检定报告；
6、中心站运行日志；
7、瓦斯事故应急预案；
8、
安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度及证件；
㈤、防灭火：
1、矿井煤层自燃倾向性报告；
2、矿井综合防灭火措施、防灭火设计；
3、防灭火岗位责任制；
4、防灭火管理责任制度、操作规程和管理组织机构设置文件；
5、矿井防止自然发火和火灾事故专项应急预案；
6、煤层自然发火预测预报管理制度；
7、预防防止内、外因火灾措施；
8、火区管理制度；
㈥、防尘：
1、综合防尘管理制度；
2、煤尘爆炸指数鉴定报告；
3、年度综合防尘措施；
4、采煤工作面煤层注水防尘措施、注水设计；
5、月份洗尘计划；
五、通风内业报表：
㈠、月报表：
1、矿井通风综合月报；
2、矿井串联通风情况月报表；
3、矿井防尘情况月报报；
4、矿井防灭火情况月报表；
5、矿井监测监控系统月报表；
6、矿井通风情况月报表；
7、矿井通风综合月报表；
8、矿井突出工作面情况月报表；
9、矿井瓦斯抽放月报表；10、矿井瓦斯重点面月报表；11、矿井巷道失修和维修长度月报表；12、矿井一通三防重大隐患统计月报表；13、矿井钻孔测斜情况月报表；14、突出矿井基本情况月报表。
㈡、季报表（即通风系统审查八张表）：
1、矿井通风系统情况；
2、采煤（备用）工作面情况；
3、掘进工作面情况；
4、矿井安全监测监控系统情况；
5、矿井瓦斯抽放系统情况；
6、矿井综合防突情况；
7、矿井防尘系统情况；
8、矿井防灭火系统情况。